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<h4>Ocorrência 2273 / Ação 2478</h4>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
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<tr>
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<td >Pessoal - PE</td><td >Pessoal</td><td style='text-align:center'>26/04/2023 </td><td >Realizado a transmissão da DCTFWEB referente ao período de apuração de 01/2023 fora do prazo, ensejando na emissão da MAED (Multa por atraso na entrega da Declaração).</td><td >Acompanhamento do pedido de impugnação da cobrança da multa</td><td style='text-align:center'>12/05/2023</td><td style='text-align:center'>15/09/2026</td><td >Isabelle Barbosa Salles Ribeiro</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
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</table>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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<th colspan="8">Relato(s) do Acompanhamento</th>
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</tr>
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<tr>
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<td colspan="8"><strong><u>18/05/2023</u> - <u>Isabelle Barbosa Salles Ribeiro</u></strong> - Estamos acompanhando o pedido de impugnação, porém até o momento não houve movimentação.</td>
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</tr>
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<tr>
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<td colspan="8"><strong><u>18/05/2023</u> - <u>Usuário Master</u></strong> - Inclusão de Prorrogação de Prazo
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Prazo Prorrogado Para: 30/06/2023
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Justificativa de Prorrogação:
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Ainda em análise
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Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin</td>
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</tr>
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<tr>
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<td colspan="8"><strong><u>22/06/2023</u> - <u>Janaina Cristina Serraglio Csapo</u></strong> - Realizado o acompanhamento do processo em 22-06-2023, o processo está em análise.</td>
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</tr>
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<tr>
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<td colspan="8"><strong><u>03/07/2023</u> - <u>Janaina Cristina Serraglio Csapo</u></strong> - Solicito prorrogação do prazo, visto que o processo ainda não foi finalizado pela Receita Federal.</td>
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</tr>
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<tr>
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<td colspan="8"><strong><u>03/07/2023</u> - <u>Usuário Master</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
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Prazo Prorrogado Para: 31/08/2023
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Justificativa de Prorrogação:
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Ainda em análise da Receita
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Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin</td>
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</tr>
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<tr>
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<td colspan="8"><strong><u>01/09/2023</u> - <u>Janaina Cristina Serraglio Csapo</u></strong> - O processo esta em análise, solicito prorrogação do prazo.</td>
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</tr>
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<tr>
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<td colspan="8"><strong><u>01/09/2023</u> - <u>Usuário Master</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
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Prazo Prorrogado Para: 30/09/2023
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Justificativa de Prorrogação:
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Ainda em análise da Receita
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Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin</td>
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||
</tr>
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||
<tr>
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<td colspan="8"><strong><u>03/10/2023</u> - <u>Usuário Master</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
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Prazo Prorrogado Para: 31/10/2023
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Justificativa de Prorrogação:
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Ainda em análise da Receita
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||
Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin</td>
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</tr>
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<tr>
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<td colspan="8"><strong><u>03/10/2023</u> - <u>Janaina Cristina Serraglio Csapo</u></strong> - O processo não foi movimentado, conforme anexo.
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Solicito prorrogação.</td>
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</tr>
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<tr>
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<td colspan="8"><strong><u>01/11/2023</u> - <u>Janaina Cristina Serraglio Csapo</u></strong> - Realizado o acompanhamento, o processo continua em análise.
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Solicito prorrogação do processo.</td>
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</tr>
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<tr>
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<td colspan="8"><strong><u>01/11/2023</u> - <u>Usuário Master</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
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Prazo Prorrogado Para: 30/11/2023
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Justificativa de Prorrogação:
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||
Ainda em análise da Receita
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||
Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin</td>
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||
</tr>
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||
<tr>
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<td colspan="8"><strong><u>01/12/2023</u> - <u>Usuário Master</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
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Prazo Prorrogado Para: 31/01/2024
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Justificativa de Prorrogação:
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Ainda em análise da Receita
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||
Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin</td>
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</tr>
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<tr>
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<td colspan="8"><strong><u>29/01/2024</u> - <u>Janaina Cristina Serraglio Csapo</u></strong> - Realizada a consulta no site do eCac e o processo continua em análise.</td>
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</tr>
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<tr>
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<td colspan="8"><strong><u>01/02/2024</u> - <u>Usuário Master</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
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Prazo Prorrogado Para: 30/04/2024
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Justificativa de Prorrogação:
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||
Ainda em análise da Receita
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||
Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin</td>
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||
</tr>
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<tr>
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<td colspan="8"><strong><u>02/05/2024</u> - <u>Janaina Cristina Serraglio Csapo</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
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Prazo Prorrogado Para: 03/05/2024
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Justificativa de Prorrogação:
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||
Ainda em análise da Receita
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Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin</td>
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</tr>
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<tr>
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<td colspan="8"><strong><u>06/05/2024</u> - <u>Janaina Cristina Serraglio Csapo</u></strong> - Solicito prorrogação do prazo, visto que o processo continua em análise, tempo estimado de 251 dias para resolução.</td>
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</tr>
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<tr>
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<td colspan="8"><strong><u>06/05/2024</u> - <u>Usuário Master</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
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Prazo Prorrogado Para: 31/07/2024
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Justificativa de Prorrogação:
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Ainda em análise da Receita
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||
Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin</td>
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</tr>
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<tr>
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<td colspan="8"><strong><u>03/06/2024</u> - <u>Janaina Cristina Serraglio Csapo</u></strong> - O processo continua em análise, tempo médio para movimentação de 223 dias.</td>
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</tr>
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<tr>
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<td colspan="8"><strong><u>16/07/2024</u> - <u>Daniel Gustavo Manenti</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
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Prazo Prorrogado Para: 15/08/2024
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Justificativa de Prorrogação:
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||
Ainda em análise da Receita
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Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin</td>
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</tr>
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<tr>
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<td colspan="8"><strong><u>19/08/2024</u> - <u>Janaina Cristina Serraglio Csapo</u></strong> - O processo continua em análise. Solicito prorrogação do prazo.</td>
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</tr>
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<tr>
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<td colspan="8"><strong><u>03/09/2024</u> - <u>Janaina Cristina Serraglio Csapo</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
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Prazo Prorrogado Para: 30/11/2024
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||
Justificativa de Prorrogação:
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Ainda em análise da Receita
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||
Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin</td>
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</tr>
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<tr>
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<td colspan="8"><strong><u>17/12/2024</u> - <u>Daniel Gustavo Manenti</u></strong> - última movimentação em 14/11/2023</td>
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</tr>
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<tr>
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<td colspan="8"><strong><u>17/12/2024</u> - <u>Daniel Gustavo Manenti</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
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Prazo Prorrogado Para: 28/02/2025
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||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Ainda em análise da Receita Federal
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||
Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin</td>
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</tr>
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<tr>
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<td colspan="8"><strong><u>26/03/2025</u> - <u>Vitoria de Paula Kuhn</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
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Prazo Prorrogado Para: 30/04/2025
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||
Justificativa de Prorrogação:
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||
Ainda em análise da Receita Federal.
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||
Responsável pela Prorrogação: Vitoria de Paula Kuhn</td>
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||
</tr>
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||
<tr>
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<td colspan="8"><strong><u>13/05/2025</u> - <u>Janaina Cristina Serraglio Csapo</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
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Prazo Prorrogado Para: 30/06/2025
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||
Justificativa de Prorrogação:
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||
O processo continua pendente de análise por parte da Receita Federal. Prorrogar o prazo.
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||
Responsável pela Prorrogação: Vitoria de Paula Kuhn</td>
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||
</tr>
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||
<tr>
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<td colspan="8"><strong><u>30/06/2025</u> - <u>Gabriel Plotegher de Barros</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
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Prazo Prorrogado Para: 15/11/2025
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||
Justificativa de Prorrogação:
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Ainda em análise da Receita Federal.
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||
O processo continua pendente de análise por parte da Receita Federal. O prazo para resposta da Receita é de 717 dias, ainda restam 123 dias.
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||
Responsável pela Prorrogação: Vitoria de Paula Kuhn</td>
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</tr>
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<tr>
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<td colspan="8"><strong><u>27/08/2025</u> - <u>Janaina Cristina Serraglio Csapo</u></strong> - O processo continua pendente de análise por parte da Receita Federal.</td>
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</tr>
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<tr>
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<td colspan="8"><strong><u>17/11/2025</u> - <u>Janaina Cristina Serraglio Csapo</u></strong> - Processo continua em análise, solicito prorrogação.</td>
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</tr>
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<tr>
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<td colspan="8"><strong><u>17/11/2025</u> - <u>Gabriel Plotegher de Barros</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
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Prazo Prorrogado Para: 15/12/2025
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||
Justificativa de Prorrogação:
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||
Prorrogado conforme último acompanhamento.
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||
Responsável pela Prorrogação: Vitoria de Paula Kuhn</td>
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||
</tr>
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||
<tr>
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<td colspan="8"><strong><u>06/01/2026</u> - <u>Gabriel Plotegher de Barros</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
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Prazo Prorrogado Para: 15/02/2026
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||
Justificativa de Prorrogação:
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||
Prorrogado conforme último acompanhamento.
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||
Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros</td>
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</tr>
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<tr>
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<td colspan="8"><strong><u>13/01/2026</u> - <u>Janaina Cristina Serraglio Csapo</u></strong> - Processo continua em análise.</td>
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</tr>
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<tr>
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<td colspan="8"><strong><u>14/02/2026</u> - <u>Janaina Cristina Serraglio Csapo</u></strong> - Processo em andamento, solicito prorrogação.</td>
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</tr>
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<tr>
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<td colspan="8"><strong><u>24/02/2026</u> - <u>Patricia Valle Carriello</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
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Prazo Prorrogado Para: 31/03/2026
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||
Justificativa de Prorrogação:
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||
Prorrogado conforme último acompanhamento.
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||
Responsável pela Prorrogação: Patricia Valle Carriello</td>
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</tr>
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<tr>
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<td colspan="8"><strong><u>17/03/2026</u> - <u>Janaina Cristina Serraglio Csapo</u></strong> - Processo em andamento, solicito prorrogação.</td>
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</tr>
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<tr>
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<td colspan="8"><strong><u>17/03/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
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Prazo Prorrogado Para: 31/05/2026
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||
Justificativa de Prorrogação:
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||
Prorrogado conforme último acompanhamento.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
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</tr>
|
||
<tr>
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<td colspan="8"><strong><u>05/06/2026</u> - <u>Isabelle Barbosa Salles Ribeiro</u></strong> - Consultamos o processo e a última movimentação foi em 11/2023, o processo segue em andamento.
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||
|
||
Em conversa com o Maicon ele disse que abrirá um chamado na receita para questionar sobre este processo.</td>
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||
</tr>
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<tr>
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<td colspan="8"><strong><u>05/06/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
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Prazo Prorrogado Para: 31/07/2026
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||
Justificativa de Prorrogação:
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||
Prorrogado conforme último acompanhamento.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
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||
</tr>
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||
<tr>
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||
<td colspan="8"><strong><u>30/07/2026</u> - <u>Isabelle Barbosa Salles Ribeiro</u></strong> - Consultamos o processo e a última movimentação segue sendo a de 11/2023, o processo segue em andamento.</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>30/07/2026</u> - <u>Gabriel Plotegher de Barros</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 15/09/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Prorrogado conforme último acompanhamento.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
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||
</tr>
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||
<tr>
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<td colspan="8"><strong><u>06/08/2026</u> - <u>Isabelle Barbosa Salles Ribeiro</u></strong> - Aberto chamado sobre o processo junto a Receito e nos informaram que será necessário aguardar, conforme mensagem a baixo:
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"O processo em 03/05/2023 foi encaminhado a DRJ para analise , em 14/11/2023 foi enviado para a atividade para distribuição para a analise, esta nesta atividade há 996 dias, e o tempo médio nos últimos dois anos foi de 929 dias. Depende da demanda de serviço, será necessário aguardar."
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||
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||
https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=8235796&contact_log=565268</td>
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</tr> </table>
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<h4>Ocorrência 2536 / Ação 2983</h4>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
|
||
<tr>
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||
<td >Pessoa Física - PF</td><td >Pessoa Física</td><td style='text-align:center'>21/12/2023 14:21</td><td >Identificado no planejamento estratégico a necessidade de concluir a implantação da LGPD</td><td >Ação 27 - Criar as políticas de descarte e implantar</td><td style='text-align:center'>30/10/2024</td><td style='text-align:center'>15/09/2026</td><td >Daniel Gustavo Manenti</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
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||
</table>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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||
<th colspan="8">Relato(s) do Acompanhamento</th>
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</tr>
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<tr>
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||
<td colspan="8"><strong><u>05/08/2024</u> - <u>Daniel Gustavo Manenti</u></strong> - A política será implantada ainda esse ano. Em razão das demandas do Dpto de pessoa física e qualidade estarem tomando o tempo, o prazo para conclusão deverá ser até dezembro</td>
|
||
</tr>
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||
<tr>
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||
<td colspan="8"><strong><u>29/10/2024</u> - <u>Daniel Gustavo Manenti</u></strong> - Solicito prorrogação de prazo para 29/11. Após auditoria externa terei tempo para organizar essa demanda</td>
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||
</tr>
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||
<tr>
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||
<td colspan="8"><strong><u>29/10/2024</u> - <u>Daniel Gustavo Manenti</u></strong> - Inclusão de Prorrogação de Prazo
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||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 29/11/2024
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||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Prorrogado conforme solicitação
|
||
Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>17/12/2024</u> - <u>Daniel Gustavo Manenti</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 28/02/2025
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Ação será prorrogada para realização em 2025
|
||
Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>11/03/2025</u> - <u>Elizangela De Paula Kuhn</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 31/07/2025
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Ação será prorrogada para realização em 2025
|
||
Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>10/07/2025</u> - <u>Daniel Gustavo Manenti</u></strong> - Ainda não foi iniciado o levantamento dos prazos. Realizarei uma força tarefa com os demais gerentes para cada um determinar o tempo de custódia dos documentos por seu departamento conforme a legislação ou para garantia do serviço prestado.</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>23/07/2025</u> - <u>Gabriel Plotegher de Barros</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 31/08/2025
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Prorrogado devido atuais demanda do colaborador responsável.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>03/09/2025</u> - <u>Daniel Gustavo Manenti</u></strong> - Para iniciar as tratativas, foi enviado um pedido aos gestores dos departamentos a fim de levantarmos quais informações e documentos são tratados.
|
||
|
||
A partir desse levantamento será elaborada a política de descarte.
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||
|
||
A gerente de controladoria formalizará um planejamento de mudanças, visto que essa política alterará o processo de todos os departamentos, criando obrigações de eliminações que hoje não ocorrem.
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||
|
||
Em anexo envio a conversa criada no tareffa e o link para acesso.
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||
https://app.tareffa.com.br/chat?chat_id=4880771
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Os retornos serão salvos em:
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\\192.168.1.35\Publico\LGPD\DPO\POLÍTICA DE DESCARTE</td>
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||
</tr>
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||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>06/09/2025</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Formalizado o planejamento de mudanças no sistema ASANA, com o intuito de controlar as ações pertinentes a esse projeto: https://app.asana.com/1/1207308016523218/project/1211276362045106/list/1211276594628721</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>06/09/2025</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 30/11/2025
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
A primeira fase do projeto está prevista para finalizar 30/09 e porteriormente seguir para elaboração e implantação das definições.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>03/12/2025</u> - <u>Daniel Gustavo Manenti</u></strong> - O levantamento dos dados e prazos dos departamentos foram levantados. Está em fase de unificação das informações para estudo da implantação do novo padrão de guarda de documentos. Todavia, o responsável (eu) assumiu demandas de holdings e ITCMD que estão em alta no momento por conta da reforma tributária e o andamento da ação foi colocado em segundo plano. Previsão de retomada em Janeiro, após as férias.</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>03/12/2025</u> - <u>Gabriel Plotegher de Barros</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 31/01/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Prorrogado conforme último acompanhamento.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>31/01/2026</u> - <u>Daniel Gustavo Manenti</u></strong> - Alguns departamentos ainda não enviaram os dados necessários.
|
||
Cobrado hoje na comunicação: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=4880771&contact_log=19489
|
||
|
||
Apesar disso, já iniciamos um esboço da política, que ainda será melhorada e levada para validação.
|
||
|
||
Reforço que essa política alterará rotinas dos departamentos e controles sobre as guardas dos documentos e dados que possuímos.
|
||
Portanto, deve ser feita gradativamente e com um processo tangível a todos.
|
||
Após finalizada o modelo da política, será validada com os gerentes para avaliarem a viabilidade e, se necessário, adequarmos.
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||
|
||
documentos salvos em: \\192.168.1.35\Publico\LGPD\DPO\POLÍTICA DE DESCARTE</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>31/01/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
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||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 28/02/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
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||
Criação da política de descartes em andamento, conforme acompanhamento realizado.
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||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
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||
</tr>
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||
<tr>
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||
<td colspan="8"><strong><u>04/03/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
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||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 30/06/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
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||
Com o início das declarações de PF será necessária a prorrogação da ação, conforme alinhado com o gerente Daniel.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>08/07/2026</u> - <u>Daniel Gustavo Manenti</u></strong> - O serviço ficou paralisado pois focamos no período do IRPF.
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Apesar das demandas das holdings, vou dar andamento na elaboração desta política ainda neste mês de julho</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>08/07/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 29/07/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Prorrogado conforme acompanhamento.
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||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>30/07/2026</u> - <u>Gabriel Plotegher de Barros</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
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||
Prazo Prorrogado Para: 15/09/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Política de descarte em andamento, necessita prorrogação.
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||
|
||
\\192.168.1.35\Publico\LGPD\DPO\POLÍTICA DE DESCARTE
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||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr> </table>
|
||
<h4>Ocorrência 2607 / Ação 3180</h4>
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||
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||
<table class="grid">
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||
<tr style="background: #CCCCCC">
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||
<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
|
||
<tr>
|
||
<td >Pessoal - PE</td><td >Pessoal</td><td style='text-align:center'>06/03/2024 15:19</td><td >No dia 01/03/2024, a responsável da empresa entrou em contato conosco com relação às férias da empregada CLAUDIA DE BORBA, pois identificou que no relatório de férias constava o limite sem dobra até 03/03/2024. No entanto, ao verificar o período aquisitivo bem como dias que a empregada possui de direito, foi constatado que o relatório estava com a data errônea.
|
||
|
||
A empresa solicitou o cálculo das férias sem a dobra a partir de 04/03/2024, porém na data de hoje, 05/03/2024 a responsável da empresa entrou em contato novamente informando que não haviam realizado o pagamento das férias até o momento, pois estão verificando a possibilidade de pagamento da dobra das férias. Ressaltou que houve reclamação do Rodrigo, o qual mencionou que se o problema ocorreu por causa de relatórios e de pessoas, eles devem honrar o(a) empregado(a).</td><td >Verificar com o suporte do Questor medidas preventivas para não ocorrer novamente novas situações relacionadas ao tema.</td><td style='text-align:center'>15/03/2024</td><td style='text-align:center'>31/08/2026</td><td >Marcio José Teixeira Costa</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
|
||
</table>
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||
|
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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||
<th colspan="8">Relato(s) do Acompanhamento</th>
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||
</tr>
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||
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||
<tr>
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<td colspan="8"><strong><u>08/03/2024</u> - <u>Fernando Rossi da Silva</u></strong> - Base da empresa enviada ao Questor para o atendente do suporte Everton.</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>20/03/2024</u> - <u>Fernando Rossi da Silva</u></strong> - Suporte Questor não conseguiu reproduzir o erro mencionado.</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>20/03/2024</u> - <u>Fernando Rossi da Silva</u></strong> - Estamos aguardando a resolução pelo sistema Questor ou então uma media paliativa para tratar as férias com período de gozo maior que 30 dias.</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>01/04/2024</u> - <u>Janaina Cristina Serraglio Csapo</u></strong> - Solicitamos que seja prorrogado o prazo para conclusão da ação.</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>01/04/2024</u> - <u>Usuário Master</u></strong> - Inclusão de Prorrogação de Prazo
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||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 31/05/2024
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Prorrogado a pedido do responsável
|
||
Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>06/05/2024</u> - <u>Fernando Rossi da Silva</u></strong> - Até o momento, a demanda não foi atendida pela Questor Sistemas e está sem prazo para entrega. Na última reunião realizada em 03/04, a diretora Elizangela cobrou novamente uma solução para este procedimento, no entanto ainda não há um prazo definido para finalização da tarefa.</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>01/06/2024</u> - <u>Janaina Cristina Serraglio Csapo</u></strong> - Solicito que seja prorrogado o prazo de conclusão.</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>03/06/2024</u> - <u>Fernando Rossi da Silva</u></strong> - Em relação a férias ampliadas, o sistema Questor não tem apresentado soluções para este tipo de controle.
|
||
Ainda continuamos no aguardo da adequação do relatório, conforme tratado na reunião entre a diretoria do Questor e a diretora Elizangela.</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>03/06/2024</u> - <u>Usuário Master</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 28/06/2024
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Prorrogado a pedido do responsável
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||
Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>21/06/2024</u> - <u>Fernando Rossi da Silva</u></strong> - Ainda não foi liberada pelo Questor uma atualização do sistema com a correção do relatório e que possibilite o monitoramento de férias ampliadas pelo campo Data Limite.
|
||
Desta forma, solicito prorrogação no prazo.</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>26/06/2024</u> - <u>Usuário Master</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 26/07/2024
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Prorrogado a pedido do responsável
|
||
Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>18/07/2024</u> - <u>Fernando Rossi da Silva</u></strong> - Ainda não foi disponibilizada, pelo sistema Questor, uma versão ou um prazo para implantação das alterações que corrijam o relatório de períodos aquisitivos abertos de férias, a fim de que este considere como data limite para concessão de férias, o período ampliado por força de Convenção Coletiva.
|
||
Faremos novo contato com o suporte para tratar novamente sobre o assunto.</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>25/07/2024</u> - <u>Daniel Gustavo Manenti</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 19/08/2024
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Prorrogado para acompanhamento
|
||
Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>26/07/2024</u> - <u>Fernando Rossi da Silva</u></strong> - Realizado novo contato com o suporte, e foi informado através do chamado 0724-030518 que a demanda foi encaminhada à produtora da Questor Sistemas, mas que encontra-se ainda sem data para versão de correção.</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>05/08/2024</u> - <u>Daniel Gustavo Manenti</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 27/08/2024
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Prorrogado para acompanhamento
|
||
Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>09/08/2024</u> - <u>Fernando Rossi da Silva</u></strong> - Tarefa incluída para desenvolvimento pelo sistema Questor, mas ainda sem data de publicação.</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>26/08/2024</u> - <u>Fernando Rossi da Silva</u></strong> - Tarefa ainda sem data de publicação pelo sistema Questor.
|
||
Solicito prorrogação do prazo.</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>28/08/2024</u> - <u>Janaina Cristina Serraglio Csapo</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 30/09/2024
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Prorrogado para acompanhamento
|
||
Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>28/08/2024</u> - <u>Janaina Cristina Serraglio Csapo</u></strong> - Prorrogação do prazo conforme solicitado abaixo.
|
||
|
||
Prorrogado até 30/09/2024.</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>26/09/2024</u> - <u>Fernando Rossi da Silva</u></strong> - Solicito novamente prorrogação do prazo de resolução devido a inercia do fornecedor na resolução do problema.
|
||
Foi solicitado apoio do gerente Antonio para contato com a diretoria da Questor Sisitemas, no entanto não houve retorno.</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>01/10/2024</u> - <u>Daniel Gustavo Manenti</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 15/11/2024
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Prorrogado para acompanhamento
|
||
Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>22/11/2024</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 30/11/2024
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
O responsável pelo Questor virá na De Paula no dia 26/11/2024, onde deverão ser tratadas tais medidas.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>20/12/2024</u> - <u>Fernando Rossi da Silva</u></strong> - Até o momento não houve retorno da Questor Sistemas sobre a adequação solicitada.
|
||
Solicito alteração do vencimento.</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>26/12/2024</u> - <u>Fernando Rossi da Silva</u></strong> - Atendimento passou a ser acompanhado pelo gerente Márcio.
|
||
Até o momento, a tarefa foi colocada como prioridade, porém não houve alteração do status ou evolução a respeito da publicação de versão que traga esta melhoria.</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>27/12/2024</u> - <u>Elizangela De Paula Kuhn</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 27/12/2024
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
O responsável pelo Questor virá na De Paula no dia 26/11/2024, onde deverão ser tratadas tais medidas.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>27/12/2024</u> - <u>Elizangela De Paula Kuhn</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 31/01/2025
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
O responsável pelo Questor virá na De Paula no dia 26/11/2024, onde deverão ser tratadas tais medidas.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>15/04/2025</u> - <u>Elizangela De Paula Kuhn</u></strong> - Cobrado solução em 15 de abril do gerente</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>18/04/2025</u> - <u>Elizangela De Paula Kuhn</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 31/05/2025
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
aguardando solução do questor, a ação só pode ser baixada após solução do questor
|
||
Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>06/06/2025</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 30/06/2025
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Em conversa com Anderson da Questor foi informado que está previsto para a versão 25.6.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>07/07/2025</u> - <u>Gabriel Plotegher de Barros</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 31/08/2025
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
A versão 25.6. não solucionou a demanda. O fornecedor foi cobrado novamente.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>27/08/2025</u> - <u>Gabriel Plotegher de Barros</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 15/10/2025
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Está na versão 25.8.0. Será feito testes quanto a essa demanda.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>30/09/2025</u> - <u>Janaina Cristina Serraglio Csapo</u></strong> - Realizado o teste hoje, ainda permanece a data limite sem considerar a ampliação das férias para 45 dias, conforme print em anexo.
|
||
|
||
Neste caso, deve ocorrer um novo contato com o sistema Questor.
|
||
Aberto solicitação no Asana para o Consultor Trabalhista.</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>14/10/2025</u> - <u>Gabriel Plotegher de Barros</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 16/11/2025
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Marcio está de férias. Será verificado novamente após seu retorno.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>17/11/2025</u> - <u>Gabriel Plotegher de Barros</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 15/12/2025
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Está pendente de verificação perante o Questor, estão com outras demandas urgentes sendo tratadas, devendo ser prorrogada novamente.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>25/11/2025</u> - <u>Gabriel Plotegher de Barros</u></strong> - Em conversa com Marcio, ele me confirmou que ainda não houve atualização quanto a demanda.</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>06/01/2026</u> - <u>Gabriel Plotegher de Barros</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 15/02/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Está pendente de verificação perante o Questor, estão com outras demandas urgentes sendo tratadas, devendo ser prorrogada novamente.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>17/02/2026</u> - <u>Janaina Cristina Serraglio Csapo</u></strong> - Ainda permaneça em análise com o suporte do Questor, na última reunião realizada dia 06/02, foram repassadas as pendências.</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>17/02/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 31/03/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Prorrogada conforme acompanhamento.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>07/04/2026</u> - <u>Patricia Valle Carriello</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 31/05/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Aguardando retorno Questor
|
||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>08/06/2026</u> - <u>Janaina Cristina Serraglio Csapo</u></strong> - Esta situação ainda permanece em análise pelo suporte da Questor.</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>08/06/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 30/06/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Prorrogado conforme acompanhamento.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>09/07/2026</u> - <u>Marcio José Teixeira Costa</u></strong> - Conforme consulta anexo a divergência permanece.
|
||
A promessa do suporte Questor era que para os novos períodos aquisitos a rotina estaria corrigida, no enanto não é o que demonstra a simulação realizada.
|
||
Necessário prorrogar ação para que seja realizada mais uma intervenção junto ao fornecedor do Sistema.</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>10/07/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 10/08/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Prorrogado conforme acompanhamento.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>01/08/2026</u> - <u>Marcio José Teixeira Costa</u></strong> - Conforme reunião realizada com a equipe de produtos Questor em 30/07/2026, a previsão das correções necessárias estarão na versão 26.8 a ser liberado até o final de agosto.</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>10/08/2026</u> - <u>Gabriel Plotegher de Barros</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 31/08/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Prorrogado conforme acompanhamento.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr> </table>
|
||
<h4>Ocorrência 2626 / Ação 3247</h4>
|
||
|
||
<table class="grid">
|
||
<tr style="background: #CCCCCC">
|
||
<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
|
||
<tr>
|
||
<td >Fisco/Contábil - FISCO</td><td >Fisco/Contábil</td><td style='text-align:center'>11/04/2024 11:16</td><td >A empresa 1542 realizou a inclusão de uma atividade de transporte de carga no dia 28/12/2023.
|
||
Na orientação que a legalização enviou para o cliente, foi a informação que seria liberada a inscrição estadual gerando obrigatoriedade do cliente entregar o Sped ICMS.
|
||
A cliente informou que ainda não vai ter receita referente a essa atividade, porém não solicitou alteração no sistema para que consiga gerar este arquivo para nos enviar. O fiscal não se atentou que deveria entregar o Sped, e como não teve movimentação nesta nova atividade, o cliente pode perder a inscrição estadual.</td><td >Realizar revisão e complementação no processo relacionado as alterações que ocorram nas atividades dos clientes e em filiais</td><td style='text-align:center'>30/04/2024</td><td style='text-align:center'>30/09/2026</td><td >Paloma Ramão</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
|
||
</table>
|
||
|
||
|
||
<table class="grid">
|
||
<tr style="background: #CCCCCC">
|
||
<th colspan="8">Relato(s) do Acompanhamento</th>
|
||
</tr>
|
||
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>02/05/2024</u> - <u>Usuário Master</u></strong> - Inclusão de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 17/05/2024
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
O setor de inovação criará o check list para o serviço avulso de alteração contratual, sendo que dessa forma o ITD de 75136 incluindo nele essa informação.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>16/06/2024</u> - <u>Elizangela De Paula Kuhn</u></strong> - cobrado posição sobre a ação na reunião gerencial de 17 de junho</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>17/06/2024</u> - <u>Lhais Vergilio Delavy</u></strong> - Precisamos prorrogar novamente o prazo para conclusão desta ação.
|
||
Setor de inovação ainda não criou o serviço com o check list para atualizarmos o processo, pois, estão analisando a possibilidade de realizar tal serviço pelo sistema que irá substituit o trello, o Asana.</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>21/06/2024</u> - <u>Usuário Master</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 05/07/2024
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
O setor de inovação ainda não criou check list para o serviço avulso de alteração contratual, sendo que dessa forma o ITD de 75136 incluindo nele essa informação.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>10/07/2024</u> - <u>Elizangela De Paula Kuhn</u></strong> - Tema será tratado no treinamento do dia 27 de julho</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>10/07/2024</u> - <u>Elizangela De Paula Kuhn</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 31/07/2024
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
O setor de inovação ainda não criou check list para o serviço avulso de alteração contratual, sendo que dessa forma o ITD de 75136 incluindo nele essa informação.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>02/08/2024</u> - <u>Lhais Vergilio Delavy</u></strong> - Realizado check list e enviado para os demais envolvidos para validação,
|
||
Assim que aprovado, seguiremos com a inclusão do check list no serviço de "alteração contratual" no Tareffa.</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>05/08/2024</u> - <u>Daniel Gustavo Manenti</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 30/08/2024
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Validação do checklist em andamento
|
||
Responsável pela Prorrogação: Danielle Rafagnin</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>19/09/2024</u> - <u>Lhais Vergilio Delavy</u></strong> - Foi criado o check list, para alteração contratual e de regime tributário. O processo ficou da seguinte maneira (assim que finalizado o mapeamento dos processos, esta orientação constará no ITD):
|
||
Legalização abre a comunicação com todos os gerentes>gerente adiciona o Contador e Fiscal responsável para leitura da alteração e, cria um serviço para si próprio para conferir se todas as alterações pertinentes foram realizadas.
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||
Segue print do serviço atualmente:</td>
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||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>01/10/2024</u> - <u>Daniel Gustavo Manenti</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
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||
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Prazo Prorrogado Para: 31/10/2024
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Processo definido. Aguardando finalização do ITD conforme mapeamento de processos. A reestruturação está ocorrendo em todos os departamentos e no fiscontabil já está em fazer de elaboração dos documentos para finalização.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>02/10/2024</u> - <u>Daniel Gustavo Manenti</u></strong> - Processos e instruções sendo refeitos conforme mapeamento de processos, conforme mudança planejada na Ocorrência 2875.</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>22/10/2024</u> - <u>Lhais Vergilio Delavy</u></strong> - Estamos testando este processo no sistema Asana, que parece fluir melhor do que no Tareffa.
|
||
Assim que o mapeamento deste processo for escrito, anexo no acompanhamento.</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>22/10/2024</u> - <u>Daniel Gustavo Manenti</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 22/11/2024
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Estudo de adequação do processo sendo realizado
|
||
Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>27/12/2024</u> - <u>Elizangela De Paula Kuhn</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 31/01/2025
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Estudo de adequação do processo sendo realizado, quem parametriza o novo serviço Tareffa, definir processo
|
||
Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>27/12/2024</u> - <u>Elizangela De Paula Kuhn</u></strong> - Conversado com Jaqueline para revisar onde fica essa responsabilidade e em que processo</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>10/04/2025</u> - <u>Elizangela De Paula Kuhn</u></strong> - Essa ação ainda não foi concluída ao menos no sisgistem. Como está a tratativa disso no mapeamento dos processos? Atualizar no sistema, tratar.Essa ação ainda não foi concluída ao menos no sisgistem. Como está a tratativa disso no mapeamento dos processos? Atualizar no sistema, tratar.</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>15/04/2025</u> - <u>Elizangela De Paula Kuhn</u></strong> - Cobrado solução em 15 de abril do gerente</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>02/05/2025</u> - <u>Elizangela De Paula Kuhn</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 30/06/2025
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Estudo de adequação do processo sendo realizado, quem parametriza o novo serviço Tareffa, definir processo
|
||
Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>03/07/2025</u> - <u>Gabriel Plotegher de Barros</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 30/09/2025
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Os processos estão sendo mapeados, mas ainda não foi dado andamento no de alteração contratual.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>01/10/2025</u> - <u>Gabriel Plotegher de Barros</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 01/12/2025
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Os processos estão sendo mapeados, mas ainda não foi dado andamento no de alteração contratual.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>06/01/2026</u> - <u>Gabriel Plotegher de Barros</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 20/02/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Os processos estão sendo mapeados, mas ainda não foi dado andamento no de alteração contratual.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>26/02/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 30/04/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
As colaboradoras Cynthia e Jaqueline foram promovidas a coordenadoras do Dpto Fiscal, com isso, a colaboradora Paloma terá tempo hábil para realizar o mapeamento dos processos do departamento de auditoria. Necessária prorrogação da ação, visto que elas estão em período de transição, passando sua carteira de clientes para outros colaboradores para então assumirem novas responsabilidades.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>18/05/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 30/06/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Vamos tratar da revisão do processo e automações das informações após o retorno de férias da Controladoria.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>07/07/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 30/09/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Este processo será revisto junto a automação que será criada no ASANA
|
||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr> </table>
|
||
<h4>Ocorrência 2822 / Ação 3519</h4>
|
||
|
||
<table class="grid">
|
||
<tr style="background: #CCCCCC">
|
||
<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
|
||
<tr>
|
||
<td >Pessoal - PE</td><td >Legalização</td><td style='text-align:center'>21/08/2024 15:04</td><td >Ao atualizar os cadastros de clientes no sigsistem com base nas informações contidas no sistema Tareffa, identifiquei que alguns clientes constam como ativos porém de fato não são mais (ex.: Luiz Wolfart, João Lucio Manenti...).</td><td >Atualizar os cadastros no tareffa para conter como ativo somente os clientes que efetivamente encontram-se ativos.</td><td style='text-align:center'>30/09/2024</td><td style='text-align:center'>11/09/2026</td><td >Gabriela de Moraes Alves da Silva</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
|
||
</table>
|
||
|
||
|
||
<table class="grid">
|
||
<tr style="background: #CCCCCC">
|
||
<th colspan="8">Relato(s) do Acompanhamento</th>
|
||
</tr>
|
||
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>07/10/2024</u> - <u>Gabriela de Moraes Alves da Silva</u></strong> - Estamos aguardando a definição do processo para revisar uma vez só o cadastro do tareffa. Dessa forma faremos esta avaliação uma única vez.</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>07/10/2024</u> - <u>Daniel Gustavo Manenti</u></strong> - Inclusão de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 18/11/2024
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Aguardando definição do processo.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>17/12/2024</u> - <u>Daniel Gustavo Manenti</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 31/01/2025
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Aguardando definição do processo.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>15/04/2025</u> - <u>Elizangela De Paula Kuhn</u></strong> - Cobrado solução do gerente da area</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>02/05/2025</u> - <u>Elizangela De Paula Kuhn</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 30/06/2025
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Aguardando definição do processo.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>01/07/2025</u> - <u>Gabriel Plotegher de Barros</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 30/09/2025
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Aguardando definição do processo junto aos departamentos responsáveis.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>25/09/2025</u> - <u>Gabriel Plotegher de Barros</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 15/11/2025
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
No mês de outubro será feito um trabalho em conjunto para dar continuidade nessa demanda
|
||
Responsável pela Prorrogação: Daniel Gustavo Manenti</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>18/11/2025</u> - <u>Gabriel Plotegher de Barros</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 15/12/2025
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Necessita estruturar a melhor maneira de realizar esta ação. A legalização passou por demandas extremas e dificultosas com a troca de sistema da prefeitura de Foz do Iguaçu, necessitando prorrogação de prazo.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>06/01/2026</u> - <u>Gabriel Plotegher de Barros</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 25/02/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Necessita estruturar a melhor maneira de realizar esta ação. A legalização passou por demandas extremas e dificultosas com a troca de sistema da prefeitura de Foz do Iguaçu, necessitando prorrogação de prazo.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>04/03/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 30/04/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
O colaborador Bruno está de férias, com isso, a reunião agendada com a gerente foi postergada por conta das demandas do departamento. Foi marcada uma nova reunião para o dia 10/03/2026, com isso, os processos do departamento de legalização poderão ser revistos.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>18/05/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 30/06/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Prorrogado para verificação do assunto entre a Inovação e Legalização.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>07/07/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 11/09/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Prorrogado até as adequações dos demais processos.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr> </table>
|
||
<h4>Ocorrência 2929 / Ação 3784</h4>
|
||
|
||
<table class="grid">
|
||
<tr style="background: #CCCCCC">
|
||
<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
|
||
<tr>
|
||
<td >Rocket - RKT</td><td >Rocket</td><td style='text-align:center'>08/11/2024 16:03</td><td >apuração sobre o ganho de capital na venda de ativo imobilizado errado
|
||
G.E.E.S - DIAGNOSTICOS LTDA</td><td >Atualmente não há monitoramento ou atualização dos materiais técnicos na base do conhecimento no portal. Com a constante mudança da legislação, os materiais podem estar desatualizados, como ocorreu no caso dessa ocorrência.
|
||
Diante disso, precisamos avaliar quais medidas tomar em relação à base do conhecimento?
|
||
Sugestões: fechar a base do conhecimento e usar como base o ITDs; Alterar documentos para que fiquem mais conceituais e assim não fiquem desatualizados; colocar alguém responsável pelo monitoramento dessas informações no portal do conhecimento.</td><td style='text-align:center'>31/12/2024</td><td style='text-align:center'>31/08/2026</td><td >Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
|
||
</table>
|
||
|
||
|
||
<table class="grid">
|
||
<tr style="background: #CCCCCC">
|
||
<th colspan="8">Relato(s) do Acompanhamento</th>
|
||
</tr>
|
||
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>06/01/2025</u> - <u>Elizangela De Paula Kuhn</u></strong> - Inclusão de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 28/02/2025
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Precisamos reestruturar a atualização do portal
|
||
Responsável pela Prorrogação: Elizangela De Paula Kuhn</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>02/05/2025</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 31/05/2025
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Primeiramente será realizada uma avaliação nos materiais que constam no portal do cliente. Para migrar o que for pertinente para o SigSistem, dentro dos ITD's dos departamentos.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Elizangela De Paula Kuhn</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>04/06/2025</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 31/07/2025
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Primeiramente será realizada uma avaliação nos materiais que constam no portal do cliente. Para migrar o que for pertinente para o SigSistem, dentro dos ITD's dos departamentos.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Elizangela De Paula Kuhn</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>23/07/2025</u> - <u>Gabriel Plotegher de Barros</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 15/09/2025
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Será realizada as devidas avaliações no portal a partir de agosto, tendo em vista as demandas do Departamento de Controladoria.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Elizangela De Paula Kuhn</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>16/09/2025</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 31/10/2025
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Após auditoria externa, serão realizadas essas conferencias.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Elizangela De Paula Kuhn</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>27/10/2025</u> - <u>Gabriel Plotegher de Barros</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 15/11/2025
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Bruna está de férias e será dado continuidade assim que retornar.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Elizangela De Paula Kuhn</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>17/11/2025</u> - <u>Gabriel Plotegher de Barros</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 15/12/2025
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Deve ser feito um levantamento dos materiais que constam no Portal do Cliente e analisar o que pode ser migrado para o Sig.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Elizangela De Paula Kuhn</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>06/01/2026</u> - <u>Gabriel Plotegher de Barros</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 15/02/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Deve ser feito um levantamento dos materiais que constam no Portal do Cliente e analisar o que pode ser migrado para o Sig. Após, isso, dar continuidade na ação.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Elizangela De Paula Kuhn</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>20/02/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 31/03/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Iniciei a retirada dos materiais orientativos do portal do cliente mas ainda não finalizei, necessária a prorrogação.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>19/04/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 31/05/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Iniciei a retirada dos materiais orientativos do portal do cliente mas ainda não finalizei, necessária a prorrogação.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>07/06/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 31/07/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Iniciei a retirada dos materiais orientativos do portal do cliente mas ainda não finalizei, necessária a prorrogação.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>30/07/2026</u> - <u>Gabriel Plotegher de Barros</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 31/08/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Prorrogado conforme último acompanhamento.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr> </table>
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||
<h4>Ocorrência 3013 / Ação 3868</h4>
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||
<table class="grid">
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||
<tr style="background: #CCCCCC">
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||
<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
|
||
<tr>
|
||
<td >Recursos Humanos - RH</td><td >Recursos Humanos</td><td style='text-align:center'>21/01/2025 11:09</td><td >IDENTIFICADO PELA EQUIPE NO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO:
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||
• AMEAÇA 06 - Falta de profissionais
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• AMEAÇA 08 - Remuneração de concorrentes
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• FRAQUEZA 02 - Falta de plano de carreiras estruturado (Feedbacks, PDI, etc)
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||
• FRAQUEZA 07 - Constante rotatividade da equipe e carteiras (Principalmente no Fisco/ Contábil)</td><td >AÇÃO 23 - Revisão dos descritivos de atividades, habilidades, perfil desejado de cada cargo</td><td style='text-align:center'>01/12/2025</td><td style='text-align:center'>31/08/2026</td><td >Vitoria de Paula Kuhn</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
|
||
</table>
|
||
|
||
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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<th colspan="8">Relato(s) do Acompanhamento</th>
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||
</tr>
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||
<tr>
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||
<td colspan="8"><strong><u>31/01/2025</u> - <u>Elizangela De Paula Kuhn</u></strong> - Trabalho ainda não iniciado, precisamos que a DIEX faça a análise inicial e disponibilize aos gerentes para reanálise para ai sim o RH divulgar novamente no portal do RH as alterações realizadas.</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>09/04/2025</u> - <u>Janaina Cristina Serraglio Csapo</u></strong> - O trabalho foi iniciado em janeiro, porém não foi possível finalizar os novos descritivos de cargo devido às demandas ocorridas no mês de fevereiro. A Janaina foi alocada no dia 10/02 para auxiliar nas demandas do Departamento Pessoal e na realização das auditorias trabalhistas dos novos clientes implantados em janeiro de 2025.</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>04/05/2025</u> - <u>Elizangela De Paula Kuhn</u></strong> - Trabalho precisa ser concluído até o final de junho com todas as funções da De Paula alinhando com a trilha de conhecimento</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>11/07/2025</u> - <u>Janaina Cristina Serraglio Csapo</u></strong> - Ainda não foram realizadas as revisões nos descritivos de cargos, o mesmo será realizado ainda em julho/2025.</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>21/07/2025</u> - <u>Vitoria de Paula Kuhn</u></strong> - Estamos no processo de revisão dos descritivos de função junto aos gerentes e DIEX.
|
||
Até o momento, foram revisados apenas os descritivos do departamento pessoal e RH.</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>06/08/2025</u> - <u>Janaina Cristina Serraglio Csapo</u></strong> - A revisão dos descritivos de cargo foi concluída nos setores de RH, DP, Controladoria e PF.
|
||
Os demais setores passarão por nova análise em agosto de 2025, já inicie com o Fisco e Rocket.
|
||
|
||
Em julho, foram atualizadas todas as habilidades gerais e as competências de liderança de todos os colaboradores.
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||
|
||
</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>22/09/2025</u> - <u>Vitoria de Paula Kuhn</u></strong> - Estamos em processo de atualização dos descritivos do fiscal e contábil.
|
||
Os demais setores (com exceção dos citados nos acompanhamentos anteriores) ainda necessitam de revisão.</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>08/12/2025</u> - <u>Gabriel Plotegher de Barros</u></strong> - Inclusão de Prorrogação de Prazo
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||
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||
Prazo Prorrogado Para: 31/12/2025
|
||
Justificativa de Prorrogação:
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||
Será definido junto a DIEX e os Gerentes os próximos passos.
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||
Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>06/01/2026</u> - <u>Gabriel Plotegher de Barros</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
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||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 20/02/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Após demandas com as Atas de Lucros e Dividendos do final de 2025, a Controladoria dará andamento nas ações do Planejamento Estratégico.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>02/02/2026</u> - <u>Vitoria de Paula Kuhn</u></strong> - Estamos definindo os responsáveis por cada área e agendando reuniões para atualização dos descritivos de função e criação das trilhas de conhecimento.</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>23/02/2026</u> - <u>Vitoria de Paula Kuhn</u></strong> - Ainda não foram definidos todos os responsáveis por cada área, em decorrência do encerramento dos balanços.
|
||
Estamos retomando a questão e agendando reuniões para atualização dos descritivos de função e criação das trilhas de conhecimento.</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>25/02/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 31/03/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Prorrogadas a ação conforme acompanhamento realizado.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>19/04/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Descritivo de cargos feitos:
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||
BPO Financeiro (necessária revisão Vitória);
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||
Condomínio (Gislaine fez e falta revisão do Cristiano);
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||
DP - OK
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||
Fiscal - OK
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||
Contábil - OK
|
||
Controladoria - OK
|
||
PF - OK
|
||
RH - OK
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||
Legalização/Certificação Digital - OK;
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||
Relacionamento - OK
|
||
Auditoria Fiscal/Contábil/Trabalhista - OK
|
||
Financeiro - Está com Vitória para validação
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||
Protocolo/ Zeladoria - Vitória irá validar com Patrícia.
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||
|
||
Descritivo de cargos falta iniciar (Vitória fará cobrança novamente)
|
||
Rocket;
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||
Inovação/Integração
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||
Infra|Marketing|Eventos;
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||
BPO Fiscal/ COTR;</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
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||
<td colspan="8"><strong><u>19/04/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 31/05/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Prorrogadas a ação conforme acompanhamento realizado.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>17/06/2026</u> - <u>Vitoria de Paula Kuhn</u></strong> - Finalizamos os descritivos de função das áreas: financeiro, pessoal, auditoria trabalhista fiscal e contábil, COTR, fisco/contábil, RH, inovação, BPO financeiro, relacionamento, legalização e controladoria.
|
||
Estão pendentes ainda: protocolo, marketing, rocket e condomínios. Aguardando a validação dos responsáveis.</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>17/06/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 30/06/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Prorrogado conforme acompanhamento.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>07/07/2026</u> - <u>Vitoria de Paula Kuhn</u></strong> - Finalizamos os descritivos do Rocket. Os demais seguem pendentes, com prazo máximo de finalização em julho, conforme acordado com as gerências.</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>07/07/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 24/07/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Prorrogado conforme acompanhamento.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>31/07/2026</u> - <u>Vitoria de Paula Kuhn</u></strong> - Finalizamos os descritivos de função, porém ainda estão pendentes de revisão as habilidades e perfis de cargo.
|
||
Pretendemos revisá-los agora em agosto.</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>31/07/2026</u> - <u>Gabriel Plotegher de Barros</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 31/08/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Prorrogado conforme acompanhamento.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr> </table>
|
||
<h4>Ocorrência 3083 / Ação 3970</h4>
|
||
|
||
<table class="grid">
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||
<tr style="background: #CCCCCC">
|
||
<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
|
||
<tr>
|
||
<td >Pessoal - PE</td><td >Pessoal</td><td style='text-align:center'>25/02/2025 11:50</td><td >Ao realizar o cálculo de férias com início 20/12/2024, não efetuei o reprocessamento da DAE 12/2024 a qual já havia sido salva, de forma que a DAE foi encaminhada com valor a menor.</td><td >Conforme treinamento / reunião realizada em 22/02/2025 foram sugeridas as seguintes implementações a serem realizadas visando a melhoria no processo:
|
||
|
||
- Controle das particularidades/check list em planilha eletrônica;
|
||
- Revisão das rotinas perante o sistema Questor;
|
||
- Reavaliação das conferências de pendências de pagamentos;
|
||
- Criação serviço automático no Tareffa para informações variáveis.</td><td style='text-align:center'>21/03/2025</td><td style='text-align:center'>31/08/2026</td><td >Janaina Cristina Serraglio Csapo</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
|
||
</table>
|
||
|
||
|
||
<table class="grid">
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||
<tr style="background: #CCCCCC">
|
||
<th colspan="8">Relato(s) do Acompanhamento</th>
|
||
</tr>
|
||
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>05/05/2025</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Inclusão de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 31/05/2025
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
O processo das domésticas/ DAE está na fila de elaboração no projeto que está sendo controlado no ASANA.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>04/06/2025</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 31/07/2025
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
O processo das domésticas/ DAE está na fila de elaboração no projeto que está sendo controlado no ASANA.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>23/07/2025</u> - <u>Gabriel Plotegher de Barros</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 30/09/2025
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
O processo das domésticas/ DAE está na fila de elaboração no projeto que está sendo controlado no ASANA.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>01/10/2025</u> - <u>Gabriel Plotegher de Barros</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 15/11/2025
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
O processo das domésticas/ DAE está na fila de elaboração no projeto que está sendo controlado no ASANA.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>19/11/2025</u> - <u>Janaina Cristina Serraglio Csapo</u></strong> - - Controle das particularidades/check list em planilha eletrônica; - o controle das particularidades está atualizado, porém o check list não é mais utilizado.
|
||
|
||
- Revisão das rotinas perante o sistema Questor;- esta sendo elaborado o ITD de todas as rotinas.
|
||
|
||
- Reavaliação das conferências de pendências de pagamentos; - referente a este cliente já foi enviado, conforme anexo na análise.
|
||
|
||
- Criação serviço automático no Tareffa para informações variáveis. - Solicito a abertura de um serviço de informações variáveis para as domésticas que utilizam. (abrir uma ação com a inovação).</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>21/11/2025</u> - <u>Gabriel Plotegher de Barros</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 15/12/2025
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Prorrogado até que seja elaborado o ITD de todas as rotinas.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>23/11/2025</u> - <u>Elizangela De Paula Kuhn</u></strong> - o que falta para concluir a revisão e mapeamento dos processos de elaboração de folha de pagamento de doméstica?</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>24/11/2025</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Horário estava marcado para hoje e foi adiado para 04/12/2025 com Fernanda e Janaína, por conta das demandas de folha e 13º salário.</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>06/01/2026</u> - <u>Gabriel Plotegher de Barros</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 15/02/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Será marcado novo horário com as responsáveis para dar andamento nesta ação.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>17/02/2026</u> - <u>Janaina Cristina Serraglio Csapo</u></strong> - Realizado reunião com a inovação, será verificado a possibilidade de criação de um check list dentro do Tareffa para controle do processamento das domésticas. Definindo o passo a passo para cálculo da folha, bem como, a separação por forma de envio (tareffa, e-mail, impresso).</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>17/02/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 31/03/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Prorrogado conforme acompanhamento.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Janaina Cristina Serraglio Csapo</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>07/04/2026</u> - <u>Patricia Valle Carriello</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 31/05/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Aguardando retorno Questor
|
||
Responsável pela Prorrogação: Janaina Cristina Serraglio Csapo</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>05/06/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 30/06/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Vamos sentar agora no mês 06/2026 para tratar sobre os procesos das domésticas.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Janaina Cristina Serraglio Csapo</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>07/07/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 27/07/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Os processos críticos, incluindo das domésticas será mapeado e descrito no mês 07/2026
|
||
Responsável pela Prorrogação: Janaina Cristina Serraglio Csapo</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>29/07/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 10/08/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Prorrogado para publicação.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Janaina Cristina Serraglio Csapo</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>10/08/2026</u> - <u>Gabriel Plotegher de Barros</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 31/08/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
A prioridade foram os processos críticos. Os demais serão publicado ao longo do mês.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros</td>
|
||
</tr> </table>
|
||
<h4>Ocorrência 3047 / Ação 3981</h4>
|
||
|
||
<table class="grid">
|
||
<tr style="background: #CCCCCC">
|
||
<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
|
||
<tr>
|
||
<td >Pessoal - PE</td><td >Pessoal</td><td style='text-align:center'>04/03/2025 10:54</td><td >Durante a homologação de rescisão no Sindicato da Saúde foi identificado a ausência de pagamento de férias estendidas.</td><td >Abrir chamado ao Sistema Questor sobre o tema, visto que como os cadastros estão feitos corretamente, o certo é que esses valores integrem a rescisão dos empregados.</td><td style='text-align:center'>31/03/2025</td><td style='text-align:center'>31/08/2026</td><td >Marcio José Teixeira Costa</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
|
||
</table>
|
||
|
||
|
||
<table class="grid">
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||
<tr style="background: #CCCCCC">
|
||
<th colspan="8">Relato(s) do Acompanhamento</th>
|
||
</tr>
|
||
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>04/03/2025</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Foi realizada reunião online com o Questor e apresentado essas situações. Eles solicitaram urgência na resoluçao dessa questão para a Matriz.</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>18/04/2025</u> - <u>Elizangela De Paula Kuhn</u></strong> - Inclusão de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 31/05/2025
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
aguardando solução do fornecedor Questor
|
||
Responsável pela Prorrogação: Elizangela De Paula Kuhn</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>18/04/2025</u> - <u>Elizangela De Paula Kuhn</u></strong> - baixar a ação somente quando questor solucionar o problema</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>03/06/2025</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 30/06/2025
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Aguardando solução do fornecedor Questor
|
||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>07/07/2025</u> - <u>Gabriel Plotegher de Barros</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 31/08/2025
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
O gerente Márcio cobrou novamente o fornecedor, pois ainda não houve resolução da atual demanda.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>27/08/2025</u> - <u>Gabriel Plotegher de Barros</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 15/10/2025
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Está na versão 25.8.0. Será feito testes quanto a essa demanda.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>30/09/2025</u> - <u>Janaina Cristina Serraglio Csapo</u></strong> - Verifiquei que, para períodos aquisitivos ainda não vencidos, o pagamento das férias é realizado, porém a proporção referente à ampliação para 45 dias não está sendo calculada corretamente.
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||
|
||
Empresa: 221
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||
Empregado: 396
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||
Solicito que seja analisado junto ao suporte do Questor.
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|
||
Aberto solicitação no Asana para o Consultor Trabalhista.</td>
|
||
</tr>
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||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>14/10/2025</u> - <u>Gabriel Plotegher de Barros</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 16/11/2025
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Marcio está de férias. Será verificado novamente após seu retorno.
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||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>17/11/2025</u> - <u>Gabriel Plotegher de Barros</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
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||
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||
Prazo Prorrogado Para: 15/12/2025
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Está pendente de verificação perante o Questor, estão com outras demandas urgentes sendo tratadas, devendo ser prorrogada novamente.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>25/11/2025</u> - <u>Gabriel Plotegher de Barros</u></strong> - Em conversa com Marcio, ele me confirmou que ainda não houve atualização quanto a demanda.</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>06/01/2026</u> - <u>Gabriel Plotegher de Barros</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 15/02/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Prorrogada conforme último acompanhamento.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>17/02/2026</u> - <u>Janaina Cristina Serraglio Csapo</u></strong> - Ainda permaneça em análise com o suporte do Questor, na última reunião realizada dia 06/02, foram repassadas as pendências.</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>20/02/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 31/03/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Prorrogada conforme último acompanhamento.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>07/04/2026</u> - <u>Patricia Valle Carriello</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 31/05/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Aguardando retorno Questor
|
||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>08/06/2026</u> - <u>Janaina Cristina Serraglio Csapo</u></strong> - Esta situação ainda permanece em análise pelo suporte da Questor.</td>
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||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>08/06/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 30/06/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Prorrogado pois está em implementação pela equipe de desenvolvimento Questor: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=4285014&contact_log=13267
|
||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>14/07/2026</u> - <u>Marcio José Teixeira Costa</u></strong> - Prorrogar para 31/07.
|
||
Será realizado uma reunião no dia 14/07/2026 entre a Diex e a equipe Questor para cobrança das pendências do Questor.</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>14/07/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 30/07/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Prorrogado conforme acompanhamento realizado
|
||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>31/07/2026</u> - <u>Marcio José Teixeira Costa</u></strong> - Prorrogar para 31/08/2026.
|
||
Conforme reunião realizada com a equipe de produtos Questor a previsão de correção é para a versão 26.8 a ser liberado em agosto.</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>01/08/2026</u> - <u>Gabriel Plotegher de Barros</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 31/08/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Prorrogado conforme acompanhamento realizado
|
||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr> </table>
|
||
<h4>Ocorrência 3169 / Ação 4123</h4>
|
||
|
||
<table class="grid">
|
||
<tr style="background: #CCCCCC">
|
||
<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
|
||
<tr>
|
||
<td >Implantação - IM</td><td >Infraestrutura | Marketing | Eventos</td><td style='text-align:center'>04/05/2025 10:48</td><td >Precisamos melhorar a descrição dos bens nos balancetes e nos demais registros das adminsitradoras de bens próprios facilitando a pesquisa e conferência nos atendimentos de clientes, no andamento dos processos de sucessão como doação de bens e para avaliação de impostos</td><td >Revisar todos o bens de todas as administradoras que são nossos clientes e ter padrão das informações registradas: Matricula, descrição do bem, número da inscrição imobiliária, endereço.</td><td style='text-align:center'>31/07/2025</td><td style='text-align:center'>30/09/2026</td><td >Isabela Cavazin Oliveira</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
|
||
</table>
|
||
|
||
|
||
<table class="grid">
|
||
<tr style="background: #CCCCCC">
|
||
<th colspan="8">Relato(s) do Acompanhamento</th>
|
||
</tr>
|
||
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>23/07/2025</u> - <u>Leticia Castelli de Lemos</u></strong> - Foi enviado um tareffa com o assunto: PATRONIZAÇÃO ARQUIVOS - ADMINISTRADORA DE BENS, para todos os envolvidos no processo: comercial, direção, pessoa fisíca, legalização, contabil e implantação, para orientar sobre os 3 itens citados nessa ação.
|
||
|
||
Além disso foi solicitado prorrogação do prazo para que seja concluida a revisão das administradoras até 11/2025.
|
||
A Meta é revisar 16 empresas por mês.
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|
||
https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=4494619&contact_log=1309</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>23/07/2025</u> - <u>Gabriel Plotegher de Barros</u></strong> - Inclusão de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 30/11/2025
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Prazo prorrogado conforme solicitação.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>08/12/2025</u> - <u>Leticia Castelli de Lemos</u></strong> - Não foram concluídas todas as empresas.
|
||
Solicitei a colaboradora Isabela que continue a revisão das empresas.</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>09/12/2025</u> - <u>Gabriel Plotegher de Barros</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 31/01/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Prazo prorrogado conforme solicitação.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>03/02/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 31/03/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Foi iniciado o mapeamento de processos das adm de bens que estão no Contabit, entretanto, será dado sequencia após o fechamento dos balanços.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>19/05/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 30/06/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
O processo das administradoras de bens está sendo revisto, e será analisada essa revisão posteriormente.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>10/07/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 30/09/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Prorrogado para escrita dos processos e padronização do cadastro dos bens
|
||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr> </table>
|
||
<h4>Ocorrência 3192 / Ação 4162</h4>
|
||
|
||
<table class="grid">
|
||
<tr style="background: #CCCCCC">
|
||
<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
|
||
<tr>
|
||
<td >Condominios - CD</td><td >Condominios</td><td style='text-align:center'>12/05/2025 11:53</td><td >Foi feito o arquivo físico de 1 Mês trocado, o movimento do 1568 estava no 1628 e vice-versa.</td><td >COLOCAR NA DEFINIÇÃO DO PROCESSO QUE UM MOVIMENTO CONTÁBIL SÓ DEVERÁ SER ENTREGUE AO CLIENTE COM UMA SEGUNDA CONFERÊNCIA DE UM OUTRO COLABORADOR.</td><td style='text-align:center'>26/05/2025</td><td style='text-align:center'>31/08/2026</td><td >Cristiano Silverio</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
|
||
</table>
|
||
|
||
|
||
<table class="grid">
|
||
<tr style="background: #CCCCCC">
|
||
<th colspan="8">Relato(s) do Acompanhamento</th>
|
||
</tr>
|
||
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>06/06/2025</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Inclusão de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 31/07/2025
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Prorrogado para realizar o processo adequado.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>14/06/2025</u> - <u>Cristiano Silverio</u></strong> - incluir no processo</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>23/07/2025</u> - <u>Gabriel Plotegher de Barros</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 30/09/2025
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
O processo está sendo realizado.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>25/09/2025</u> - <u>Gabriel Plotegher de Barros</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 15/11/2025
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
O processo está sendo realizado.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>18/11/2025</u> - <u>Gabriel Plotegher de Barros</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 10/12/2025
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Será revisto com o Cristiano e Bruna uma outra maneira para sanar tal demanda.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>09/12/2025</u> - <u>Gabriel Plotegher de Barros</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 15/01/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Será revisto com o Cristiano uma outra maneira para sanar tal demanda. A DIEX e a Controladoria estão como responsáveis pela demanda específica quanto a elaboração e protocolo das Atas referente a Tributação de lucros e dividendos, não sendo possível dar andamento na presente ação, necessitando assim de prorrogação.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>15/01/2026</u> - <u>Gabriel Plotegher de Barros</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 15/02/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Devido as demandas de final e começo e ano, necessitou de prorrogação para que os responsáveis possam se reunir e tratar do assunto.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>05/03/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 30/04/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
A colaboradora Gislaine irá rever os processos junto a controladoria a partir do mês 04/2026
|
||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>06/06/2026</u> - <u>Gislaine Ferreira de Cristo</u></strong> - Em conversa com o gerente , estamos revendo as Não- Conformidades e estamos escrvendo os processos, no entanto, ainda não conseguimos finalizar .Solicitamos prorrogação do prazo para 60 dias .</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>07/06/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 31/07/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Prorrogado conforme acompanhamento.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>01/08/2026</u> - <u>Gabriel Plotegher de Barros</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 31/08/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Necessita prorrogação por mais 30 dias. Devido alta demanda.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr> </table>
|
||
<h4>Ocorrência 3221 / Ação 4226</h4>
|
||
|
||
<table class="grid">
|
||
<tr style="background: #CCCCCC">
|
||
<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
|
||
<tr>
|
||
<td >Implantação - IM</td><td >Infraestrutura | Marketing | Eventos</td><td style='text-align:center'>26/05/2025 14:05</td><td >Identificou-se a necessidade de melhoria nas entregas aos clientes implantados em relação as ferramentas, prazos, formas de comunicação, bem como, melhorar a condução da reunião de implantação.</td><td >Revisão e atualização dos manuais de implantação relativos ao Departamento Pessoal (Rocket e Condomínios).</td><td style='text-align:center'>15/07/2025</td><td style='text-align:center'>10/09/2026</td><td >Isabelle Barbosa Salles Ribeiro</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
|
||
</table>
|
||
|
||
|
||
<table class="grid">
|
||
<tr style="background: #CCCCCC">
|
||
<th colspan="8">Relato(s) do Acompanhamento</th>
|
||
</tr>
|
||
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>15/07/2025</u> - <u>Gabriel Plotegher de Barros</u></strong> - Inclusão de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 15/08/2025
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Os manuais estão sendo revisados e atualizados.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>07/08/2025</u> - <u>Gabriel Plotegher de Barros</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 30/09/2025
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Necessita prorrogação pela alta demanda dos responsáveis.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>30/09/2025</u> - <u>Gabriel Plotegher de Barros</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 15/11/2025
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Necessita prorrogação pela alta demanda dos responsáveis.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>21/11/2025</u> - <u>Gabriel Plotegher de Barros</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 15/12/2025
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Enviado para a Ana as informações quanto ao manual. Aguardando finalização.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>06/01/2026</u> - <u>Gabriel Plotegher de Barros</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 20/02/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Enviado para a Ana as informações quanto ao manual. Aguardando finalização.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>24/02/2026</u> - <u>Isabelle Barbosa Salles Ribeiro</u></strong> - Devida as altas demandas do setor em dezembro com folhas de 13º, e agora com as conferências dos informes/ DIRF não consegui finalizar o ITD, em março sairei de férias após o período da folha, por isso solicito a prorrogação da ação para 30/04/2026.</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>26/02/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 30/04/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Prorrogado conforme acompanhamento.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>19/05/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 30/06/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Será feita reunião em junho com a colaboradora do departamento para tratamento dos processos
|
||
Responsável pela Prorrogação: Isabelle Barbosa Salles Ribeiro</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>07/07/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 10/08/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Os manuais serão revistos após a descrição dos processos críticos do departamento.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Isabelle Barbosa Salles Ribeiro</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>10/08/2026</u> - <u>Gabriel Plotegher de Barros</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 10/09/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
A responsável Isabelle está de férias e tal demanda será concluída após retorno.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Isabelle Barbosa Salles Ribeiro</td>
|
||
</tr> </table>
|
||
<h4>Ocorrência 3221 / Ação 4227</h4>
|
||
|
||
<table class="grid">
|
||
<tr style="background: #CCCCCC">
|
||
<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
|
||
<tr>
|
||
<td >Implantação - IM</td><td >Infraestrutura | Marketing | Eventos</td><td style='text-align:center'>26/05/2025 14:07</td><td >Identificou-se a necessidade de melhoria nas entregas aos clientes implantados em relação as ferramentas, prazos, formas de comunicação, bem como, melhorar a condução da reunião de implantação.</td><td >Criação do manual de implantação dos novos clientes de BPO Financeiro.</td><td style='text-align:center'>15/07/2025</td><td style='text-align:center'>31/08/2026</td><td >Lenon Cristian Bergmann</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
|
||
</table>
|
||
|
||
|
||
<table class="grid">
|
||
<tr style="background: #CCCCCC">
|
||
<th colspan="8">Relato(s) do Acompanhamento</th>
|
||
</tr>
|
||
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>15/07/2025</u> - <u>Gabriel Plotegher de Barros</u></strong> - Inclusão de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 15/08/2025
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
O manual está sendo elaborado.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>07/08/2025</u> - <u>Gabriel Plotegher de Barros</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 31/08/2025
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
O manual está sendo elaborado durante o mês de agosto. Devido alta demanda do começo de mês no departamento, o prazo foi prorrogado.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>27/08/2025</u> - <u>Gabriel Plotegher de Barros</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 30/09/2025
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
O manual está sendo elaborado.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>24/09/2025</u> - <u>Gabriel Plotegher de Barros</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 30/10/2025
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Lenon está de férias, tal demanda terá continuidade em outubro.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>27/10/2025</u> - <u>Gabriel Plotegher de Barros</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 30/11/2025
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Lenon conversará com a Ana para ajustar o manual para posterior finalização.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>04/12/2025</u> - <u>Gabriel Plotegher de Barros</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 31/12/2025
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Lenon conversará com a Ana para ajustar o manual para posterior finalização. Ainda não houve tempo hábil pra as tratativas entre os responsáveis.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>06/01/2026</u> - <u>Gabriel Plotegher de Barros</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 25/02/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Lenon conversará com a Ana para ajustar o manual para posterior finalização. Ainda não houve tempo hábil pra as tratativas entre os responsáveis.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>16/03/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 31/03/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Serão retomadas as ações após o GBrasil.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>19/05/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 31/07/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
O departamento de BPO Financeiro está revendo seus processos e isso incluirá o de Implantação de Clientes.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>31/07/2026</u> - <u>Gabriel Plotegher de Barros</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 31/08/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Os processos do departamento estão sendo elaborados e ainda não foi concluído tal demanda. Necessita prorrogação.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr> </table>
|
||
<h4>Ocorrência 3207 / Ação 4315</h4>
|
||
|
||
<table class="grid">
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||
<tr style="background: #CCCCCC">
|
||
<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
|
||
<tr>
|
||
<td >Pessoal - PE</td><td >Pessoal</td><td style='text-align:center'>18/06/2025 09:09</td><td >O setor da contabilidade nos ligou informando que não foi contabilizada a folha de pagamento da empresa 1528 - CA IDIOMAS LTDA. Identificamos que não houve o lançamento do Tipo Aula no cadastro dos eventos variáveis dos empregados com o tipo de contrato professor, motivo da não contabilização. Dessa forma, o lançamento aparece no holerite do empregado, no entanto não soma para o líquido, deixando realizar o pagamento.
|
||
|
||
25 - LUDMILA COSTA CONTERNO: R$ 290,00
|
||
26 - HENRIQUE PETROSKI PASINI: R$ 483,00</td><td >Abrir solicitação de implementação junto ao supervisor da revenda (Everton), considerando que o chamado anteriormente aberto junto ao Questor, não atendia a demanda solicitada.</td><td style='text-align:center'>31/08/2025</td><td style='text-align:center'>31/08/2026</td><td >Marcio José Teixeira Costa</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
|
||
</table>
|
||
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
|
||
<th colspan="8">Relato(s) do Acompanhamento</th>
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</tr>
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<tr>
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||
<td colspan="8"><strong><u>27/08/2025</u> - <u>Gabriel Plotegher de Barros</u></strong> - Foi enviado um email no mesmo dia da abertura dessa ação. Ainda não teve resposta.</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>27/08/2025</u> - <u>Gabriel Plotegher de Barros</u></strong> - Inclusão de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 30/09/2025
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Prorrogado conforme último comentário. Será feito contato novamente.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>01/10/2025</u> - <u>Gabriel Plotegher de Barros</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
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Prazo Prorrogado Para: 20/11/2025
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Ainda não teve retorno da revenda do Questor.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>21/11/2025</u> - <u>Marcio José Teixeira Costa</u></strong> - Conforme anexo enviamos novamente a cobrança a revenda Questor, essa é terceira solicitação a respeito desse tema, todas até o momento sem retorno dos responsáveis.</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>21/11/2025</u> - <u>Gabriel Plotegher de Barros</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 20/12/2025
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Prorrogado conforme último acompanhamento.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>23/11/2025</u> - <u>Elizangela De Paula Kuhn</u></strong> - Márcio me fazer uma relação com data dos pedidos e numero dos suportes sem solução do questor para que eu faça um comunicado ao João e anderson</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>24/11/2025</u> - <u>Gabriel Plotegher de Barros</u></strong> - E-mail recebido em 24/11/2025.
|
||
|
||
Conforme imagem em anexo, seguimos aguardando.</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>07/01/2026</u> - <u>Gabriel Plotegher de Barros</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 20/02/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Prorrogado conforme último acompanhamento.
|
||
|
||
Fazer levantamento para Elizangela sobre os chamados em aberto.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>02/03/2026</u> - <u>Patricia Valle Carriello</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 20/03/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Prorrogado conforme último acompanhamento.
|
||
|
||
Fazer levantamento para Elizangela sobre os chamados em aberto.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>24/03/2026</u> - <u>Marcio José Teixeira Costa</u></strong> - Conforme anexo os atendimentos em aberto foram enviados no dia 29/01/2026 ao responsável (Marcos) pela área de produtos da Questor.
|
||
Na reunião realizada nos foi informado que a prioridade do suporte estava sendo "as informações para a Dirf".</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>24/03/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 30/04/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Prorrogado conforme último acompanhamento.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>13/05/2026</u> - <u>Janaina Cristina Serraglio Csapo</u></strong> - Solicito a prorrogação do prazo, considerando que realizamos uma reunião de alinhamento no final de abril e agendamos uma visita técnica para os dias 19 e 20/05, com o objetivo de tratarmos das melhorias do sistema.</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>18/05/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 31/05/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Prorrogado conforme último acompanhamento.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>08/06/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 30/06/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Prorrogado pois está em implementação pela equipe de desenvolvimento Questor: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=4285014&contact_log=13267
|
||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>14/07/2026</u> - <u>Marcio José Teixeira Costa</u></strong> - Prorrogar para 31/07.
|
||
Será realizado uma reunião no dia 14/07/2026 entre a Diex e a equipe Questor para cobrança das pendências do Questor.</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>14/07/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 30/07/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Prorrogado conforme acompanhamento realizado
|
||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>31/07/2026</u> - <u>Marcio José Teixeira Costa</u></strong> - Prorrogar para 31/08/2026.
|
||
Conforme reunião realizada com a equipe de produtos Questor em 30/07/2026 tal situação ainda não possui previsão de correção.</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>01/08/2026</u> - <u>Gabriel Plotegher de Barros</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 31/08/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Prorrogado conforme acompanhamento realizado
|
||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr> </table>
|
||
<h4>Ocorrência 3282 / Ação 4372</h4>
|
||
|
||
<table class="grid">
|
||
<tr style="background: #CCCCCC">
|
||
<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
|
||
<tr>
|
||
<td >BPO Financeiro - BPOFI</td><td >BPO Financeiro</td><td style='text-align:center'>04/07/2025 13:39</td><td >No dia 23/04, recebemos uma ligação de uma pessoa se passando por um agente da REDE.
|
||
|
||
Ele nos informou sobre uma venda que estava sendo contestada na Cellshop e nos enviou um e-mail com os dados da venda que estava sendo contestada. Ao acessar a o portal da Rede, tratava-se de uma venda verídica, porém não havia nenhuma informação de contestação, então o suposto agente disse para acessar o link que estava no e-mail para acompanhar a contestação.
|
||
|
||
Ocorre que o link tratava-se de um site falso no qual coletou os dados de acesso do portal da rede.
|
||
|
||
Alguns dias depois desta ligação, o portal da rede bloqueou o acesso e nos enviou um e-mail questionando se haviamos recebido algum e-mail sobre contestação, pois tentaram acessar o portal de um IP suspeito.
|
||
|
||
Nesse dia percebemos que havíamos sido vítima de phishing.
|
||
|
||
Verificamos que o suspeito não conseguiu acessar o portal pois tem segurança em dois passos e que não ocorreu nenhum cancelamento ou prejuízo à Cellshop.
|
||
|
||
Posteriormente, foi formatado o computador e passamos por um treinamento de 1 hora com o Cristiano.</td><td >Realizar treinamento com os departamentos do BPO e do Financeiro sobre o ocorrido e as possibilidades de fraude.</td><td style='text-align:center'>15/08/2025</td><td style='text-align:center'>30/09/2026</td><td >Antonio Roberto de Paula</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
|
||
</table>
|
||
|
||
|
||
<table class="grid">
|
||
<tr style="background: #CCCCCC">
|
||
<th colspan="8">Relato(s) do Acompanhamento</th>
|
||
</tr>
|
||
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>07/08/2025</u> - <u>Ana Carolina Lordani de Paula</u></strong> - Treinamento agendado para dia 28/08 às 16h00.
|
||
Setores: BPO Financeiro, Financeiro.</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>07/08/2025</u> - <u>Gabriel Plotegher de Barros</u></strong> - Inclusão de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 31/08/2025
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Prorrogado conforme último acompanhamento. Treinamento agendado para o final do mês de agosto.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>28/08/2025</u> - <u>Gabriel Plotegher de Barros</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 30/09/2025
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
O treinamento foi desmarcado porque alguns colaboradores não poderiam participar. Será marcada nova data.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>26/09/2025</u> - <u>Gabriel Plotegher de Barros</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 31/10/2025
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
O treinamento ainda será marcado. Estão alinhando os horários dos departamentos interessados.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>30/10/2025</u> - <u>Gabriel Plotegher de Barros</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 30/11/2025
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
O treinamento ocorrerá em novembro. O Departamento Financeiro que irá participar do treinamento está trocando de sistema, e devido a isso, necessita prorrogação.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>03/12/2025</u> - <u>Gabriel Plotegher de Barros</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 31/01/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Prorrogado a pedido do Antonio. Esse ano ele não terá tempo para aplicar o treinamento.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>05/02/2026</u> - <u>Patricia Valle Carriello</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 31/03/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Em conversa com o Gerente , informa que necessita de mais tempo. Devido a alta demanda não consegue executar esta ação no momento.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>19/05/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 30/06/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Prorrogado para que o treinamento seja feito no próximo mês.
|
||
|
||
|
||
Esse mês a Ottimizza e o Questor estão fazendo uma visita na De Paula e estão demandando o tempo do Antonio para análise de algumas questões.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>14/07/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 30/09/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Prorrogado o treinamento para ser efetivado após a criação da política.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr> </table>
|
||
<h4>Ocorrência 3282 / Ação 4374</h4>
|
||
|
||
<table class="grid">
|
||
<tr style="background: #CCCCCC">
|
||
<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
|
||
<tr>
|
||
<td >BPO Financeiro - BPOFI</td><td >BPO Financeiro</td><td style='text-align:center'>04/07/2025 14:11</td><td >No dia 23/04, recebemos uma ligação de uma pessoa se passando por um agente da REDE.
|
||
|
||
Ele nos informou sobre uma venda que estava sendo contestada na Cellshop e nos enviou um e-mail com os dados da venda que estava sendo contestada. Ao acessar a o portal da Rede, tratava-se de uma venda verídica, porém não havia nenhuma informação de contestação, então o suposto agente disse para acessar o link que estava no e-mail para acompanhar a contestação.
|
||
|
||
Ocorre que o link tratava-se de um site falso no qual coletou os dados de acesso do portal da rede.
|
||
|
||
Alguns dias depois desta ligação, o portal da rede bloqueou o acesso e nos enviou um e-mail questionando se haviamos recebido algum e-mail sobre contestação, pois tentaram acessar o portal de um IP suspeito.
|
||
|
||
Nesse dia percebemos que havíamos sido vítima de phishing.
|
||
|
||
Verificamos que o suspeito não conseguiu acessar o portal pois tem segurança em dois passos e que não ocorreu nenhum cancelamento ou prejuízo à Cellshop.
|
||
|
||
Posteriormente, foi formatado o computador e passamos por um treinamento de 1 hora com o Cristiano.</td><td >Criar e mapear o processo de política de segurança e prevenção a fraudes no atendimento para posterior publicação</td><td style='text-align:center'>31/10/2025</td><td style='text-align:center'>30/09/2026</td><td >Antonio Roberto de Paula</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
|
||
</table>
|
||
|
||
|
||
<table class="grid">
|
||
<tr style="background: #CCCCCC">
|
||
<th colspan="8">Relato(s) do Acompanhamento</th>
|
||
</tr>
|
||
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>27/10/2025</u> - <u>Gabriel Plotegher de Barros</u></strong> - Inclusão de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 30/11/2025
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Será mapeado no mês de novembro.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
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||
<td colspan="8"><strong><u>06/01/2026</u> - <u>Gabriel Plotegher de Barros</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
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Prazo Prorrogado Para: 20/02/2026
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Justificativa de Prorrogação:
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Sendo acompanhado pelo ASANA.
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||
Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros</td>
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||
</tr>
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<tr>
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<td colspan="8"><strong><u>04/03/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
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Prazo Prorrogado Para: 17/04/2026
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||
Justificativa de Prorrogação:
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||
Foi cobrado o gerente de Infraestrutura, Antonio, o mesmo informou que irá preparar o material. No mês de março estão havendo manutenções no Servidor da De Paula, bem como a preparação para a recepção do GBrasil, com isso, a ação precisará ser prorrogada para o mês 04/2026.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>19/05/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
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Prazo Prorrogado Para: 30/06/2026
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Justificativa de Prorrogação:
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Prorrogado para que o treinamento seja feito no próximo mês.
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Esse mês a Ottimizza e o Questor estão fazendo uma visita na De Paula e estão demandando o tempo do Antonio para análise de algumas questões.
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||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>14/07/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
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Prazo Prorrogado Para: 10/08/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
A política será criada este mês, conforme alinhado com o Antonio.
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||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
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||
<td colspan="8"><strong><u>10/08/2026</u> - <u>Gabriel Plotegher de Barros</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
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Prazo Prorrogado Para: 30/09/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Devido a outras demandas, tal ação ainda não foi concluída. Necessita prorrogação.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr> </table>
|
||
<h4>Ocorrência 3289 / Ação 4387</h4>
|
||
|
||
<table class="grid">
|
||
<tr style="background: #CCCCCC">
|
||
<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
|
||
<tr>
|
||
<td >Pessoa Física - PF</td><td >Pessoa Física</td><td style='text-align:center'>08/07/2025 14:45</td><td >Foi identificada a necessidade de mapear o processo de Controle de Entrega de Informações da Pessoa jurídica com sócio residente no exterior.</td><td >Realizar mapeamento do processo atual e elaborar ITD</td><td style='text-align:center'>30/09/2025</td><td style='text-align:center'>30/09/2026</td><td >Daniel Gustavo Manenti</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
|
||
</table>
|
||
|
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
|
||
<th colspan="8">Relato(s) do Acompanhamento</th>
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||
</tr>
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|
||
<tr>
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||
<td colspan="8"><strong><u>26/09/2025</u> - <u>Daniel Gustavo Manenti</u></strong> - O passo a passo desse processo ainda está sendo amadurecido. Assumi essa tarefa a pouco tempo e preciso de mais experiência para realizar o mapeamento e melhoria efetiva deste processo. Portanto, solicito prorrogação do prazo.</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>26/09/2025</u> - <u>Gabriel Plotegher de Barros</u></strong> - Inclusão de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 30/11/2025
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Prorrogado conforme último acompanhamento.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>03/12/2025</u> - <u>Gabriel Plotegher de Barros</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 31/01/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Prorrogado conforme último acompanhamento.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>04/02/2026</u> - <u>Daniel Gustavo Manenti</u></strong> - O processo foi digerido pelo GEPF somente agora.
|
||
Vamos realizar o mapeamento e definir um processo adequado a todos os departamentos envolvidos.</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>04/02/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 06/03/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Prorrogado conforme solicitação do Daniel para elaboração do processo.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>09/03/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 30/06/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
O processo do BACEN está passando por mudanças, estão sendo feitos alguns levantamentos para entender quais empresas temos a obrigação de realizar tal declaração, depois dessas definições o processo será mapeado e descrito.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>08/07/2026</u> - <u>Daniel Gustavo Manenti</u></strong> - Foi identificado que o processo está engessado por depender de um prestador externo. Para solucionar isso, o processo será totalmente assumido pela De Paula.
|
||
Foi adquirido em 06/07/2026 um curso para capacitação dos colaboradores Daniel e Gabriel, Dpto de pessoa física, para que possamos assumir o serviço do BANCO Central integralmente na De Paula, sem depender de um parceiro externo.
|
||
O curso será realizado nos dias 20, 22 e 24 de Julho.
|
||
Tão logo finalizado o curso, faremos o mapeamento do processo do BACEN.
|
||
O processo deverá sair do PD da COTR.
|
||
|
||
A aquisição do curso está disponível em https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=7952812&contact_log=19489</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>08/07/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 10/08/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Prorrogado conforme acompanhamento.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>10/08/2026</u> - <u>Gabriel Plotegher de Barros</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 30/09/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Necessita prorrogação tendo em vista que o curso previsto anteriormente foi cancelado pelos próprios responsáveis pela capacitação, em razão da ausência de quórum mínimo para a formação da turma. Diante disso, estamos buscando novos cursos e fornecedores para dar continuidade à capacitação do departamento, a fim de assumirmos integralmente as demandas relacionadas ao Banco Central e, posteriormente, finalizarmos o mapeamento e a estruturação dos respectivos processos internos.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr> </table>
|
||
<h4>Ocorrência 3289 / Ação 4388</h4>
|
||
|
||
<table class="grid">
|
||
<tr style="background: #CCCCCC">
|
||
<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
|
||
<tr>
|
||
<td >Pessoa Física - PF</td><td >Pessoa Física</td><td style='text-align:center'>08/07/2025 14:46</td><td >Foi identificada a necessidade de mapear o processo de Controle de Entrega de Informações da Pessoa jurídica com sócio residente no exterior.</td><td >Após o mapeamento, melhorar o PD do departamento de COTR sobre o item 6.7 que versa sobre informações para o banco centro quando há pessoa jurídica com sócio residente no exterior</td><td style='text-align:center'>30/09/2025</td><td style='text-align:center'>30/09/2026</td><td >Daniel Gustavo Manenti</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
|
||
</table>
|
||
|
||
|
||
<table class="grid">
|
||
<tr style="background: #CCCCCC">
|
||
<th colspan="8">Relato(s) do Acompanhamento</th>
|
||
</tr>
|
||
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>26/09/2025</u> - <u>Daniel Gustavo Manenti</u></strong> - O passo a passo desse processo ainda está sendo amadurecido. Assumi essa tarefa a pouco tempo e preciso de mais experiência para realizar o mapeamento e melhoria efetiva deste processo. Portanto, solicito prorrogação do prazo.</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>26/09/2025</u> - <u>Gabriel Plotegher de Barros</u></strong> - Inclusão de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 30/11/2025
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Prorrogado conforme último acompanhamento.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>02/12/2025</u> - <u>Gabriel Plotegher de Barros</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 31/01/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Prorrogado conforme último acompanhamento.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>04/02/2026</u> - <u>Daniel Gustavo Manenti</u></strong> - O processo foi digerido pelo GEPF somente agora.
|
||
Vamos realizar o mapeamento e definir um processo adequado a todos os departamentos envolvidos.</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>04/02/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 06/03/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Prorrogado conforme solicitação do Daniel para elaboração do processo.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>09/03/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 30/06/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
O processo do BACEN está passando por mudanças, estão sendo feitos alguns levantamentos para entender quais empresas temos a obrigação de realizar tal declaração, depois dessas definições o processo será mapeado e descrito.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>08/07/2026</u> - <u>Daniel Gustavo Manenti</u></strong> - Foi adquirido em 06/07/2026 um curso para capacitação dos colaboradores Daniel e Gabriel, Dpto de pessoa física, para que possamos assumir o serviço do BANCO Central integralmente na De Paula, sem depender de um parceiro externo.
|
||
O curso será realizado nos dias 20, 22 e 24 de Julho.
|
||
Tão logo finalizado o curso, faremos o mapeamento do processo do BACEN.
|
||
O processo deverá sair do PD da COTR.
|
||
|
||
A aquisição do curso está disponível em https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=7952812&contact_log=19489</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>08/07/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 10/08/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Prorrogado conforme acompanhamento.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>10/08/2026</u> - <u>Gabriel Plotegher de Barros</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 30/09/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Prorrogado conforme acompanhamento na ação 4387.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr> </table>
|
||
<h4>Ocorrência 3303 / Ação 4453</h4>
|
||
|
||
<table class="grid">
|
||
<tr style="background: #CCCCCC">
|
||
<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
|
||
<tr>
|
||
<td >Inovação | Integração - INO</td><td >Inovação | Integração</td><td style='text-align:center'>01/08/2025 15:29</td><td >Considerando as necessidades de otimização do processo do fiscal, um grupo de trabalho foi montado para estudar a transferência da contabilização das entradas para o Contábil.</td><td >Realizar atualização do ITD-FISCO-751617 e do mapeamento do processo.</td><td style='text-align:center'>31/08/2025</td><td style='text-align:center'>31/08/2026</td><td >Paloma Ramão</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
|
||
</table>
|
||
|
||
|
||
<table class="grid">
|
||
<tr style="background: #CCCCCC">
|
||
<th colspan="8">Relato(s) do Acompanhamento</th>
|
||
</tr>
|
||
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>02/09/2025</u> - <u>Gabriel Plotegher de Barros</u></strong> - Inclusão de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 31/10/2025
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
A Paloma e estava de férias e com outras demandas prioritárias. Com isso, será tratado nos próximos meses.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>27/10/2025</u> - <u>Gabriel Plotegher de Barros</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 30/11/2025
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Será tratado nos próximos meses devido alta demanda da Paloma.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>06/01/2026</u> - <u>Gabriel Plotegher de Barros</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 25/02/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Será tratado nos próximos meses devido alta demanda da Paloma.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>26/02/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - As colaboradoras Cynthia e Jaqueline foram promovidas a coordenadoras do Dpto Fiscal, com isso, elas ficarão responsáveis pela atualização dos processos do departamento fiscal. Necessária prorrogação da ação, visto que elas estão em período de transição, passando sua carteira de clientes para outros colaboradores para então assumirem novas responsabilidades.</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>26/02/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 17/04/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Prorrogado conforme acompanhamento.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>19/05/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 30/06/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
As coordenadoras fiscais farão uma atualização dos ITDs do departamento e esse entrará neste processo.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>21/07/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 31/08/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
As coordenadoras fiscais farão uma atualização dos ITDs do departamento e esse entrará neste processo. Ação necessita prorrogação para finalização.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr> </table>
|
||
<h4>Ocorrência 3337 / Ação 4501</h4>
|
||
|
||
<table class="grid">
|
||
<tr style="background: #CCCCCC">
|
||
<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
|
||
<tr>
|
||
<td >BPO Financeiro - BPOFI</td><td >BPO Financeiro</td><td style='text-align:center'>14/08/2025 13:43</td><td >Os contratos de câmbio nº 507179998 e nº 507183401, ambos datados de 01/08/2025, foram emitidos com o serviço 46992 – Outros Serviços sem Retenção de IRRF, quando deveriam ter sido classificados com retenção de IRRF. Identificamos e verificamos (eu e João Candido) a divergência com Lenon ainda na sexta-feira (01/08) no final da tarde, pois se tratava de um serviço recorrente.
|
||
|
||
As transcrições das comunicações, tanto pessoalmente quanto via telefone foram registradas na comunicação via Tareffa https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=4572237&contact_log=173564
|
||
|
||
A ausência da retenção do IRRF na emissão alterou a base de cálculo do PIS e da COFINS, conforme detalhado a seguir:
|
||
|
||
Contrato nº 507179998
|
||
Valor do contrato: R$ 2.777,50
|
||
IRRF devido: R$ 490,15
|
||
Base de cálculo PIS/COFINS: R$ 3.267,65
|
||
|
||
Contrato nº 507183401
|
||
Valor do contrato: R$ 34.786,98
|
||
IRRF devido: R$ 6.138,88
|
||
Base de cálculo PIS/COFINS: R$ 40.925,86
|
||
|
||
Solicitamos a devida correção dos registros para adequação à legislação tributária aplicável. Os contratos foram alterados, porém, o banco não nos forneceu novas cópias dos contratos de câmbio com as correções, sendo assim, foi necessário gerar os complementos de PIS e COFINS. Foram enviados para recolhimento ao BPO, com vencimento em 12/08/2025.</td><td >Elaboração e mapeamento completo de documento normativo referente ao processo envolvendo contrato de Câmbio no BPO Financeiro. Após elaboração, realizar treinamento com toda a equipe.</td><td style='text-align:center'>30/09/2025</td><td style='text-align:center'>30/09/2026</td><td >Lenon Cristian Bergmann</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
|
||
</table>
|
||
|
||
|
||
<table class="grid">
|
||
<tr style="background: #CCCCCC">
|
||
<th colspan="8">Relato(s) do Acompanhamento</th>
|
||
</tr>
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||
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||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>24/09/2025</u> - <u>Gabriel Plotegher de Barros</u></strong> - Inclusão de Prorrogação de Prazo
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||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 30/10/2025
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||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Lenon está de férias, tal demanda terá continuidade em outubro.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>27/10/2025</u> - <u>Gabriel Plotegher de Barros</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 30/11/2025
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
O processo será mapeado no mês de novembro.
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||
Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>04/12/2025</u> - <u>Gabriel Plotegher de Barros</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 31/01/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
O processo necessita ser bem estruturado. Ainda não houve tempo para isso devido a alta demanda do responsável.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>03/02/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 28/02/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Finalizando os processos do dpto de implantação, vamos tentar retomar o mapeamento do dpto de BPO Financeiro.
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||
Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros</td>
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||
</tr>
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<tr>
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<td colspan="8"><strong><u>16/03/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
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Prazo Prorrogado Para: 31/03/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
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Serão retomadas as demandas após o GBrasil.
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||
Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>19/05/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
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Prazo Prorrogado Para: 30/06/2026
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||
Justificativa de Prorrogação:
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Marcada reunião na data de hoje para dar andamento nos processos do BPO Financeiro.
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||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr>
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<tr>
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||
<td colspan="8"><strong><u>07/07/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
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Prazo Prorrogado Para: 30/09/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Será dado prioridade para os processos críticos do departamento, conforme reunião de alinhamento feita entre DIEX, Controladoria e Lenon.
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||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr> </table>
|
||
<h4>Ocorrência 3363 / Ação 4562</h4>
|
||
|
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<table class="grid">
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||
<tr style="background: #CCCCCC">
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||
<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
|
||
<tr>
|
||
<td >BPO Financeiro - BPOFI</td><td >BPO Financeiro</td><td style='text-align:center'>26/08/2025 10:41</td><td >BPO FINANCEIRO
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||
NC 07 – Não há formalização do contrato de prestação de serviços de BPO com clientes.
|
||
EO: (1) Cliente Iguassu Engenharia (080) e (2) Condomínio Premier Office (1258).</td><td >Coletar as assinaturas dos clientes nos contratos emitidos</td><td style='text-align:center'>30/09/2025</td><td style='text-align:center'>31/08/2026</td><td >Lenon Cristian Bergmann</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
|
||
</table>
|
||
|
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||
<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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||
<th colspan="8">Relato(s) do Acompanhamento</th>
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||
</tr>
|
||
|
||
<tr>
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||
<td colspan="8"><strong><u>18/09/2025</u> - <u>Gabriel Plotegher de Barros</u></strong> - Foi solicitado via telefone ao Lenon em 15/09/2025 que fizesse em uma planilha (online) esse controle para que possamos acompanhar o andamento da coleta dessas assinaturas.</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>24/09/2025</u> - <u>Gabriel Plotegher de Barros</u></strong> - Inclusão de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 30/10/2025
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Lenon está de férias, tal demanda terá continuidade em outubro.
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||
Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
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||
<td colspan="8"><strong><u>27/10/2025</u> - <u>Gabriel Plotegher de Barros</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
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Prazo Prorrogado Para: 30/11/2025
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Processo ainda não iniciado devido alta demanda do departamento.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>04/12/2025</u> - <u>Gabriel Plotegher de Barros</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 31/01/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Processo ainda não iniciado devido alta demanda do departamento.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>03/02/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 31/03/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Os contratos de honorários de BPO Financeiro estão sendo revistos pelo Gabriel e Dr. Jorge conforme ação 3615/5055 para então coletar assinaturas dos clientes.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>31/03/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
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||
Prazo Prorrogado Para: 30/04/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Os contratos de honorários de BPO Financeiro estão sendo revistos pelo Gabriel e Dr. Jorge conforme ação 3615/5055 para então coletar assinaturas dos clientes.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>19/05/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 30/06/2026
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||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Após o fechamento das Declarações de PF o Gabriel irá validar os contratos com o Dr. Jorge para que o BPO Financeiro colete as assinaturas.
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||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
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||
<td colspan="8"><strong><u>07/07/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
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Prazo Prorrogado Para: 31/07/2026
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||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Realizada reunião com o departamento, faltava INCLUIR INFORMAÇÕES NO CONTRATO (OBJETO), CONFORME SOLICITAÇÕES DO DR. JORGE. POSTERIORMENTE O @Gabriel Plotegher VALIDARÁ COM DR. JORGE.
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||
|
||
DEFINIÇÕES: CLIENTES NOVOS PEGAR ASSINATURA DA DATA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HONORÁRIO CONTRATADO. CLIENTES MUITO ANTIGOS, GERAR O CONTRATO COM DATA DE 01/2026 COM O ÚLTIMO REAJUSTE DE HONORÁRIOS.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
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||
<td colspan="8"><strong><u>01/08/2026</u> - <u>Gabriel Plotegher de Barros</u></strong> - Juntamente com a Controladoria e o Jurídico, foi elaborado um novo contrato de honorários para o BPOFI. O contrato já está no Geradoc e o Coordenador Lenon já está realizando as emissões e envio dos contratos para os clientes para que se possa coletar assinaturas.</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>01/08/2026</u> - <u>Gabriel Plotegher de Barros</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
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||
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||
Prazo Prorrogado Para: 31/08/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Contratos sendo elaborados e enviados para coleta de assinatura. Prazo prorrogado.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>03/08/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - O contrato foi revisado, está disponível no P.I.D para geração e está sendo solicitada as assinaturas dos clientes. O controle de assinatura dos contratos está sendo feito através da planilha: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AkBmGDAgwRcRITTrpGapfVfrMjou1-m_JvY1c6tgtEQ/edit?gid=0#gid=0</td>
|
||
</tr> </table>
|
||
<h4>Ocorrência 3397 / Ação 4622</h4>
|
||
|
||
<table class="grid">
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||
<tr style="background: #CCCCCC">
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||
<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
|
||
<tr>
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<td >Pessoal - PE</td><td >Pessoal</td><td style='text-align:center'>12/09/2025 10:27</td><td >Mensalmente enviamos para a empresa 1123 - VÍDEO UP COMUNICAÇÃO LTDA e a empresa 1643 - FFNG PRODUTORA DE AUDIOVISUAIS E EVENTOS LTDA, uma relação de benefícios, onde constam os valores correspondentes do vale alimentação, a fim de auxiliá-los no cálculo.
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||
|
||
Ao realizar as folhas complementares referente ao dissídio coletivo de 2025, enviamos uma planilha com os valores das diferenças referente ao vale alimentação também, para informá-los quanto ao pagamento.
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||
|
||
Após o envio, a Thais (administrativo financeiro) nos ligou informando que foi questionada pela empresa que prestam serviço, como foram tratadas essas diferenças referente ao dissídio de 2024. A Thais fez um levantamento dos valores, e identificou que não foram pagas as diferenças do dissídio, bem como os valores pagos aos empregados estavam menores. Essa situação ocorreu pois o relatório enviado por nós estava com o valor menor, e o responsável (da empresa) pela compra do benefício antes dela, estava utilizando um valor diferente do enviado no relatório.
|
||
|
||
Ela fez o levantamento desses valores, e as diferenças passaram de 11 mil reais.</td><td >Realizar o levantamento de todos os serviços prestados as empresas que não estão no nosso escopo.</td><td style='text-align:center'>31/10/2025</td><td style='text-align:center'>31/08/2026</td><td >Janaina Cristina Serraglio Csapo</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
|
||
</table>
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||
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<table class="grid">
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||
<tr style="background: #CCCCCC">
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||
<th colspan="8">Relato(s) do Acompanhamento</th>
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||
</tr>
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<tr>
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<td colspan="8"><strong><u>31/10/2025</u> - <u>Gabriel Plotegher de Barros</u></strong> - Inclusão de Prorrogação de Prazo
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||
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||
Prazo Prorrogado Para: 01/12/2025
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||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Ainda não foi possível fazer o levantamento devido a alta demanda do departamento.
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||
Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
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||
<td colspan="8"><strong><u>02/12/2025</u> - <u>Janaina Cristina Serraglio Csapo</u></strong> - Estou realizando o levantamento de acordo com as solicitações feitas pelas empresas, solicito que seja prorrogado até 31/12/2025.
|
||
|
||
https://docs.google.com/spreadsheets/d/15NKSlFYSW2tUWRneTQ84goPLWVy-0uvCSzwZ_iWRhIc/edit?gid=0#gid=0</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>03/12/2025</u> - <u>Gabriel Plotegher de Barros</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 10/01/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Prorrogado conforme último acompanhamento.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>12/01/2026</u> - <u>Gabriel Plotegher de Barros</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 16/02/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Os levantamentos ainda estão sendo realizados.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>17/02/2026</u> - <u>Janaina Cristina Serraglio Csapo</u></strong> - Esta sendo levantado as solicitações e registrado na planilha, de acordo com as informações, vamos tratar com os clientes, no momento estamos com os informes de rendimento para conclusão até 28/02.</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>17/02/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 31/03/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Os levantamentos ainda estão sendo realizados. Prorrogada a ação conforme acompanhamento.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Janaina Cristina Serraglio Csapo</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>23/04/2026</u> - <u>Janaina Cristina Serraglio Csapo</u></strong> - A planilha que montei não foi bem utilizada, vou mudar a estratégica, vou sentar com cada um e analisar o que está sendo feito para as empresas, solicito que prorrogue até 15/05.</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>23/04/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 15/05/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Prorrogado conforme acompanhamento.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>17/06/2026</u> - <u>Janaina Cristina Serraglio Csapo</u></strong> - Bruna, preciso da sua sugestão sobre a melhor forma de realizar esse levantamento. Tentei utilizar a planilha para consolidar as informações, mas não obtive o retorno esperado.
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||
|
||
Acredito que uma análise individual dos apontamentos possa trazer mais efetividade, já que muitas situações surgem e são repassadas no dia a dia. No entanto, hoje não temos um local adequado para registrar e acompanhar essas demandas.
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||
|
||
Uma possibilidade seria criarmos um controle no ASANA, organizado por tópicos.</td>
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||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>18/06/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Criado o ASANA de demandas fora do Escopo para o preenchimento da equipe junto à gerencia</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>18/06/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 10/07/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Prorrogado conforme acompanhamento.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>14/07/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 31/08/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
O departamento está passando por diversas mudanças, considerando a saída de duas colaboradoras e contratação de novas pessoas para a equipe. Sendo necessária a prorrogação da ação.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr> </table>
|
||
<h4>Ocorrência 3423 / Ação 4691</h4>
|
||
|
||
<table class="grid">
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||
<tr style="background: #CCCCCC">
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||
<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
|
||
<tr>
|
||
<td >Condominios - CD</td><td >Condominios</td><td style='text-align:center'>16/10/2025 08:42</td><td >Ao conferir a folha complementar do empregado Genivaldo da Silva do condomínio 112 que está afastado por acidente de trabalho, verifiquei que nos meses 06/2025 e 07/2025 ele não tinha folha de pagamento calculado e nem o cálculo do FGTS.</td><td >Alterar o processo de cálculo da folha de pagamento - ITD-RKT-752324</td><td style='text-align:center'>30/11/2025</td><td style='text-align:center'>31/08/2026</td><td >Isabelle Barbosa Salles Ribeiro</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
|
||
</table>
|
||
|
||
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||
<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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||
<th colspan="8">Relato(s) do Acompanhamento</th>
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||
</tr>
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||
<tr>
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||
<td colspan="8"><strong><u>23/11/2025</u> - <u>Elizangela De Paula Kuhn</u></strong> - Faz-se necessário concluir em definitivo todos os mapeamentos dos processos que envolvem a folha de pagamento e todas as demais obrigações e serviços entregues relativos aos condomínios da parte da folha de pagamento urgentemente.
|
||
|
||
Esses mapeamentos precisam estar concluidos nesse ano de 2025</td>
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||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>08/12/2025</u> - <u>Isabelle Barbosa Salles Ribeiro</u></strong> - Finalizei o mapeamento hoje, e ainda esta semana finalizarei o ITD.</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>08/12/2025</u> - <u>Gabriel Plotegher de Barros</u></strong> - Inclusão de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 31/12/2025
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Prorrogado conforme último acompanhamento.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>06/01/2026</u> - <u>Gabriel Plotegher de Barros</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 15/02/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Prorrogado conforme último acompanhamento. Está sendo acompanhado pelo ASANA.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>24/02/2026</u> - <u>Isabelle Barbosa Salles Ribeiro</u></strong> - Devida as altas demandas do setor em dezembro com folhas de 13º, e agora com as conferências dos informes/ DIRF não consegui finalizar o ITD, em março sairei de férias após o período da folha, por isso solicito a prorrogação da ação para 30/04/2026.</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>24/02/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 30/04/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Prorrogado conforme último acompanhamento.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>19/05/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 30/06/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Será dado andamento aos processos no mês 06/2026.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>07/07/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 27/07/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
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||
Processo será mapeado e descrito no mês 07/2026 junto aos demais processos críticos do departamento que estão pendentes.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>30/07/2026</u> - <u>Isabelle Barbosa Salles Ribeiro</u></strong> - O processo de folha de pagamento está sendo finalizado para publicação até 06/08/2026.</td>
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||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>30/07/2026</u> - <u>Gabriel Plotegher de Barros</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 31/08/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Prorrogado conforme acompanhamento.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>25/08/2026</u> - <u>Isabelle Barbosa Salles Ribeiro</u></strong> - Publicamos o ITD de Folha de pagamento, que descreve como deve ser realizada o cálculo e a conferência da folha de pagamento, com o objetivo de evitar outras ocorrências como esta.</td>
|
||
</tr> </table>
|
||
<h4>Ocorrência 3434 / Ação 4698</h4>
|
||
|
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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||
<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
|
||
<tr>
|
||
<td >Fisco/Contábil - FISCO</td><td >Fisco/Contábil</td><td style='text-align:center'>20/10/2025 15:15</td><td >Em agosto, ao realizar analise tributária do grupo capitão para uma reunião com os sócios, o consultor tributário junto com a Auditora Contábil, questionaram porque a taxa de serviço estava compondo a base de tributação das empresas do grupo.
|
||
Juntos identificarm o parecer SEI nº 129/2024/MF que pacificava a decisão de que o valor arrecadado de gorjeta não deve compor a base de tributação para empresas do Lucro Presumido.</td><td >Verificar a melhor possibilidade de conferência das atualizações legislativas, visando que tal situação não volte a ocorrer.</td><td style='text-align:center'>31/12/2025</td><td style='text-align:center'>11/09/2026</td><td >Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
|
||
</table>
|
||
|
||
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||
<table class="grid">
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||
<tr style="background: #CCCCCC">
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||
<th colspan="8">Relato(s) do Acompanhamento</th>
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</tr>
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<tr>
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<td colspan="8"><strong><u>06/01/2026</u> - <u>Gabriel Plotegher de Barros</u></strong> - Inclusão de Prorrogação de Prazo
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Prazo Prorrogado Para: 28/02/2026
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Justificativa de Prorrogação:
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Será analisado juntamente aos responsáveis dos departamentos envolvidos.
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Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros</td>
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</tr>
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<tr>
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<td colspan="8"><strong><u>04/03/2026</u> - <u>Gabriel Plotegher de Barros</u></strong> - Para que seja realizada uma análise adequada das necessidades de atualização legislativa, é indispensável avaliar as demandas e prioridades específicas de cada departamento.
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Ressalto que o Departamento Pessoal já mantém acompanhamento constante das atualizações na legislação, sendo essa a metodologia que se pretende implementar também nas áreas de Fisco Contábil, Auditoria Fiscal Contábil e Consultoria Tributária.
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Considerando que uma das responsáveis encontra-se em período de férias, como é o caso da Gerente Lhais, e que estarei envolvido com o período de Declaração de Imposto de Renda, solicito a prorrogação do prazo.</td>
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</tr>
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<tr>
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<td colspan="8"><strong><u>05/03/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
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Prazo Prorrogado Para: 30/06/2026
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Justificativa de Prorrogação:
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Prorrogado conforme último acompanhamento.
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Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
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</tr>
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<tr>
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<td colspan="8"><strong><u>07/07/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
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Prazo Prorrogado Para: 11/09/2026
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Justificativa de Prorrogação:
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Prorrogado, considerando que teremos que alinhar essa demanda com cada departamento.
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Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
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</tr> </table>
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<h4>Ocorrência 3425 / Ação 4699</h4>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
|
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<tr>
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<td >Pessoal - PE</td><td >Pessoal</td><td style='text-align:center'>21/10/2025 11:42</td><td >O processo de compensação de saldo de licença maternidade foi repassado ao DP no início do ano, conforme ação 3068/4132 registrada no SigSistem com o intuito de realizar todas as PerdComps e pedidos de restituição de INSS de licença maternidade que ficaram parados. O prazo inicial para finalização desse trabalho era 30/06, porém, foi postergado. Temos clientes que o prazo para solicitação da restituição está vencendo (5 anos), e precisam ser tratadas como prioridade.
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Além disso, há uma comunicação do departamento pessoal, onde é informado mensalmente os saldos residuais para compensação: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=1370501&contact_log=173581
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Todas as tarefas já foram abertas no ASANA, para tratamento com urgência. E precisamos também definir/ mapear o novo processo que deverá ser executado daqui pra frente após as perdcomps atrasadas serem finalizadas.</td><td >Definir e mapear o novo processo que deverá ser executado após as Percomps atrasadas serem finalizadas.</td><td style='text-align:center'>30/11/2025</td><td style='text-align:center'>31/08/2026</td><td >Marcio José Teixeira Costa</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
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||
</table>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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<th colspan="8">Relato(s) do Acompanhamento</th>
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</tr>
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<tr>
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<td colspan="8"><strong><u>04/12/2025</u> - <u>Gabriel Plotegher de Barros</u></strong> - Inclusão de Prorrogação de Prazo
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Prazo Prorrogado Para: 31/01/2026
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Justificativa de Prorrogação:
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Prorrogado a pedido do responsável.
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Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros</td>
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</tr>
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<tr>
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<td colspan="8"><strong><u>03/02/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
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Prazo Prorrogado Para: 31/03/2026
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Justificativa de Prorrogação:
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Está sendo mapeado o ITD da consultoria tributária que se refere a perdcomps, o material pode ser aproveitado para essas situações de licença maternidade.
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Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
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</tr>
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||
<tr>
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<td colspan="8"><strong><u>23/04/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
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Prazo Prorrogado Para: 31/05/2026
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Justificativa de Prorrogação:
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Prorrogado conforme solicitação do Gerente Marcio.
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||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
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</tr>
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<tr>
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<td colspan="8"><strong><u>08/06/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
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Prazo Prorrogado Para: 30/06/2026
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Justificativa de Prorrogação:
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ITD em elaboração conforme informação repassada pelo do Gerente Marcio.
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||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
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</tr>
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<tr>
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<td colspan="8"><strong><u>14/07/2026</u> - <u>Marcio José Teixeira Costa</u></strong> - Prorrogar para 31/07.</td>
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</tr>
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<tr>
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<td colspan="8"><strong><u>14/07/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
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Prazo Prorrogado Para: 30/07/2026
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||
Justificativa de Prorrogação:
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Prorrogado conforme acompanhamento realizado
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Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
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</tr>
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||
<tr>
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<td colspan="8"><strong><u>31/07/2026</u> - <u>Marcio José Teixeira Costa</u></strong> - Prorrogar para 31/08/2026.
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||
Devido aos treinamentos realizados com os novos integrantes do setor não foi possível realizar tal atividade.</td>
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</tr>
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||
<tr>
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<td colspan="8"><strong><u>01/08/2026</u> - <u>Gabriel Plotegher de Barros</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
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Prazo Prorrogado Para: 31/08/2026
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||
Justificativa de Prorrogação:
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Prorrogado conforme acompanhamento realizado
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||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr> </table>
|
||
<h4>Ocorrência 3459 / Ação 4778</h4>
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||
<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
|
||
<tr>
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||
<td >Legalização - LG</td><td >Legalização</td><td style='text-align:center'>21/11/2025 11:37</td><td >Estava verificando outra situação no histórico do cliente e identifiquei um lançamento referente ao pagamento da Taxa de Alvará no ano passado. Como neste mês tivemos pagamentos dessas guias e não recebi a guia para este cliente, entrei em contato com o setor de legalização para confirmar se houve alguma alteração que justificasse a ausência do pagamento neste ano. Após a verificação, a Gabriela informou que o cliente realmente possui essa pendência, porém a guia não foi gerada dentro do prazo hábil para pagamento. E que deve ser emitida agora, posteriormente ao vencimento, o que ira ocasionar recálculo incluindo multa e juros.</td><td >Realizar a revisão do processo de envio das taxas de renovação de alvará.</td><td style='text-align:center'>31/01/2026</td><td style='text-align:center'>31/08/2026</td><td >Gabriela de Moraes Alves da Silva</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
|
||
</table>
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||
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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<th colspan="8">Relato(s) do Acompanhamento</th>
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</tr>
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<tr>
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<td colspan="8"><strong><u>23/11/2025</u> - <u>Elizangela De Paula Kuhn</u></strong> - Quais os processos do departamento de legalização ainda não mapeados? analisar a NC 4628 de 18/09 que trata do processo de registro de ata ainda não tratada (condomínios)</td>
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||
</tr>
|
||
<tr>
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||
<td colspan="8"><strong><u>03/02/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Inclusão de Prorrogação de Prazo
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Prazo Prorrogado Para: 31/03/2026
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Justificativa de Prorrogação:
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||
Os processos de legalização estão sendo mapeados
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- Solicitação de documentos para envio a instituições bancárias;
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- Rescisão de Empresas;
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- Abertura de Empresas.
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||
Posteriormente será dado sequencia no ITD relacionado ao Alvará.
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||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr>
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||
<tr>
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<td colspan="8"><strong><u>07/04/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
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Prazo Prorrogado Para: 30/04/2026
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||
Justificativa de Prorrogação:
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||
O processo que estão de responsabilidade da Raquel, estão sendo mapeados neste mês (04/2026)
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||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
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||
<td colspan="8"><strong><u>12/05/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
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Prazo Prorrogado Para: 30/06/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Será revisado no próximo mês.
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||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>07/07/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
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Prazo Prorrogado Para: 15/07/2026
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||
Justificativa de Prorrogação:
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||
Prorrogado até o retorno das férias da colaboradora responsável.
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||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
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</tr>
|
||
<tr>
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<td colspan="8"><strong><u>17/07/2026</u> - <u>Gabriela de Moraes Alves da Silva</u></strong> - Estamos analisando alterar o processo para que as guias sejam emitidas e salvas de forma automática e apenas revisarmos para envio.
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||
Em contato com a Débora a respeito desta possibilidade, foi solicitado abrir a demanda via sugestão de inovação para análise e possibilidade de implementação. Aguardando validação para ajustes no processo.
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|
||
Aberto Asana para avaliação da demanda pela Inovação, via formulário do PID: https://app.asana.com/1/1207308016523218/project/1207381559565233/task/1216677589211587?focus=true</td>
|
||
</tr>
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||
<tr>
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<td colspan="8"><strong><u>21/07/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
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Prazo Prorrogado Para: 31/08/2026
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||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Prorrogado conforme acompanhamento.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr> </table>
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||
<h4>Ocorrência 3468 / Ação 4780</h4>
|
||
|
||
<table class="grid">
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||
<tr style="background: #CCCCCC">
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||
<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
|
||
<tr>
|
||
<td >Fisco/Contábil - FISCO</td><td >------</td><td style='text-align:center'>21/11/2025 15:25</td><td >Setor que controla CND's identifcou pendências de Cofins nas empresas do grupo Capitão mencionadas nesta NC.</td><td >Criar processo de conferência após realização da PER DCOMP.</td><td style='text-align:center'>31/01/2026</td><td style='text-align:center'>31/08/2026</td><td >Lhais Vergilio Delavy</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
|
||
</table>
|
||
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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||
<th colspan="8">Relato(s) do Acompanhamento</th>
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||
</tr>
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||
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||
<tr>
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||
<td colspan="8"><strong><u>03/02/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Inclusão de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 31/03/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
O Fisco/Contábil está em fechamento de balanços, dessa forma, será visto no mês de março/2026 sobre essas situações relacionadas a processos.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>07/04/2026</u> - <u>Patricia Valle Carriello</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 30/04/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Solicitado mais prazo pela gerente
|
||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>19/05/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 30/06/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
O processo de PerdComp está sendo mapeado junto a Consultoria Tributária.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>07/07/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 27/07/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Prorrogado para mapeamento de processo de processo crítico da consultoria tributária.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>03/08/2026</u> - <u>Lhais Vergilio Delavy</u></strong> - O processo de PerdComp está sendo mapeado junto a Consultoria Tributária. É necessário prorrogar esta ação para final do mês de Agosto.</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>03/08/2026</u> - <u>Gabriel Plotegher de Barros</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 31/08/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Prorrogado conforme último acompanhamento.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr> </table>
|
||
<h4>Ocorrência 3469 / Ação 4785</h4>
|
||
|
||
<table class="grid">
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||
<tr style="background: #CCCCCC">
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||
<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
|
||
<tr>
|
||
<td >Fisco/Contábil - FISCO</td><td >Fisco/Contábil</td><td style='text-align:center'>22/11/2025 09:27</td><td >Não foi transmitida a efd reinf ref.07/2025, no qual não gerou a guia para recolhimento dos impostos retidos referente a nota fiscal da De Paula.</td><td >No treinamento de novembro do departamento de contabilidade, treinar em cima do processo de importação das notas da prefeitura de Foz do Iguaçu e repassar o processo que envolve as notas emitidas pela De paula contadores para todos os do fisco contabil</td><td style='text-align:center'>30/11/2025</td><td style='text-align:center'>31/08/2026</td><td >Angélica Cristina Pego Marcelino</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
|
||
</table>
|
||
|
||
|
||
<table class="grid">
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||
<tr style="background: #CCCCCC">
|
||
<th colspan="8">Relato(s) do Acompanhamento</th>
|
||
</tr>
|
||
|
||
<tr>
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||
<td colspan="8"><strong><u>01/12/2025</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Inclusão de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 08/12/2025
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||
Justificativa de Prorrogação:
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||
O próximo sábado de treinamentos do Fisco/Contábil será 06/12.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>08/12/2025</u> - <u>Gabriel Plotegher de Barros</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 31/12/2025
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
O dia 06/12 foi utilizado para trabalho. O treinamento ainda será realizado.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>06/01/2026</u> - <u>Gabriel Plotegher de Barros</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 31/01/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
O treinamento ainda será realizado.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>03/02/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 28/02/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Será dado sequencia aos treinamentos do Fisco/Contábil após o fechamento dos balanços.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>04/03/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 31/05/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Será dado andamento no treinamento após o processo escrito ser finalizado.
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||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>17/06/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
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|
||
Prazo Prorrogado Para: 31/07/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Prorrogado para finalização do processo
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||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>01/08/2026</u> - <u>Gabriel Plotegher de Barros</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 31/08/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Prorrogado para finalização do processo
|
||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr> </table>
|
||
<h4>Ocorrência 2575 / Ação 4794</h4>
|
||
|
||
<table class="grid">
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||
<tr style="background: #CCCCCC">
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||
<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
|
||
<tr>
|
||
<td >Condominios - CD</td><td >Condominios</td><td style='text-align:center'>25/11/2025 17:21</td><td >recebemos o comunicado de rescisão da sindica e no contato para saber os motivos da rescisão e a cliente relatou diversos problemas de atrasos nos envios dos boletos mensais, erros nas apurações, falta de informações nos relatórios e necessidade de aplicativo com maiores informações.
|
||
Além da rescisão, em primeiro contato com o departamento, não se percebeu que havia o diagnóstico desses problemas, ao contrário, entenderam que o motivo da rescisão poderia ser somente um relacionado a uma questão envolvendo o departamento pessoal e uma rescisão portanto, faltou empatia no atendimento a cliente e a leitura do diagnóstico do que estava ocorrendo, além da intervenção necessária para evitarmos a rescisão</td><td >Reestruturação no departamento de condomínios - Definir e escrever todo o processo do departamento de condomínio.</td><td style='text-align:center'>15/12/2025</td><td style='text-align:center'>30/09/2026</td><td >Cristiano Silverio</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
|
||
</table>
|
||
|
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||
<table class="grid">
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||
<tr style="background: #CCCCCC">
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||
<th colspan="8">Relato(s) do Acompanhamento</th>
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</tr>
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||
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<tr>
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<td colspan="8"><strong><u>06/01/2026</u> - <u>Gabriel Plotegher de Barros</u></strong> - Inclusão de Prorrogação de Prazo
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Prazo Prorrogado Para: 28/02/2026
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||
Justificativa de Prorrogação:
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Será analisado junto ao Gerente as possíveis demandas para esta ação.
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||
Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros</td>
|
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</tr>
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<tr>
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<td colspan="8"><strong><u>05/03/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
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Prazo Prorrogado Para: 30/04/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
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||
A colaboradora Gislaine irá olhar os processos do departamento de condomínios no mês 04/2026
|
||
Responsável pela Prorrogação: Gislaine Ferreira de Cristo</td>
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</tr>
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||
<tr>
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<td colspan="8"><strong><u>06/06/2026</u> - <u>Gislaine Ferreira de Cristo</u></strong> - Estamos escrevendo o processo e solicitamos prazo de 60 dias para prorrogação. Informamos que alguns já possúimos , faltando discutirmos e validar .</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
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<td colspan="8"><strong><u>07/06/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
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Prazo Prorrogado Para: 31/07/2026
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||
Justificativa de Prorrogação:
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||
Prorrogado conforme acompanhamento.
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||
Responsável pela Prorrogação: Gislaine Ferreira de Cristo</td>
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</tr>
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<tr>
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<td colspan="8"><strong><u>27/07/2026</u> - <u>Gislaine Ferreira de Cristo</u></strong> - Prorrogar 60 dias , alguns processos foram escritos e conferidos junto à equipe , encaminhados via tareffa para a Bruna para fazermos o Fluxograma, validar e posteriormente publicar.Conforme tareffa: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=8039125&contact_log=47305</td>
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</tr>
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<tr>
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<td colspan="8"><strong><u>31/07/2026</u> - <u>Gislaine Ferreira de Cristo</u></strong> - Foram escritos e publicados dois processos em 27/07/2026 (Conciliação/ retorno bancário ) Outros como : Cobrança , conferência de balanço e Assembleia estão com o esboço pronto. Solicitamos a prorrogação de 60 dias para verificar os demais</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>31/07/2026</u> - <u>Gabriel Plotegher de Barros</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
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Prazo Prorrogado Para: 30/09/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Prorrogado conforme acompanhamento.
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||
Responsável pela Prorrogação: Gislaine Ferreira de Cristo</td>
|
||
</tr> </table>
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||
<h4>Ocorrência 2575 / Ação 4796</h4>
|
||
|
||
<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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||
<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
|
||
<tr>
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<td >Condominios - CD</td><td >Condominios</td><td style='text-align:center'>25/11/2025 17:24</td><td >recebemos o comunicado de rescisão da sindica e no contato para saber os motivos da rescisão e a cliente relatou diversos problemas de atrasos nos envios dos boletos mensais, erros nas apurações, falta de informações nos relatórios e necessidade de aplicativo com maiores informações.
|
||
Além da rescisão, em primeiro contato com o departamento, não se percebeu que havia o diagnóstico desses problemas, ao contrário, entenderam que o motivo da rescisão poderia ser somente um relacionado a uma questão envolvendo o departamento pessoal e uma rescisão portanto, faltou empatia no atendimento a cliente e a leitura do diagnóstico do que estava ocorrendo, além da intervenção necessária para evitarmos a rescisão</td><td >Reestruturação no departamento de condomínios - Determinar a regra de cobrança dos inadimplentes do condomínio e incluir no processo a ser elaborado dos condomínios (ação 4794).</td><td style='text-align:center'>15/12/2025</td><td style='text-align:center'>31/08/2026</td><td >Cristiano Silverio</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
|
||
</table>
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||
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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||
<th colspan="8">Relato(s) do Acompanhamento</th>
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||
</tr>
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<tr>
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<td colspan="8"><strong><u>06/01/2026</u> - <u>Gabriel Plotegher de Barros</u></strong> - Inclusão de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 28/02/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Será analisado junto ao Gerente as possíveis demandas para esta ação.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>05/03/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 30/04/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
A colaboradora Gislaine irá olhar os processos do departamento de condomínios no mês 04/2026
|
||
Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>06/06/2026</u> - <u>Gislaine Ferreira de Cristo</u></strong> - Estamos escrevendo o processo e solicitamos prazo de 60 dias para prorrogação. Informamos que alguns já possúimos , faltando discutirmos e validar .</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>07/06/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 31/07/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Prorrogado conforme acompanhamento.
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||
Responsável pela Prorrogação: Gislaine Ferreira de Cristo</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>27/07/2026</u> - <u>Gislaine Ferreira de Cristo</u></strong> - Prorrogar o prazo para 45 dias , o esboço do processo está escrito, faltando o gerente revisar juntamente com a equipe antes da publicação</td>
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||
</tr>
|
||
<tr>
|
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<td colspan="8"><strong><u>31/07/2026</u> - <u>Gislaine Ferreira de Cristo</u></strong> - Como citado na ação 2575 - 4794 - O esboço já foi elaborado, faltando a revisão entre gerente e membros da equipe, solicito prorrogação de 30 dias</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
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||
<td colspan="8"><strong><u>31/07/2026</u> - <u>Gabriel Plotegher de Barros</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
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||
Prazo Prorrogado Para: 31/08/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Prorrogado conforme acompanhamento.
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||
Responsável pela Prorrogação: Gislaine Ferreira de Cristo</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>01/08/2026</u> - <u>Cristiano Silverio</u></strong> - estamos mudando de sistema ja identificamos que as duas plataformas há possibilidades de agilidade na cobrança e que após a definição vamos descrever o novo processo....</td>
|
||
</tr> </table>
|
||
<h4>Ocorrência 3341 / Ação 4791</h4>
|
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|
||
<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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||
<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
|
||
<tr>
|
||
<td >Condominios - CD</td><td >Condominios</td><td style='text-align:center'>25/11/2025 15:55</td><td >O advogado da Associação Royal Boulevard entrou em contato para informar que teria sido fornecido pelo escritório uma certidão que atestava a adimplência total da unidade 6511. Lotes ref. a Incorporadora dos Cond. Boulevard possuem certidão especifica a ser fornecida para o cliente mesmo que no sistema CONTABIT não conste inadimplência, devido a um processo que tramita no judiciário, por essa situação a certidão desses lotes deveriam estar todas bloqueadas para emissão no EI VIZINHO.
|
||
Particularidade salva no portal - na empresa 1790 - Condomínio - - Incorporadora - - Gerais</td><td >Mapear o processo de emissao de certidao negativa</td><td style='text-align:center'>15/12/2025</td><td style='text-align:center'>31/08/2026</td><td >Cristiano Silverio</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
|
||
</table>
|
||
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||
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||
<table class="grid">
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||
<tr style="background: #CCCCCC">
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||
<th colspan="8">Relato(s) do Acompanhamento</th>
|
||
</tr>
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||
|
||
<tr>
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||
<td colspan="8"><strong><u>06/01/2026</u> - <u>Gabriel Plotegher de Barros</u></strong> - Inclusão de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 28/02/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Os mapeamentos estão sendo acompanhados pelo ASANA.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>05/03/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 30/04/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
A colaboradora Gislaine irá olhar os processos do departamento de condomínios no mês 04/2026.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>06/06/2026</u> - <u>Gislaine Ferreira de Cristo</u></strong> - Estamos escrevendo o processo e solicitamos prazo de 60 dias para prorrogação. Informamos que alguns já possúimos , faltando discutirmos e validar .</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>07/06/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 31/07/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Prorrogado conforme acompanhamento.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>01/08/2026</u> - <u>Gabriel Plotegher de Barros</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 31/08/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Processo sendo descrito e mapeado.
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||
Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros</td>
|
||
</tr> </table>
|
||
<h4>Ocorrência 3479 / Ação 4803</h4>
|
||
|
||
<table class="grid">
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||
<tr style="background: #CCCCCC">
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||
<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
|
||
<tr>
|
||
<td >Infraestrutura | Marketing | Eventos - IME</td><td >Relacionamento</td><td style='text-align:center'>28/11/2025 15:43</td><td >Temos solicitado aos gerentes e colaboradores em geral que trabalhem a aderência dos nossos clientes ao Portal
|
||
Aline da recepção e protocolo fez esse pedido aos clientes mencionados de que pegassem seus documentos dentro do portal do cliente e ambos não conseguiram acessar dando a informação de falta de cadastro</td><td >Realizar testes no Portal do Cliente, conforme apontamentos na análise.</td><td style='text-align:center'>31/12/2025</td><td style='text-align:center'>11/09/2026</td><td >Antonio Roberto de Paula</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
|
||
</table>
|
||
|
||
|
||
<table class="grid">
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||
<tr style="background: #CCCCCC">
|
||
<th colspan="8">Relato(s) do Acompanhamento</th>
|
||
</tr>
|
||
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>06/01/2026</u> - <u>Gabriel Plotegher de Barros</u></strong> - Inclusão de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 28/02/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Devido a alta demanda, será tratado no mês de Janeiro.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>16/03/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 31/03/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Com as demandas do GBrasil e também as férias do colaborador, será necessária a prorrogação da ação.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>19/05/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 30/06/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
As ações relacionadas a tecnologia estão sendo monitoradas semanalmente junto a Direção. E está sendo executada conforme prioridade.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>08/07/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 11/09/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Os testes começaram a ser realizados mas é necessária a prorrogação para finalização da ação conforme comunicação com a Ana de Paula: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=6397491&contact_log=982
|
||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr> </table>
|
||
<h4>Ocorrência 3479 / Ação 4804</h4>
|
||
|
||
<table class="grid">
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||
<tr style="background: #CCCCCC">
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||
<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
|
||
<tr>
|
||
<td >Infraestrutura | Marketing | Eventos - IME</td><td >Relacionamento</td><td style='text-align:center'>28/11/2025 15:47</td><td >Temos solicitado aos gerentes e colaboradores em geral que trabalhem a aderência dos nossos clientes ao Portal
|
||
Aline da recepção e protocolo fez esse pedido aos clientes mencionados de que pegassem seus documentos dentro do portal do cliente e ambos não conseguiram acessar dando a informação de falta de cadastro</td><td >Produzir Material de Orientação ao Cliente, conforme apontamentos na análise.</td><td style='text-align:center'>31/12/2025</td><td style='text-align:center'>31/10/2026</td><td >Ana Carolina Lordani de Paula</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
|
||
</table>
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||
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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||
<th colspan="8">Relato(s) do Acompanhamento</th>
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||
</tr>
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||
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||
<tr>
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||
<td colspan="8"><strong><u>06/01/2026</u> - <u>Gabriel Plotegher de Barros</u></strong> - Inclusão de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 20/02/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Devido a alta demanda, será tratado no mês de Janeiro.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>16/03/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 31/03/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Com as demandas do GBrasil e também as férias do colaborador, será necessária a prorrogação da ação.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>08/07/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 31/10/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Após a finalização dos testes do site, os materiais serão realizados.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros</td>
|
||
</tr> </table>
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||
<h4>Ocorrência 3486 / Ação 4823</h4>
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||
|
||
<table class="grid">
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||
<tr style="background: #CCCCCC">
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||
<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
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||
<tr>
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<td >Pessoal - PE</td><td >Pessoal</td><td style='text-align:center'>04/12/2025 17:56</td><td >1016 – ARIANNE MAYER BIJUTERIAS LTDA: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=5704732&contact_log=357307
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Ao realizar a auditoria trabalhista desta empresa, identifiquei que a empregada SAMARA VANESSA RODRIGUES possui 15 dias de férias próximos de gerar pagamento em dobro, já que o limite para concessão sem incidência é 22/12/2025. Apesar disso, o cliente solicitou 20 dias de férias para 18/02/2026, sem receber orientação sobre o pagamento em dobro ou sobre a possibilidade de antecipar o início das férias até no máximo 22/12.
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Além disso, como a empregada tem apenas 15 dias adquiridos, foram emitidos dois avisos (15 e 5 dias), porém ambos constam com o mesmo período aquisitivo (07/01/2024 a 06/01/2025), o que precisa ser corrigido.
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||
1569 - MAYER E MAYER BIJUTERIAS LTDA: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=5704627&contact_log=357307
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Ao realizar a auditoria trabalhista desta empresa, identifiquei que a empregada FABIOLA CRISTINA WODZIK DE OLIVEIRA possui 15 dias de férias já dobrados, pois o prazo limite para concessão sem incidência do dobro era 03/10/2025. Apesar disso, o cliente solicitou 20 dias de férias com início em 26/01/2026 e, na comunicação do Tareffa, foi questionado se devemos prosseguir com o pagamento em dobro, porém ainda não houve retorno.
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Além disso, como a empregada possui apenas 15 dias adquiridos no período 2023/2024, foram emitidos dois avisos (15 e 5 dias), porém ambos constam com o mesmo período aquisitivo (19/10/2023 a 18/10/2024), o que precisa ser ajustado.
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1308 - IGUAÇU PERFUMARIA LTDA: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=5778135&contact_log=537
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A cliente Rubi solicitou 30 dias de férias para o empregado IVANI MENDES DE OLIVEIRA a partir de 02/02/2026, porém ele só terá direito ao período completo a partir de 10/04/2026, possuindo atualmente apenas 22,5 dias. Apesar disso, foi orientado que o empregado fizesse uma carta de próprio punho. A orientação correta seria informar que não há previsão legal para antecipar férias individuais, salvo em casos de férias coletivas. Caso a empresa ainda assim opte por conceder a antecipação, deve ser alertada sobre o risco de não poder descontar dias antecipados na rescisão e sobre a possibilidade de invalidade da antecipação em eventual reclamatória trabalhista ou em fiscalizações futuras.
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1143 - GASPAROTO & ZUBEK LTDA: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=5769191&contact_log=374
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A cliente Geisiane solicitou orientação sobre a antecipação de férias do empregado RAFAEL BALDOINO, que apresentou carta pedindo 14 dias de férias após as férias coletivas. Porém, o empregado ainda não possui período aquisitivo vencido, somente adquirindo direito a esses dias a partir de 14/04/2026. Apesar disso, não houve orientação sobre a impossibilidade de antecipar férias individuais e o aviso de férias emitido pelo sistema foi enviado ao cliente.
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A orientação adequada seria informar que não há previsão legal para antecipação de férias individuais, salvo em caso de férias coletivas. Se a empresa optar por conceder mesmo assim, deve ser alertada sobre o risco de não poder descontar dias antecipados na rescisão e sobre a possibilidade de invalidade da antecipação em eventual reclamatória trabalhista ou em fiscalizações futuras.</td><td >Ação para melhoria de sistema. Considerando que o aviso de férias deveria ser gerado corretamente, contendo a mensagem de concordância do fracionamento e utilizando os dados já preenchidos na aba de Programação de Férias, sem necessidade de ajustes manuais.</td><td style='text-align:center'>31/01/2026</td><td style='text-align:center'>31/08/2026</td><td >Marcio José Teixeira Costa</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
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</table>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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<th colspan="8">Relato(s) do Acompanhamento</th>
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</tr>
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<tr>
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<td colspan="8"><strong><u>04/02/2026</u> - <u>Patricia Valle Carriello</u></strong> - Inclusão de Prorrogação de Prazo
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Prazo Prorrogado Para: 20/02/2026
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Justificativa de Prorrogação:
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Solicitado pelo Marcio devido a demandas do Suporte Questor
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https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=4285014&contact_log=60
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Responsável pela Prorrogação: Patricia Valle Carriello</td>
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</tr>
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<tr>
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<td colspan="8"><strong><u>02/03/2026</u> - <u>Patricia Valle Carriello</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
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Prazo Prorrogado Para: 20/03/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Devido às demandas extras do DP que necessitaram de dedicação exclusiva
|
||
Responsável pela Prorrogação: Patricia Valle Carriello</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
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<td colspan="8"><strong><u>24/03/2026</u> - <u>Marcio José Teixeira Costa</u></strong> - Suporte perante o Questor aberto, aguardando atendimento e número para controle.</td>
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||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>24/03/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 31/03/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Prorrogado conforme acompanhamento.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Patricia Valle Carriello</td>
|
||
</tr>
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||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>07/04/2026</u> - <u>Marcio José Teixeira Costa</u></strong> - Atendimento Questor 202603005494. Aguardando retorno do suporte Questor.</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>07/04/2026</u> - <u>Patricia Valle Carriello</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 30/04/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Aguardando retorno Questor
|
||
Responsável pela Prorrogação: Patricia Valle Carriello</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>18/05/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 31/05/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
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||
Os desenvolvedores do Questor virão ao escritório nos dias 19/05 e 20/05 para verificar as melhorias a serem feitas no sistema. Prorrogar até novos retornos.
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||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>08/06/2026</u> - <u>Marcio José Teixeira Costa</u></strong> - Tal demanda foi tratada na reunião com a equipe Questor, no qual foi definido como prioridade máxima tal implementação. De acordo com o último contato com o Gustavo (responsável pela equipe de melhorias da folha) ainda não tem data definida para correção da rotina.</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>08/06/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 30/06/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Prorrogado conforme acompanhamento.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>14/07/2026</u> - <u>Marcio José Teixeira Costa</u></strong> - Prorrogar para 31/07.
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||
Será realizado uma reunião no dia 14/07/2026 entre a Diex e a equipe Questor para cobrança das pendências do Questor.</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>14/07/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 30/07/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Prorrogado conforme acompanhamento realizado
|
||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>31/07/2026</u> - <u>Marcio José Teixeira Costa</u></strong> - Prorrogar para 31/08/2026.
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||
Conforme reunião realizada com a equipe de produtos Questor em 30/07/2026 tal demanda ainda não tem data para liberação.</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>01/08/2026</u> - <u>Gabriel Plotegher de Barros</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
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||
Prazo Prorrogado Para: 31/08/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Prorrogado conforme acompanhamento realizado
|
||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr> </table>
|
||
<h4>Ocorrência 3456 / Ação 4866</h4>
|
||
|
||
<table class="grid">
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||
<tr style="background: #CCCCCC">
|
||
<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
|
||
<tr>
|
||
<td >Fisco/Contábil - FISCO</td><td >Fisco/Contábil</td><td style='text-align:center'>07/01/2026 10:54</td><td >Ao verificar a alteração contratual da empresa para realizar os lançamentos, a Contadora identificou que o valor de "redução de capital" constante da alteração está superior ao valor da conta contábil de redução de capital no balancete.</td><td >Criar processo de alteração contratual quando envolver valores passar pelo fisco/contabil, antes de protocolar na junta, afim de evitar erros.</td><td style='text-align:center'>20/02/2026</td><td style='text-align:center'>30/09/2026</td><td >Gabriela de Moraes Alves da Silva</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
|
||
</table>
|
||
|
||
|
||
<table class="grid">
|
||
<tr style="background: #CCCCCC">
|
||
<th colspan="8">Relato(s) do Acompanhamento</th>
|
||
</tr>
|
||
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||
<tr>
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||
<td colspan="8"><strong><u>04/03/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Inclusão de Prorrogação de Prazo
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||
Prazo Prorrogado Para: 30/04/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
O colaborador Bruno está de férias, com isso, a reunião agendada com a gerente foi postergada por conta das demandas do departamento. Foi marcada uma nova reunião para o dia 10/03/2026, com isso, o processo poderá ser revisto até o final do mês 03/2026.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>19/05/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 31/07/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Este processo será automatizado com a ferramenta N8N no segundo semestre. E o processo será escrito.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>01/08/2026</u> - <u>Gabriel Plotegher de Barros</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
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||
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||
Prazo Prorrogado Para: 30/09/2026
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||
Justificativa de Prorrogação:
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||
Processo sendo elaborado.
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||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>05/08/2026</u> - <u>Gabriela de Moraes Alves da Silva</u></strong> - No quadro de Alterações Contratuais do Asana incluímos um checklist específico para validar junto ao responsável na contabilidade acerca da existência de valores para incorporarmos ao capital social ou outras pendências que precisem ser tratadas antes da alteração. Essas validações estão sendo feitas via Tareffa com o responsável, antes de enviarmos a minuta ao cliente.</td>
|
||
</tr> </table>
|
||
<h4>Ocorrência 3475 / Ação 4897</h4>
|
||
|
||
<table class="grid">
|
||
<tr style="background: #CCCCCC">
|
||
<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
|
||
<tr>
|
||
<td >Relacionamento - RE</td><td >Relacionamento</td><td style='text-align:center'>08/01/2026 11:36</td><td >Precisamos dos orçamentos para os serviços da De Paula com modelos pré prontos, com acesso facilitado, para elaboração pelas areas comercial, legalização, condomínio, relaconamento, BPO Financeiro, Rocket, etc.
|
||
|
||
Nossos gerentes tem perdido tempo nas elaborações e o material não está seguindo o padrão de qualidade da De Paula.
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Fazer modelos, informar a todos o acesso, facilitar o mesmo para:
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- cliente novo
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- cliente transferido
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- clientes condominios
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- clientes Rocket
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||
- serviço BPO
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- serviços de baixa
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||
- serviços de alteração de contrato
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- aberturas de Holdings
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- regularização de obras
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- regimento interno
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- Radar
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Levantar com os departamentos os orçamentos enviados para elaborar modelo padrão.</td><td >Verificar a possibilidade de fazer um GeraDoc para as propostas comerciais que possuem modelo padrão (Contábil, BPO Financeiro, Condomínios, Rocket, etc), deixando em aberto para preenchimento, razão social, CNPJ, valor do honorário, etc.</td><td style='text-align:center'>31/03/2026</td><td style='text-align:center'>31/08/2026</td><td >Antonio Roberto de Paula</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
|
||
</table>
|
||
|
||
|
||
<table class="grid">
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||
<tr style="background: #CCCCCC">
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||
<th colspan="8">Relato(s) do Acompanhamento</th>
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||
</tr>
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||
<tr>
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||
<td colspan="8"><strong><u>08/04/2026</u> - <u>Debora de Paula Lopes</u></strong> - Acredito que por não existir padrão de proposta o ideal não seja realizar um GeraDoc e sim realizar via ia. logo não estaria na nossa responsabilidade, deve-se trocar o responsável desta ação.</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>19/04/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Inclusão de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 31/05/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Prorrogada e trocada de responsável conforme acompanhamento. Ação será colocada em pauta na reunião da direção que acontecerá em 20/04.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>22/06/2026</u> - <u>Antonio Roberto de Paula</u></strong> - Iniciaremos o desenvolvimento da ferramenta ainda no proximo mes, com o uso de ia.</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>22/06/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 31/07/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Prorrogado conforme acompanhamento
|
||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>30/07/2026</u> - <u>Ana Carolina Lordani de Paula</u></strong> - O desenvolvimento da ferramenta está previsto em nossa fila de demandas. Solicitamos, por gentileza, a prorrogação do prazo para o final de agosto.</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>31/07/2026</u> - <u>Gabriel Plotegher de Barros</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 31/08/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Prorrogado conforme acompanhamento
|
||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr> </table>
|
||
<h4>Ocorrência 3519 / Ação 4871</h4>
|
||
|
||
<table class="grid">
|
||
<tr style="background: #CCCCCC">
|
||
<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
|
||
<tr>
|
||
<td >Fisco/Contábil - FISCO</td><td >Fisco/Contábil</td><td style='text-align:center'>08/01/2026 07:56</td><td >Precisamos nos antecipar para 2027 quando da obrigatoriedade dos novos impostos IBS e CBS.</td><td >Descrever e criar contas necessárias para contabilização dos novos impostos CBS e IBS</td><td style='text-align:center'>30/09/2026</td><td style='text-align:center'>------</td><td >Lhais Vergilio Delavy</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
|
||
</table>
|
||
|
||
|
||
<h4>Ocorrência 3521 / Ação 4874</h4>
|
||
|
||
<table class="grid">
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||
<tr style="background: #CCCCCC">
|
||
<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
|
||
<tr>
|
||
<td >Recursos Humanos - RH</td><td >Recursos Humanos</td><td style='text-align:center'>08/01/2026 09:34</td><td >Identificado pela equipe através do FOFA:
|
||
|
||
FO13 - Cultura Organizacional (colaboradores engajados em desenvolver o outro);
|
||
FO15 - Equipe qualificada e grande (qualificada);
|
||
FO016 - Equipe segmentada em especialidades;
|
||
FO021 - Incentivos a educação, saúde e desenvolvimento pessoal;
|
||
FO042 - Treinamentos da Equipe (por especialidade);
|
||
FO043 - Valores bem definidos;
|
||
FR04 – Ausência da capacidade de análise (carteira consome todo o dia de trabalho);
|
||
FR014 - Falta de comunicação interna: Compartilhar erros, informações, conhecimento;
|
||
FR18 - Falta de nivelamento técnico: Pessoas passando orientações diferentes ao cliente);
|
||
FR022 - Falta de treinamento constante dos processos e sistemas;
|
||
FR036 - Treinamentos: Falta de cumprimento da agenda, mudar metologia, trilha do conhecimento, validação do conhecimento, falta de treinamentos por áreas (condomínios, BPO Financeiro);
|
||
OP20 - Melhorar avaliação dos treinamentos (divulgar);</td><td >Ação 02 - Acompanhar Plano Anual de Treinamento definido na ação 3521/4873</td><td style='text-align:center'>01/12/2026</td><td style='text-align:center'>------</td><td >Vitoria de Paula Kuhn</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
|
||
</table>
|
||
|
||
|
||
<table class="grid">
|
||
<tr style="background: #CCCCCC">
|
||
<th colspan="8">Relato(s) do Acompanhamento</th>
|
||
</tr>
|
||
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>17/06/2026</u> - <u>Vitoria de Paula Kuhn</u></strong> - Os treinamentos estão ocorrendo, com base no levantamento de necessidades e nas demandas de cada departamento. Todos com devido registro e avaliação.</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>30/07/2026</u> - <u>Emelly Sant'ana de Jesus Martins</u></strong> - Na revisão do planejamento estratégico foi definido:
|
||
O que fazer?
|
||
Continuar.
|
||
Porque?
|
||
Para organização do tempo e atividades, para os colaboradores que precisarão se ausentar da operação neste meio tempo.</td>
|
||
</tr> </table>
|
||
<h4>Ocorrência 3522 / Ação 4875</h4>
|
||
|
||
<table class="grid">
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||
<tr style="background: #CCCCCC">
|
||
<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
|
||
<tr>
|
||
<td >Recursos Humanos - RH</td><td >Recursos Humanos</td><td style='text-align:center'>08/01/2026 09:40</td><td >Identificado pela equipe através do FOFA:
|
||
FO27 - Oportunidade de crescimento (treinamentos técnicos e feedbacks);
|
||
FR02 - Aumentar os feedbacks com a equipe;
|
||
FR16 - Falta de desenvolvimento pessoal, buscar conhecimento fora do trabalho;
|
||
FR024 - Gerentes no operacional;</td><td >Ação 03 - Programa de Desenvolvimento Individual (feedbacks estruturados 2 vezes ao ano) - Ajustar o indicador do RH de forma a acompanhar quantos feedbacks devem ser feitos mensalmente.</td><td style='text-align:center'>31/01/2026</td><td style='text-align:center'>30/09/2026</td><td >Vitoria de Paula Kuhn</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
|
||
</table>
|
||
|
||
|
||
<table class="grid">
|
||
<tr style="background: #CCCCCC">
|
||
<th colspan="8">Relato(s) do Acompanhamento</th>
|
||
</tr>
|
||
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>02/02/2026</u> - <u>Vitoria de Paula Kuhn</u></strong> - Estamos definindo como serão realizados os feedbacks junto ao comitê de desenvolvimento de pessoas.
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||
|
||
A princípio, faremos 1x ao ano com o RH a avaliação de desempenho e teremos a meta de ao menos 1x por ano com o gerente.
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||
|
||
Estamos em processo de implantação do RHGestor, onde será possível criar e controlar as metas relacionadas a feedbacks e acompanhamento com o time.</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>02/02/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Inclusão de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 31/03/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Prorrogada a ação, com o intuito de finalizar a implantação da ferramenta e colocar em prática os feedbacks com o RH e diretamente com os Gerentes.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>07/04/2026</u> - <u>Vitoria de Paula Kuhn</u></strong> - Não foi possível finalizar a implantação do sistema e treinar os gerentes.
|
||
|
||
Estamos com alguns problemas na plataforma relacionados a entrega de e-mails, acessos e notificações.
|
||
Estou em contato com o suporte do RHGestor para solucionar o problema para assim repassar e treinar os gerentes e colaboradores na ferramenta.</td>
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||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>08/04/2026</u> - <u>Patricia Valle Carriello</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 30/04/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Prorrogada a ação, baseada nas informações do último acompanhamento.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>19/05/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 30/06/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Foi possível disponibilizar o acesso ao colaboradores e gerentes do RH Gestor nessa semana. Será repassado no Fique Ligado do dia 22/05 como acessar e usar a plataforma e o RH retomará as ações de feedback com os colaboradores.
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||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>07/07/2026</u> - <u>Vitoria de Paula Kuhn</u></strong> - Não foi possível fazer até o momento avaliações de desempenho em decorrência da implantação do sistema. Liberamos agora em julho as avaliações para conseguirmos fazer com todos os colaboradores até dezembro.
|
||
Ainda sim, estamos fazendo um acompanhamento mais próximo dos colaboradores novos - até 15 dias, 30 e 90 dias - e estruturando a ferramenta para que os gerentes possam utilizá-la de forma autônoma.</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>07/07/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 30/09/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Prorrogado conforme acompanhamento
|
||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>30/07/2026</u> - <u>Emelly Sant'ana de Jesus Martins</u></strong> - Na revisão do planejamento estratégico foi definido:
|
||
O que fazer?
|
||
Continuar.
|
||
Porque?
|
||
1 vez ao ano estruturado com RH - outro com o gerente.</td>
|
||
</tr> </table>
|
||
<h4>Ocorrência 3523 / Ação 4876</h4>
|
||
|
||
<table class="grid">
|
||
<tr style="background: #CCCCCC">
|
||
<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
|
||
<tr>
|
||
<td >Recursos Humanos - RH</td><td >Recursos Humanos</td><td style='text-align:center'>08/01/2026 09:48</td><td >Identificado pela equipe através do FOFA:
|
||
|
||
FR01 - Atendimento ao cliente (motivo de rescisão);
|
||
FR04 – Ausência da capacidade de análise (carteira consome todo o dia de trabalho);FR05
|
||
FR07 – Comunicação com o cliente (mais objetividade e menos burocracia);
|
||
FR023 – Filtrar os atendimentos, mais assertividade no direcionamento;
|
||
FR014 - Falta de comunicação interna: Compartilhar erros, informações, conhecimento;
|
||
AM04 – Concorrência com mais foco em relacionamento com o cliente;</td><td >Ação 04 - Estruturar treinamento de atendimento aos clientes (escrita e verbal), do sistema de gestão, ferramentas e portais, para todos os departamentos e periodicamente para os novos colaboradores.</td><td style='text-align:center'>31/01/2026</td><td style='text-align:center'>01/12/2026</td><td >Vitoria de Paula Kuhn</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
|
||
</table>
|
||
|
||
|
||
<table class="grid">
|
||
<tr style="background: #CCCCCC">
|
||
<th colspan="8">Relato(s) do Acompanhamento</th>
|
||
</tr>
|
||
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>02/02/2026</u> - <u>Vitoria de Paula Kuhn</u></strong> - Trataremos a temática de atendimento em um de nossos treinamentos comportamentais já agendados com a Supra.
|
||
Os demais serão agendados ao longo do ano, juntamente com os treinamentos técnicos (até final de fevereiro).</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>02/02/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Inclusão de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 28/02/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Ação prorrogada até o final de fevereiro conforme acompanhamento realizado.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>04/03/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 01/12/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Treinamento agendado com a Supra conforme acompanhamento. Ação prrorrogada para comprovação da execução do treinamento.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>27/07/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Na revisão do planejamento estratégico, foi optado pela equipe por:
|
||
Começar. Padronizar o nível do atendimento (no sentido de melhoria). Padronizar o nível da utilização das técnicas disponíveis que envolvem o atendimento. Criar um cronograma para a realização destes treinamentos.</td>
|
||
</tr> </table>
|
||
<h4>Ocorrência 3524 / Ação 4877</h4>
|
||
|
||
<table class="grid">
|
||
<tr style="background: #CCCCCC">
|
||
<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
|
||
<tr>
|
||
<td >Controladoria - CL</td><td >Qualidade</td><td style='text-align:center'>08/01/2026 10:03</td><td >Identificado pela equipe através do FOFA:
|
||
F06 - Balancetes em dia (mensal);
|
||
FO011 - Confiança do cliente;
|
||
FO020 - Guias enviadas com antecedência;
|
||
FO037 - Reuniões com clientes (criando vínculos com os clientes);</td><td >Ação 05 - Manter e revisar a cada 4 meses os indicadores de entregas de cada departamento</td><td style='text-align:center'>01/12/2026</td><td style='text-align:center'>------</td><td >Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
|
||
</table>
|
||
|
||
|
||
<table class="grid">
|
||
<tr style="background: #CCCCCC">
|
||
<th colspan="8">Relato(s) do Acompanhamento</th>
|
||
</tr>
|
||
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>30/07/2026</u> - <u>Emelly Sant'ana de Jesus Martins</u></strong> - Na revisão do planejamento estratégico foi definido que:
|
||
O que fazer?
|
||
Continuar.
|
||
Porque?
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||
Sugerir alterar para 6 meses, o que não impede uma intervenção antes deste tempo por provação do próprio dpto, por entender que aquele indicador precisa ser adequado ou substituído.</td>
|
||
</tr> </table>
|
||
<h4>Ocorrência 3525 / Ação 4878</h4>
|
||
|
||
<table class="grid">
|
||
<tr style="background: #CCCCCC">
|
||
<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
|
||
<tr>
|
||
<td >Recursos Humanos - RH</td><td >Recursos Humanos</td><td style='text-align:center'>08/01/2026 10:05</td><td >Identificado pela equipe através do FOFA:
|
||
FR04 - Ausência da capacidade de análise (carteira consome todo o dia de trabalho);
|
||
FR07 - Comunicação com o cliente (mais objetividade e menos burocracia);
|
||
FR19 - Falta de organização das tarefas diárias;
|
||
FR021 - Falta de reuniões para tratar assuntos gerais com a equipe (trocar ideias);
|
||
FR023 - Filtrar os atendimentos, mais assertividade no direcionamento
|
||
FR024 - Gerentes no operacional;</td><td >Ação 06 - Realizar treinamento de Otimização de tempo com as lideranças e com os colaboradores já definindo o responsável para replicar o treinamento para a equipe.</td><td style='text-align:center'>31/03/2026</td><td style='text-align:center'>31/10/2026</td><td >Vitoria de Paula Kuhn</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
|
||
</table>
|
||
|
||
|
||
<table class="grid">
|
||
<tr style="background: #CCCCCC">
|
||
<th colspan="8">Relato(s) do Acompanhamento</th>
|
||
</tr>
|
||
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>08/01/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Já contratado um treinamento dia 17 de janeiro com todas as lideranças, divididas em duas turmas, sobre gestão do tempo com o professor Igor da Supra.</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>02/02/2026</u> - <u>Vitoria de Paula Kuhn</u></strong> - Treinamento realizado em 17/01 com todos os líderes.
|
||
O instrutor recomendou práticas diárias que serão reforçadas também durante o programa de liderança contratado com a Supra.</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>06/04/2026</u> - <u>Patricia Valle Carriello</u></strong> - Inclusão de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 31/10/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
A Controladoria vai fazer um trabalho de acompanhamento com o Instrutor Igor da Supra para verificar a aplicação deste conteúdo pela equipe
|
||
Responsável pela Prorrogação: Patricia Valle Carriello</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>30/07/2026</u> - <u>Emelly Sant'ana de Jesus Martins</u></strong> - Na revisão do planejamento estratégico foi definido que:
|
||
O que fazer?
|
||
Começar.
|
||
Porque?
|
||
Foco em manter a eficiência operacional, reduzir atrasos, organizar melhor as demandas e definir prioridades. A equipe entende que a falta de organização de tempo impacta diretamente na qualidade das entregas, atendimento ao cliente, etc.</td>
|
||
</tr> </table>
|
||
<h4>Ocorrência 3526 / Ação 4879</h4>
|
||
|
||
<table class="grid">
|
||
<tr style="background: #CCCCCC">
|
||
<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
|
||
<tr>
|
||
<td >Controladoria - CL</td><td >Qualidade</td><td style='text-align:center'>08/01/2026 10:25</td><td >Identificado pela equipe através do FOFA:
|
||
|
||
FO033 - Processos (Organização dos serviços (tareffa), SigSistem, Mapeamentos de processos (bem definidos), ISO);
|
||
FR020 - Falta de processos definidos em alguns departamentos e atividades específicas (BACEN);
|
||
FR022 - Falta de treinamento constante dos processos e sistemas;
|
||
FR028 - Não aprofundamento do entendimento dos processos, impactos;
|
||
FR032 - Processo de implantação de clientes novos: Condomínios, DP, Fisco/Contábil (necessidade de reestruturação);
|
||
OP021 - Mentoria: RH, Financeiro, mapeamento de processos (com metodologia diferente);</td><td >Ação 07 - Concluir mapeamento dos processos - Contabilidade
|
||
|
||
Falta mapeamento:
|
||
|
||
• Regime de Caixa
|
||
• Controle de tributos
|
||
• ECF
|
||
• ECD
|
||
• Fechamento de balanço
|
||
• DIMOB
|
||
• IBGE
|
||
• RDE-IED
|
||
• Notas explicativas
|
||
• Conjunto de demonstrações contábeis
|
||
|
||
Publicados:
|
||
|
||
• Conciliação Financeira
|
||
• Fechamento de balancetes
|
||
• IRPJ e CSLL</td><td style='text-align:center'>31/05/2026</td><td style='text-align:center'>31/08/2026</td><td >Lhais Vergilio Delavy</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
|
||
</table>
|
||
|
||
|
||
<table class="grid">
|
||
<tr style="background: #CCCCCC">
|
||
<th colspan="8">Relato(s) do Acompanhamento</th>
|
||
</tr>
|
||
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>09/06/2026</u> - <u>Lhais Vergilio Delavy</u></strong> - Por gentileza, prorrogar para 31/07.</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>12/06/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Inclusão de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 31/07/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Prorrogado conforme acompanhamento.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>16/07/2026</u> - <u>Lhais Vergilio Delavy</u></strong> - Estou priorizando o mapeamento dos processos críticos, sendo:
|
||
-ECF - já está escrito, falta mapear
|
||
-ECD - já está escrito, falta mapear
|
||
-Fechamento de Balanço
|
||
-Notas Explicativas
|
||
|
||
Mas também já escrevi o processo sobre lançamento de IRRF s/ lucros, atendendo a NC 3745, falta apenas mapear.</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>03/08/2026</u> - <u>Lhais Vergilio Delavy</u></strong> - Estou priorizando o mapeamento dos processos críticos, sendo:
|
||
-ECF - já está escrito, falta mapear
|
||
-ECD - já está escrito, falta mapear
|
||
-Fechamento de Balanço
|
||
-Notas Explicativas - já está escrito, falta mapear
|
||
|
||
Mas também já escrevi o processo sobre lançamento de IRRF s/ lucros, atendendo a NC 3745, falta apenas mapear.
|
||
|
||
Por gentileza, prorrogar ação para final deste mês. Após retorno de minahs férias temino de escrever os processos.</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>03/08/2026</u> - <u>Gabriel Plotegher de Barros</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 31/08/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Prorrogado conforme acompanhamento.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr> </table>
|
||
<h4>Ocorrência 3526 / Ação 4880</h4>
|
||
|
||
<table class="grid">
|
||
<tr style="background: #CCCCCC">
|
||
<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
|
||
<tr>
|
||
<td >Controladoria - CL</td><td >Qualidade</td><td style='text-align:center'>08/01/2026 10:48</td><td >Identificado pela equipe através do FOFA:
|
||
|
||
FO033 - Processos (Organização dos serviços (tareffa), SigSistem, Mapeamentos de processos (bem definidos), ISO);
|
||
FR020 - Falta de processos definidos em alguns departamentos e atividades específicas (BACEN);
|
||
FR022 - Falta de treinamento constante dos processos e sistemas;
|
||
FR028 - Não aprofundamento do entendimento dos processos, impactos;
|
||
FR032 - Processo de implantação de clientes novos: Condomínios, DP, Fisco/Contábil (necessidade de reestruturação);
|
||
OP021 - Mentoria: RH, Financeiro, mapeamento de processos (com metodologia diferente);</td><td >Ação 07 - Concluir mapeamento dos processos - BPO Financeiro
|
||
|
||
Falta mapeamento:
|
||
|
||
• Emissão de NF
|
||
• Fluxo de Caixa
|
||
• DRE Financeiro
|
||
• Fechamento Mensal
|
||
|
||
Está com o departamento para escrita do ITD:
|
||
|
||
• Contas a pagar
|
||
• Contas a receber</td><td style='text-align:center'>31/05/2026</td><td style='text-align:center'>04/09/2026</td><td >Lenon Cristian Bergmann</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
|
||
</table>
|
||
|
||
|
||
<table class="grid">
|
||
<tr style="background: #CCCCCC">
|
||
<th colspan="8">Relato(s) do Acompanhamento</th>
|
||
</tr>
|
||
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>12/06/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Inclusão de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 30/06/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Alinhado com o BPO Financeiro para finalização. O mesmo já está dando andamento aos processos do departamento.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>07/07/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 31/07/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Realizada reunião com o departamento para finalização dos processos críticos até 07/2026.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>01/08/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 24/08/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Realizada reunião com o departamento para finalização dos processos críticos. Coordenador de BPO Financeiro está dando prioridade para este tema.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>25/08/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 04/09/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Aguardando publicação no SigSistem.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr> </table>
|
||
<h4>Ocorrência 3526 / Ação 4882</h4>
|
||
|
||
<table class="grid">
|
||
<tr style="background: #CCCCCC">
|
||
<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
|
||
<tr>
|
||
<td >Controladoria - CL</td><td >Qualidade</td><td style='text-align:center'>08/01/2026 10:52</td><td >Identificado pela equipe através do FOFA:
|
||
|
||
FO033 - Processos (Organização dos serviços (tareffa), SigSistem, Mapeamentos de processos (bem definidos), ISO);
|
||
FR020 - Falta de processos definidos em alguns departamentos e atividades específicas (BACEN);
|
||
FR022 - Falta de treinamento constante dos processos e sistemas;
|
||
FR028 - Não aprofundamento do entendimento dos processos, impactos;
|
||
FR032 - Processo de implantação de clientes novos: Condomínios, DP, Fisco/Contábil (necessidade de reestruturação);
|
||
OP021 - Mentoria: RH, Financeiro, mapeamento de processos (com metodologia diferente);</td><td >Ação 07 - Concluir mapeamento dos processos - Condomínios
|
||
|
||
Falta mapeamento
|
||
|
||
• Implantação de cliente novo (abertura)
|
||
• Implantação de cliente novo (transferido)
|
||
• Assembléias
|
||
• Elaboração de Atas
|
||
• Cobrança Extrajudiciais
|
||
• Prestação de contas (Síndico Profissional)
|
||
• Controles de fornecedores (seguros, limpezas cx d'agua, dedetização)
|
||
• Atendimento de clientes novos (Comercial)
|
||
• Balanço Patromonial
|
||
• ECD
|
||
• Rescisão de clientes
|
||
• Retorno bancário
|
||
|
||
Está com o departamento para escrita do ITD
|
||
• Conferência de balancetes
|
||
|
||
Publicados
|
||
|
||
• Cadastro de proprietário/ locatário
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||
• Boleto de acordo
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||
• Boleto Avulso
|
||
• Emissão de boletos
|
||
• Apuração de Impostos
|
||
• Rateio
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||
• Apuração de impostos</td><td style='text-align:center'>31/05/2026</td><td style='text-align:center'>15/09/2026</td><td >Gislaine Ferreira de Cristo</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
|
||
</table>
|
||
|
||
|
||
<table class="grid">
|
||
<tr style="background: #CCCCCC">
|
||
<th colspan="8">Relato(s) do Acompanhamento</th>
|
||
</tr>
|
||
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>12/06/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Inclusão de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 31/07/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Departamento de Condomínios solicitou a prorrogação da ação para finalização até o final do próximo mês.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>31/07/2026</u> - <u>Gislaine Ferreira de Cristo</u></strong> - Em 29/07/2026 foram concluidos e publicados dois processos ( conciliação bancária e retorno bancário) , alguns processos já temos o rascunho elaborado como por exemplo: cobrança, realização de Assembleia , nesse sentido vamos revisar e organizar o conteúdo .
|
||
Para os demais processos solicito prorrogação de 30 dias.</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>31/07/2026</u> - <u>Gabriel Plotegher de Barros</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 15/09/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Prorrogado conforme acompanhamento.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr> </table>
|
||
<h4>Ocorrência 3526 / Ação 4885</h4>
|
||
|
||
<table class="grid">
|
||
<tr style="background: #CCCCCC">
|
||
<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
|
||
<tr>
|
||
<td >Controladoria - CL</td><td >Qualidade</td><td style='text-align:center'>08/01/2026 10:57</td><td >Identificado pela equipe através do FOFA:
|
||
|
||
FO033 - Processos (Organização dos serviços (tareffa), SigSistem, Mapeamentos de processos (bem definidos), ISO);
|
||
FR020 - Falta de processos definidos em alguns departamentos e atividades específicas (BACEN);
|
||
FR022 - Falta de treinamento constante dos processos e sistemas;
|
||
FR028 - Não aprofundamento do entendimento dos processos, impactos;
|
||
FR032 - Processo de implantação de clientes novos: Condomínios, DP, Fisco/Contábil (necessidade de reestruturação);
|
||
OP021 - Mentoria: RH, Financeiro, mapeamento de processos (com metodologia diferente);</td><td >Ação 07 - Concluir mapeamento dos processos - Financeiro
|
||
|
||
Falta mapeamento
|
||
|
||
• Recebimentos e inadimplência
|
||
• Entrega dos resultados
|
||
• Contas a pagar
|
||
• Compra de materiais de uso e consumo – Horário marcado com a Tainá na quinta feira.
|
||
• Manutenção Predial
|
||
• Distrato e boleto de baixa
|
||
• Emissão de NF de parceiros
|
||
• Emissão de NF de honorários
|
||
• Emissão de Boletos</td><td style='text-align:center'>31/05/2026</td><td style='text-align:center'>31/08/2026</td><td >Cristiane Piva de Oliveira Alamini</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
|
||
</table>
|
||
|
||
|
||
<table class="grid">
|
||
<tr style="background: #CCCCCC">
|
||
<th colspan="8">Relato(s) do Acompanhamento</th>
|
||
</tr>
|
||
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>09/06/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Inclusão de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 30/06/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
O Financeiro está mapeamento seus processos, alguns já estão prontos e foram enviados para publicação: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=7676426&contact_log=50206
|
||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>07/07/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 31/07/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Realizada reunião com o departamento para finalização dos processos críticos até 07/2026.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>30/07/2026</u> - <u>Cristiane Piva de Oliveira Alamini</u></strong> - Enviado o último processo em 29/07/2026 para montar o mapeamento.</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>31/07/2026</u> - <u>Gabriel Plotegher de Barros</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 31/08/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Prorrogada até que possa ser publicado todos os processos.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr> </table>
|
||
<h4>Ocorrência 3526 / Ação 4887</h4>
|
||
|
||
<table class="grid">
|
||
<tr style="background: #CCCCCC">
|
||
<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
|
||
<tr>
|
||
<td >Controladoria - CL</td><td >Qualidade</td><td style='text-align:center'>08/01/2026 11:01</td><td >Identificado pela equipe através do FOFA:
|
||
|
||
FO033 - Processos (Organização dos serviços (tareffa), SigSistem, Mapeamentos de processos (bem definidos), ISO);
|
||
FR020 - Falta de processos definidos em alguns departamentos e atividades específicas (BACEN);
|
||
FR022 - Falta de treinamento constante dos processos e sistemas;
|
||
FR028 - Não aprofundamento do entendimento dos processos, impactos;
|
||
FR032 - Processo de implantação de clientes novos: Condomínios, DP, Fisco/Contábil (necessidade de reestruturação);
|
||
OP021 - Mentoria: RH, Financeiro, mapeamento de processos (com metodologia diferente);</td><td >Ação 07 - Concluir mapeamento dos processos - Inovação
|
||
|
||
Falta mapeamento
|
||
|
||
• Bi’s e Relatórios de Entregas
|
||
• Teste e contratação de novas ferramentas
|
||
• Chamados abertos
|
||
• Aplicações/ Portais desenvolvidos</td><td style='text-align:center'>31/05/2026</td><td style='text-align:center'>31/08/2026</td><td >Debora de Paula Lopes</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
|
||
</table>
|
||
|
||
|
||
<table class="grid">
|
||
<tr style="background: #CCCCCC">
|
||
<th colspan="8">Relato(s) do Acompanhamento</th>
|
||
</tr>
|
||
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>09/06/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Inclusão de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 19/06/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Está com a gerente de Inovação para avaliação e atualização.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>22/06/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 26/06/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Prorrogar até o final da semana para finalização, conforme alinhado com a gerente.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>29/06/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 10/07/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Prorrogado conforme solicitação da gerente.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>14/07/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 27/07/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Os processos estão sendo mapeados neste mês.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>31/07/2026</u> - <u>Gabriel Plotegher de Barros</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 31/08/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Os processos estão sendo mapeados, devido alta demanda do departamento, ainda não foi possível a conclusão.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr> </table>
|
||
<h4>Ocorrência 3526 / Ação 4888</h4>
|
||
|
||
<table class="grid">
|
||
<tr style="background: #CCCCCC">
|
||
<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
|
||
<tr>
|
||
<td >Controladoria - CL</td><td >Qualidade</td><td style='text-align:center'>08/01/2026 11:02</td><td >Identificado pela equipe através do FOFA:
|
||
|
||
FO033 - Processos (Organização dos serviços (tareffa), SigSistem, Mapeamentos de processos (bem definidos), ISO);
|
||
FR020 - Falta de processos definidos em alguns departamentos e atividades específicas (BACEN);
|
||
FR022 - Falta de treinamento constante dos processos e sistemas;
|
||
FR028 - Não aprofundamento do entendimento dos processos, impactos;
|
||
FR032 - Processo de implantação de clientes novos: Condomínios, DP, Fisco/Contábil (necessidade de reestruturação);
|
||
OP021 - Mentoria: RH, Financeiro, mapeamento de processos (com metodologia diferente);</td><td >Ação 07 - Concluir mapeamento dos processos - Integração
|
||
|
||
Falta mapeamento
|
||
|
||
• 100% digital
|
||
• Revisão de processos de conciliação
|
||
|
||
Publicados
|
||
|
||
• Acesso a bancos e cartões
|
||
• Abertura de chamados Ottimizza</td><td style='text-align:center'>31/05/2026</td><td style='text-align:center'>31/08/2026</td><td >Wagner Ferreira</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
|
||
</table>
|
||
|
||
|
||
<table class="grid">
|
||
<tr style="background: #CCCCCC">
|
||
<th colspan="8">Relato(s) do Acompanhamento</th>
|
||
</tr>
|
||
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>12/06/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Inclusão de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 31/07/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Os processos críticos já estão publicados, os demais serão feitos até o próximo mês, devido ao treinamento dos novos colaboradores, bem como, a necessidade de colocar as demandas em dia.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>30/07/2026</u> - <u>Wagner Ferreira</u></strong> - Dentre os 35 chamados finalizados no mês de Julho finalizei 29 que foram referente a acessos de cartões, bancos e suportes Ottimizza que precisavam de conclusão para a entrega dos serviços de Conciliação financeira e balancetes. Considerando que estive de férias no período de 13/07/2026 a 19/07/2026 e no período de 21/07/2026 a 28/07/2026 dando treinamento para o colaborador novo e conciliadores que precisavam de alinhamentos de processos de conciliações já mapeados que revisei no período de 08/07 a 10/07 para a publicação da nova atualização dos processosITD-FISCO-75221 e PD-FISCO-7522. Por esses motivos não consegui concluir a elaboração do processo de Revisão de Processos de Conciliação.</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>31/07/2026</u> - <u>Gabriel Plotegher de Barros</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 31/08/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Prorrogado conforme acompanhamento.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr> </table>
|
||
<h4>Ocorrência 3526 / Ação 4889</h4>
|
||
|
||
<table class="grid">
|
||
<tr style="background: #CCCCCC">
|
||
<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
|
||
<tr>
|
||
<td >Controladoria - CL</td><td >Qualidade</td><td style='text-align:center'>08/01/2026 11:03</td><td >Identificado pela equipe através do FOFA:
|
||
|
||
FO033 - Processos (Organização dos serviços (tareffa), SigSistem, Mapeamentos de processos (bem definidos), ISO);
|
||
FR020 - Falta de processos definidos em alguns departamentos e atividades específicas (BACEN);
|
||
FR022 - Falta de treinamento constante dos processos e sistemas;
|
||
FR028 - Não aprofundamento do entendimento dos processos, impactos;
|
||
FR032 - Processo de implantação de clientes novos: Condomínios, DP, Fisco/Contábil (necessidade de reestruturação);
|
||
OP021 - Mentoria: RH, Financeiro, mapeamento de processos (com metodologia diferente);</td><td >Ação 07 - Concluir mapeamento dos processos - Legalização
|
||
|
||
Falta mapeamento
|
||
|
||
• Controle de Taxa dos Bombeiros
|
||
• CNES
|
||
• Contrato Social
|
||
• Licença do Corpo de Bombeiros
|
||
• Alvará de alto risco
|
||
• Quadro de Alvará
|
||
• Alteração Contratual
|
||
• Rescisão de clientes
|
||
• Baixa total de empresas
|
||
• Registro de Atas de Assembleias
|
||
• Vinculação de responsabilidade técnica
|
||
• Abertura de Associações e Condomínios
|
||
|
||
Está com o departamento para CONFERÊNCIA do ITD
|
||
• Transferidas
|
||
• Solicitação de Documentos (Bancos)
|
||
• Abertura de Empresas
|
||
|
||
Está com o departamento para escrita do ITD
|
||
• Rescindidas
|
||
|
||
Publicados
|
||
|
||
• Emissão de Certificado Digital
|
||
• Procurações eletrônicas
|
||
• GMS
|
||
• SICAF
|
||
• FECOMERCIO
|
||
• IBGE</td><td style='text-align:center'>31/05/2026</td><td style='text-align:center'>31/08/2026</td><td >Gabriela de Moraes Alves da Silva</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
|
||
</table>
|
||
|
||
|
||
<table class="grid">
|
||
<tr style="background: #CCCCCC">
|
||
<th colspan="8">Relato(s) do Acompanhamento</th>
|
||
</tr>
|
||
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>09/06/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Inclusão de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 30/06/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Alguns processos foram feitos:
|
||
|
||
- GMS
|
||
- SICAF
|
||
- FECOMERCIO
|
||
- IBGE
|
||
|
||
Os demais já foi conversado com a Gabriela para atualização.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>07/07/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 31/07/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Realizada reunião com o departamento para finalização dos processos críticos até 07/2026.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>01/08/2026</u> - <u>Gabriel Plotegher de Barros</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 31/08/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Os processos estão sendo descritos e mapeados. A prioridade são os críticos.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr> </table>
|
||
<h4>Ocorrência 3526 / Ação 4891</h4>
|
||
|
||
<table class="grid">
|
||
<tr style="background: #CCCCCC">
|
||
<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
|
||
<tr>
|
||
<td >Controladoria - CL</td><td >Qualidade</td><td style='text-align:center'>08/01/2026 11:07</td><td >Identificado pela equipe através do FOFA:
|
||
|
||
FO033 - Processos (Organização dos serviços (tareffa), SigSistem, Mapeamentos de processos (bem definidos), ISO);
|
||
FR020 - Falta de processos definidos em alguns departamentos e atividades específicas (BACEN);
|
||
FR022 - Falta de treinamento constante dos processos e sistemas;
|
||
FR028 - Não aprofundamento do entendimento dos processos, impactos;
|
||
FR032 - Processo de implantação de clientes novos: Condomínios, DP, Fisco/Contábil (necessidade de reestruturação);
|
||
OP021 - Mentoria: RH, Financeiro, mapeamento de processos (com metodologia diferente);</td><td >Ação 07 - Concluir mapeamento dos processos - Pessoa Física
|
||
|
||
Falta mapeamento:
|
||
|
||
• Declaração de PF;
|
||
• Abertura Holdings;
|
||
• BACEN;
|
||
• Saída Fiscal;
|
||
• Carnê Leão;
|
||
• DECORE;</td><td style='text-align:center'>31/05/2026</td><td style='text-align:center'>31/08/2026</td><td >Gabriel Plotegher de Barros</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
|
||
</table>
|
||
|
||
|
||
<table class="grid">
|
||
<tr style="background: #CCCCCC">
|
||
<th colspan="8">Relato(s) do Acompanhamento</th>
|
||
</tr>
|
||
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>09/01/2026</u> - <u>Gabriel Plotegher de Barros</u></strong> - A fazer:
|
||
|
||
• Abertura Holdings - Daniel
|
||
• BACEN - Daniel
|
||
• Declaração de PF - Gabriel
|
||
• Saída Fiscal - Gabriel
|
||
• Carnê Leão - Gabriel
|
||
• DECORE - Gabriel</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>08/06/2026</u> - <u>Gabriel Plotegher de Barros</u></strong> - Inclusão de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 31/08/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Após o encerramento do período de entrega das declarações de Imposto de Renda, será possível avançar com o mapeamento e a formalização dos processos do departamento de Pessoa Física.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros</td>
|
||
</tr> </table>
|
||
<h4>Ocorrência 3526 / Ação 4892</h4>
|
||
|
||
<table class="grid">
|
||
<tr style="background: #CCCCCC">
|
||
<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
|
||
<tr>
|
||
<td >Controladoria - CL</td><td >Qualidade</td><td style='text-align:center'>08/01/2026 11:11</td><td >Identificado pela equipe através do FOFA:
|
||
|
||
FO033 - Processos (Organização dos serviços (tareffa), SigSistem, Mapeamentos de processos (bem definidos), ISO);
|
||
FR020 - Falta de processos definidos em alguns departamentos e atividades específicas (BACEN);
|
||
FR022 - Falta de treinamento constante dos processos e sistemas;
|
||
FR028 - Não aprofundamento do entendimento dos processos, impactos;
|
||
FR032 - Processo de implantação de clientes novos: Condomínios, DP, Fisco/Contábil (necessidade de reestruturação);
|
||
OP021 - Mentoria: RH, Financeiro, mapeamento de processos (com metodologia diferente);</td><td >Ação 07 - Concluir mapeamento dos processos - Departamento Pessoal
|
||
|
||
Falta mapeamento
|
||
|
||
• Rescisão de clientes
|
||
• Domésticas/ DAE
|
||
• Adiantamento Salarial
|
||
• Adiantamento 13 salário
|
||
• 13 Salario integral
|
||
• Emissão de cartão ponto/ etiqueta
|
||
• Compra de benefícios
|
||
• Documentos disciplinares
|
||
• Regularização de obra
|
||
• Alterações contratuais
|
||
|
||
|
||
Publicados
|
||
|
||
• Admissão
|
||
• Contrato de Experiência
|
||
• E-Social e GUIAS FOLHA DE PAGAMENTO
|
||
• Férias
|
||
• Folha complementar (dissídio)
|
||
• Folha mensal
|
||
• Implantação de cliente novo/ transferido
|
||
• ITD-PE-75123 - Afastamento e Cat
|
||
• Rescisão de empregados
|
||
• Sucessão Trabalhista
|
||
• Férias Coletivas</td><td style='text-align:center'>31/05/2026</td><td style='text-align:center'>30/09/2026</td><td >Janaina Cristina Serraglio Csapo</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
|
||
</table>
|
||
|
||
|
||
<table class="grid">
|
||
<tr style="background: #CCCCCC">
|
||
<th colspan="8">Relato(s) do Acompanhamento</th>
|
||
</tr>
|
||
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>12/06/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Inclusão de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 30/06/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Os processos críticos forma mapeados, os demais estão sendo feitos com alinhamento das demandas existentes. O de domésticas será visto nesse mês.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>07/07/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 31/07/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Realizada reunião com o departamento para finalização dos processos críticos até 07/2026.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>01/08/2026</u> - <u>Janaina Cristina Serraglio Csapo</u></strong> - Realizado os mapeamentos dos processos citados abaixo:
|
||
|
||
• Domésticas/ DAE
|
||
• Adiantamento Salarial
|
||
• Adiantamento 13 salário
|
||
• 13 Salario integral
|
||
• Documentos disciplinares
|
||
• Alterações contratuais
|
||
|
||
Os demais estão sendo em construção e acompanhado a execução na planilha
|
||
https://docs.google.com/spreadsheets/d/14B5h5U9ogbDg6p_3zOaljVYxnPbPVk46NWH6uQtTSGw/edit?gid=0#gid=0</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>01/08/2026</u> - <u>Gabriel Plotegher de Barros</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 30/09/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Prorrogado conforme acompanhamento.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr> </table>
|
||
<h4>Ocorrência 3526 / Ação 4896</h4>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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||
<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
|
||
<tr>
|
||
<td >Controladoria - CL</td><td >Qualidade</td><td style='text-align:center'>08/01/2026 11:16</td><td >Identificado pela equipe através do FOFA:
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FO033 - Processos (Organização dos serviços (tareffa), SigSistem, Mapeamentos de processos (bem definidos), ISO);
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FR020 - Falta de processos definidos em alguns departamentos e atividades específicas (BACEN);
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FR022 - Falta de treinamento constante dos processos e sistemas;
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||
FR028 - Não aprofundamento do entendimento dos processos, impactos;
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FR032 - Processo de implantação de clientes novos: Condomínios, DP, Fisco/Contábil (necessidade de reestruturação);
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OP021 - Mentoria: RH, Financeiro, mapeamento de processos (com metodologia diferente);</td><td >Ação 07 - Concluir mapeamento dos processos - Protocolo
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Falta Mapeamento
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• Gerenciamento de Agenda DIEX;
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• Atendimento ao Cliente
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Publicados
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• Controle de uso de veículos</td><td style='text-align:center'>31/05/2026</td><td style='text-align:center'>31/08/2026</td><td >Thalita Maria Leite Santos</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
|
||
</table>
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||
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||
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||
<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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||
<th colspan="8">Relato(s) do Acompanhamento</th>
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||
</tr>
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<tr>
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<td colspan="8"><strong><u>12/06/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Inclusão de Prorrogação de Prazo
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|
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Prazo Prorrogado Para: 30/06/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
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||
Vamos finalizar agora no mês 06/2026 juntamente com a Thalita.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
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||
<td colspan="8"><strong><u>07/07/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
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Prazo Prorrogado Para: 31/07/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Finalização dos processos no mês 07/2026.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
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||
<td colspan="8"><strong><u>27/07/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Na revisão do planejamento estratégico, foi optado pela equipe por:
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||
No mapeamento incluir os colaboradores que exercem com mais frequencia a atividade e validar os melhores metodos para executar o processo, e reforçar que todos podem/ devem solicitar atualizações/ mudanças no processo.</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>30/07/2026</u> - <u>Gabriel Plotegher de Barros</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 31/08/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Como a Gerente Aline está afastada por problemas de saúde, a responsável por tal demanda é agora a Thalita, a qual acabou de retornar das férias. Portanto, para tratar essa e outras demandas, necessita prorrogação.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr> </table>
|
||
<h4>Ocorrência 3528 / Ação 4898</h4>
|
||
|
||
<table class="grid">
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||
<tr style="background: #CCCCCC">
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||
<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
|
||
<tr>
|
||
<td >Recursos Humanos - RH</td><td >Recursos Humanos</td><td style='text-align:center'>08/01/2026 11:47</td><td >Identificado pela equipe através do FOFA:
|
||
|
||
FR030 - Padronização do processo de treinamento do novo colaborador;</td><td >Ação 08 - Rever e melhorar o processo de onboarding de novos colaboradores e estagiários</td><td style='text-align:center'>31/03/2026</td><td style='text-align:center'>30/09/2026</td><td >Vitoria de Paula Kuhn</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
|
||
</table>
|
||
|
||
|
||
<table class="grid">
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||
<tr style="background: #CCCCCC">
|
||
<th colspan="8">Relato(s) do Acompanhamento</th>
|
||
</tr>
|
||
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>02/02/2026</u> - <u>Vitoria de Paula Kuhn</u></strong> - Levamos esse assunto para reunião do comitê de desenvolvimento de pessoas.
|
||
A ideia principal seria criar um onboarding específico para cada área - que aconteceria logo após o geral.
|
||
|
||
Acredito que teremos outras ideias junto a implantação da nova ferramenta de RH.</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>06/04/2026</u> - <u>Patricia Valle Carriello</u></strong> - Inclusão de Prorrogação de Prazo
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||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 30/06/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Ação em andamento, necessita de mais prazo para concluir
|
||
Responsável pela Prorrogação: Patricia Valle Carriello</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>07/07/2026</u> - <u>Vitoria de Paula Kuhn</u></strong> - Não conseguimos mais realizar encontros do comitê e dar andamento nas integrações por área. Ainda sim, reformulamos a apresentação de integração para que ficasse mais didática e chamativa ao novo colaborador.</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>07/07/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 30/09/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Prorrogado conforme acompanhamento.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>27/07/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Na revisão do planejamento estratégico, foi optado pela equipe por:
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||
Continuar. Colocar no processo de integração um treinamento especifico para as atividade/ area que o colaborador irá entrar/trabalhar</td>
|
||
</tr> </table>
|
||
<h4>Ocorrência 3529 / Ação 4902</h4>
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<table class="grid">
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||
<tr style="background: #CCCCCC">
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||
<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
|
||
<tr>
|
||
<td >Recursos Humanos - RH</td><td >Recursos Humanos</td><td style='text-align:center'>08/01/2026 14:36</td><td >Identificado pela equipe através do FOFA:
|
||
|
||
FR036 - Treinamentos: Falta de cumprimento da agenda, mudar metologia, trilha do conhecimento, validação do conhecimento, falta de treinamentos por áreas (condomínios, BPO Financeiro);
|
||
OP034 - Trilha do conhecimento: Curto e Longo Prazo;
|
||
AM10 - Falta de mão de obra qualificada;</td><td >Ação 09 - Definir as pessoas responsáveis por departamento</td><td style='text-align:center'>23/01/2026</td><td style='text-align:center'>30/09/2026</td><td >Vitoria de Paula Kuhn</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
|
||
</table>
|
||
|
||
|
||
<table class="grid">
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||
<tr style="background: #CCCCCC">
|
||
<th colspan="8">Relato(s) do Acompanhamento</th>
|
||
</tr>
|
||
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>29/01/2026</u> - <u>Gabriel Plotegher de Barros</u></strong> - Inclusão de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 25/02/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Devido algumas demandas do RH nesse começo de ano, ainda não foi realizado.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>02/02/2026</u> - <u>Vitoria de Paula Kuhn</u></strong> - Estou em contato com todos os departamentos para definirmos os responsáveis de cada área e iniciarmos os descritivos de função e a criação das trilhas.</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>04/03/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 30/06/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Ação prorrogada conforme acompanhamento, além disso a execuçaõ desta atividade está sendo acompanhada através do comitê de pessoas. Está sendo implantado o sistema RH Gestor e as trilhas do conhecimento poderão ser acompanhadas dentro do sistema.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>07/07/2026</u> - <u>Vitoria de Paula Kuhn</u></strong> - Mesmo com o comitê de pessoas criados, não conseguimos dar sequência na criação das trilhas de conhecimento por conta das demandas operacionais dos setores.
|
||
Definimos responsáveis nos setores maiores - fisco/contábil e departamento pessoal - mas não conseguimos finalizar.</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>07/07/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 30/09/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Prorrogado conforme acompanhamento
|
||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr> </table>
|
||
<h4>Ocorrência 3529 / Ação 4903</h4>
|
||
|
||
<table class="grid">
|
||
<tr style="background: #CCCCCC">
|
||
<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
|
||
<tr>
|
||
<td >Recursos Humanos - RH</td><td >Recursos Humanos</td><td style='text-align:center'>08/01/2026 14:38</td><td >Identificado pela equipe através do FOFA:
|
||
|
||
FR036 - Treinamentos: Falta de cumprimento da agenda, mudar metologia, trilha do conhecimento, validação do conhecimento, falta de treinamentos por áreas (condomínios, BPO Financeiro);
|
||
OP034 - Trilha do conhecimento: Curto e Longo Prazo;
|
||
AM10 - Falta de mão de obra qualificada;</td><td >Ação 09 - Finalizar a trilha do conhecimento de todos os departamentos</td><td style='text-align:center'>31/03/2026</td><td style='text-align:center'>30/09/2026</td><td >Vitoria de Paula Kuhn</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
|
||
</table>
|
||
|
||
|
||
<table class="grid">
|
||
<tr style="background: #CCCCCC">
|
||
<th colspan="8">Relato(s) do Acompanhamento</th>
|
||
</tr>
|
||
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>02/02/2026</u> - <u>Vitoria de Paula Kuhn</u></strong> - Estamos em processo de implantação da ferramenta RHGestor.
|
||
Passaremos a utilizar a ferramenta a fim de reunir todas as informações de RH em um só lugar - onboarding, registro e solicitações de treinamentos, treinamentos gravados e materiais, trilhas do conhecimento, atribuições de função e acompanhamento do colaborador, além do recrutamento e seleção.
|
||
|
||
A primeira reunião de implantação está agendada para dia 04/02. A previsão de duração da implantação de acordo com o atendente é de 2 meses.
|
||
|
||
Enquanto a implantação não é finalizada, definiremos junto aos gerentes a trilha a ser percorrida e atualizaremos as atribuições de função.</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>07/04/2026</u> - <u>Vitoria de Paula Kuhn</u></strong> - Ainda não finalizamos as trilhas do conhecimento. Estamos no processo de criação junto aos gerentes e alimentação do RHGestor.</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>08/04/2026</u> - <u>Patricia Valle Carriello</u></strong> - Inclusão de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 30/04/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Prorrogado conforme último acompanhamento.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Patricia Valle Carriello</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>19/05/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Descritivo de cargos feitos:
|
||
BPO Financeiro (necessária revisão Vitória);
|
||
Condomínio (Gislaine fez e falta revisão do Cristiano);
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||
DP - OK
|
||
Fiscal - OK
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||
Contábil - OK
|
||
Controladoria - OK
|
||
PF - OK
|
||
RH - OK
|
||
Legalização/Certificação Digital - OK;
|
||
Relacionamento - OK
|
||
Auditoria Fiscal/Contábil/Trabalhista - OK
|
||
Financeiro - Está com Vitória para validação
|
||
Protocolo/ Zeladoria - Vitória irá validar com Patrícia.
|
||
|
||
Descritivo de cargos falta iniciar:
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||
Rocket;
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||
Inovação/Integração - @Bruna Branco vai cobrar Débora;
|
||
Infra|Marketing|Eventos;
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||
BPO Fiscal/ COTR;
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||
|
||
Trilha do conhecimento prontas:
|
||
DP - OK - Janaína irá validar com a Ana Laura (atualizar)
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||
|
||
Trilha do conhecimento a fazer:
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||
BPO Financeiro
|
||
Condomínio
|
||
Fiscal
|
||
Contábil
|
||
Controladoria
|
||
PF
|
||
RH
|
||
Legalização/Certificação Digital
|
||
Relacionamento
|
||
Auditoria Fiscal/Contábil/Trabalhista
|
||
|
||
|
||
Os andamentos estão sendo acompanhados nas reuniões do comite de pessoas, será necessária prorrogação visto a não finalização do processo.</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>19/05/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 30/06/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Prorrogado conforme último acompanhamento.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>07/07/2026</u> - <u>Vitoria de Paula Kuhn</u></strong> - Conseguimos evoluir quanto ao descritivo dos cargos, mas ainda não foi finalizada nenhuma trilha do conhecimento por conta das demandas.
|
||
Estamos focando nesse momento nos processos seletivos abertos e na atualização dos processos para darmos continuidade junto aos gerentes.</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>07/07/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 30/09/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Prorrogado conforme acompanhamento
|
||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>30/07/2026</u> - <u>Emelly Sant'ana de Jesus Martins</u></strong> - Na revisão do planejamento estratégico foi definido:
|
||
O que fazer?
|
||
Continuar.
|
||
Porque?
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||
Necessário para treinar novos colaboradores e para estruturar a progressão de carreira. Como sugestão: estruturar etapas de processos de forma escrita e “video-aula” gravada explicando e mostrando as telas utilizadas. Disponibilizar acesso para que seja possível assistir também fora do trabalho. Por exemplo: para conciliador como realizar pagamentos de empresas por saldo de fornecedor, por planilha e por cpa automático. Ou envio da entrega da ECF.</td>
|
||
</tr> </table>
|
||
<h4>Ocorrência 3530 / Ação 4904</h4>
|
||
|
||
<table class="grid">
|
||
<tr style="background: #CCCCCC">
|
||
<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
|
||
<tr>
|
||
<td >Recursos Humanos - RH</td><td >Recursos Humanos</td><td style='text-align:center'>08/01/2026 14:40</td><td >Identificado pela equipe através do FOFA:
|
||
|
||
AM10 - Falta de mão de obra qualificada;
|
||
FO034 - Programa de Estágio;</td><td >Ação 10 - Realizar o Programa de Estágio duas vezes ao ano</td><td style='text-align:center'>01/12/2026</td><td style='text-align:center'>------</td><td >Vitoria de Paula Kuhn</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
|
||
</table>
|
||
|
||
|
||
<table class="grid">
|
||
<tr style="background: #CCCCCC">
|
||
<th colspan="8">Relato(s) do Acompanhamento</th>
|
||
</tr>
|
||
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>30/07/2026</u> - <u>Emelly Sant'ana de Jesus Martins</u></strong> - Na revisão do planejamento estratégico foi definido que:
|
||
O que fazer?
|
||
Continuar.
|
||
Porque?
|
||
Manter pela dificuldade em achar mão de obra, pelo papel que o programa de estágio representa (preparar o jovem e unir a teoria com a prática), mas fazer uma selação anual, preferencialmente no 2º semestre, o que permite melhor organização para treinamentos, por conta das maiores demandas no 1º semestre.</td>
|
||
</tr> </table>
|
||
<h4>Ocorrência 3532 / Ação 4912</h4>
|
||
|
||
<table class="grid">
|
||
<tr style="background: #CCCCCC">
|
||
<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
|
||
<tr>
|
||
<td >Integração - IN</td><td >Integração</td><td style='text-align:center'>08/01/2026 14:56</td><td >Identificado pela equipe através do FOFA:
|
||
|
||
F05 - Automação (segurança das informações e agilidade);
|
||
FR033 - Redução do % de integração de dados;
|
||
AM011 - Honorários mais baixos (ameaçam clientes que não tem percepção de valor do serviço);</td><td >Ação 12 - Chegar ao percentual de 93% até o final do primeiro semestre e ver necessidade de melhoria na revisão do planejamento estratégico do ano de 2026;</td><td style='text-align:center'>30/06/2026</td><td style='text-align:center'>01/12/2026</td><td >Wagner Ferreira</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
|
||
</table>
|
||
|
||
|
||
<table class="grid">
|
||
<tr style="background: #CCCCCC">
|
||
<th colspan="8">Relato(s) do Acompanhamento</th>
|
||
</tr>
|
||
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>08/04/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Indicador em 2026 está em 94%, será mantida a ação aberta para acompanhamento, mas até o momento o indicador está sendo atingido, acima das expectativas.</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>01/07/2026</u> - <u>Wagner Ferreira</u></strong> - O indicador no 1º Semestre de 2026 fechou em 93,7% com uma baixa de 0,77% em relação a última análise. Essa baixa ocorreu devido à lançamentos influenciados com as baixas fiscais automáticas que não podemos desconsiderar, pois não conseguimos segmentar as baixas de CPA automático das baixas devidamente digitada.
|
||
|
||
Se fossemos desconsiderar os lançamentos de baixa fiscal de pagamentos teríamos 94,76% de automação.
|
||
Se fossemso desconsiderar os lançamentos de baixa fiscal de recebimentos teríamos 94% de automação.</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>01/07/2026</u> - <u>Wagner Ferreira</u></strong> - Uma analise identificada como exemplo de baixa automática de recebimento que acredito ter impactado consideravelmente foi no grupo de empresas Casa vitória com 10.092 lançamentos de recebimentos que foram feitos em Maio para atualização de saldos.</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>08/07/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Inclusão de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 01/12/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Prorrogada a ação com o objetivo de chegar no 2º semestre com 94% de automação. Objetivo de alcançar os 93% de automação nos primeiros 6 meses foi alcançado.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>30/07/2026</u> - <u>Emelly Sant'ana de Jesus Martins</u></strong> - Na revisão do planejamento estratégico, foi optado pela equipe por:
|
||
Continuar.
|
||
Porque?
|
||
Para chegar ao percentual de 95% testando ferramentas como o Cloud.</td>
|
||
</tr> </table>
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<h4>Ocorrência 3534 / Ação 4915</h4>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
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<tr>
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<td >Marketing - MKT</td><td >Relacionamento</td><td style='text-align:center'>08/01/2026 16:06</td><td >Identificado pela equipe através do FOFA:
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||
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||
- F09 - Rol de serviços prestados (BPO Financeiro, Fiscal, Rocket, Condomínios); Certificação Digital, Legalização de obras e Elaboração de Contratos Sociais;
|
||
- F10 - Certificação Digital, Legalização de obras e Elaboração de Contratos Sociais;
|
||
- F16 - Equipe segmentada em especialidades;
|
||
- FO38 – Rocket;
|
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- FO39 - Setor de Condomínios;
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- OP08 - Divulgação do certificado digital;
|
||
- OP10 - Divulgar o aplicativo do EIVizinho;
|
||
- OP11 - Divulgar os serviços do Rocket;
|
||
- OP12 - Divulgar serviços que atendimentos por nichos (construção civil, holdings, importadoras e exportadoras, lojas francas, etc);
|
||
- OP32 - Serviços no ramo imobiliário;
|
||
- OP033 - Serviços voltados a recursos no exterior;
|
||
- AM05 - Concorrência mais preparada e/ou nichada (gestão de condomínios);
|
||
- AM07- Contabilidade digital (ameaça ao Rocket);</td><td >Ação 14 - Hotelaria - Criar e acompanhar agenda de divulgação por segmento, quando, onde e como serão feitos</td><td style='text-align:center'>01/12/2026</td><td style='text-align:center'>------</td><td >Ana Carolina Lordani de Paula</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
|
||
</table>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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<th colspan="8">Relato(s) do Acompanhamento</th>
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</tr>
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<tr>
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<td colspan="8"><strong><u>27/07/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Na revisão do planejamento estratégico, foi optado pela equipe por:
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Começar. Importante divulgar serviços extras como terceirização da folha, condomínios, bpo, física etc Iniciar as divulgações para aumentar numero de clientes.</td>
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</tr>
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||
<tr>
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<td colspan="8"><strong><u>28/07/2026</u> - <u>Ana Carolina Lordani de Paula</u></strong> - O planejamento inicial da Ação 14 foi elaborado, contemplando os segmentos definidos para divulgação. Em razão dos compromissos e demandas concentrados no início do ano, a execução da ação será iniciada agora, no segundo semestre.
|
||
|
||
Os próximos passos serão definir os temas prioritários, responsáveis, locais, datas de gravação e canais de divulgação para cada segmento.</td>
|
||
</tr> </table>
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||
<h4>Ocorrência 3534 / Ação 4916</h4>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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||
<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
|
||
<tr>
|
||
<td >Marketing - MKT</td><td >Relacionamento</td><td style='text-align:center'>08/01/2026 16:07</td><td >Identificado pela equipe através do FOFA:
|
||
|
||
- F09 - Rol de serviços prestados (BPO Financeiro, Fiscal, Rocket, Condomínios); Certificação Digital, Legalização de obras e Elaboração de Contratos Sociais;
|
||
- F10 - Certificação Digital, Legalização de obras e Elaboração de Contratos Sociais;
|
||
- F16 - Equipe segmentada em especialidades;
|
||
- FO38 – Rocket;
|
||
- FO39 - Setor de Condomínios;
|
||
- OP08 - Divulgação do certificado digital;
|
||
- OP10 - Divulgar o aplicativo do EIVizinho;
|
||
- OP11 - Divulgar os serviços do Rocket;
|
||
- OP12 - Divulgar serviços que atendimentos por nichos (construção civil, holdings, importadoras e exportadoras, lojas francas, etc);
|
||
- OP32 - Serviços no ramo imobiliário;
|
||
- OP033 - Serviços voltados a recursos no exterior;
|
||
- AM05 - Concorrência mais preparada e/ou nichada (gestão de condomínios);
|
||
- AM07- Contabilidade digital (ameaça ao Rocket);</td><td >Ação 14 - Gastronomia - Criar e acompanhar agenda de divulgação por segmento, quando, onde e como serão feitos</td><td style='text-align:center'>01/12/2026</td><td style='text-align:center'>------</td><td >Ana Carolina Lordani de Paula</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
|
||
</table>
|
||
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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||
<th colspan="8">Relato(s) do Acompanhamento</th>
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||
</tr>
|
||
|
||
<tr>
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||
<td colspan="8"><strong><u>28/07/2026</u> - <u>Ana Carolina Lordani de Paula</u></strong> - O planejamento inicial da Ação 14 foi elaborado, contemplando os segmentos definidos para divulgação. Em razão dos compromissos e demandas concentrados no início do ano, a execução da ação será iniciada agora, no segundo semestre.
|
||
|
||
Os próximos passos serão definir os temas prioritários, responsáveis, locais, datas de gravação e canais de divulgação para cada segmento.</td>
|
||
</tr> </table>
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||
<h4>Ocorrência 3534 / Ação 4917</h4>
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<table class="grid">
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||
<tr style="background: #CCCCCC">
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||
<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
|
||
<tr>
|
||
<td >Marketing - MKT</td><td >Relacionamento</td><td style='text-align:center'>08/01/2026 16:08</td><td >Identificado pela equipe através do FOFA:
|
||
|
||
- F09 - Rol de serviços prestados (BPO Financeiro, Fiscal, Rocket, Condomínios); Certificação Digital, Legalização de obras e Elaboração de Contratos Sociais;
|
||
- F10 - Certificação Digital, Legalização de obras e Elaboração de Contratos Sociais;
|
||
- F16 - Equipe segmentada em especialidades;
|
||
- FO38 – Rocket;
|
||
- FO39 - Setor de Condomínios;
|
||
- OP08 - Divulgação do certificado digital;
|
||
- OP10 - Divulgar o aplicativo do EIVizinho;
|
||
- OP11 - Divulgar os serviços do Rocket;
|
||
- OP12 - Divulgar serviços que atendimentos por nichos (construção civil, holdings, importadoras e exportadoras, lojas francas, etc);
|
||
- OP32 - Serviços no ramo imobiliário;
|
||
- OP033 - Serviços voltados a recursos no exterior;
|
||
- AM05 - Concorrência mais preparada e/ou nichada (gestão de condomínios);
|
||
- AM07- Contabilidade digital (ameaça ao Rocket);</td><td >Ação 14 - Construção civil - Criar e acompanhar agenda de divulgação por segmento, quando, onde e como serão feitos</td><td style='text-align:center'>01/12/2026</td><td style='text-align:center'>------</td><td >Ana Carolina Lordani de Paula</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
|
||
</table>
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||
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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||
<th colspan="8">Relato(s) do Acompanhamento</th>
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||
</tr>
|
||
|
||
<tr>
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||
<td colspan="8"><strong><u>28/07/2026</u> - <u>Ana Carolina Lordani de Paula</u></strong> - O planejamento inicial da Ação 14 foi elaborado, contemplando os segmentos definidos para divulgação. Em razão dos compromissos e demandas concentrados no início do ano, a execução da ação será iniciada agora, no segundo semestre.
|
||
|
||
Os próximos passos serão definir os temas prioritários, responsáveis, locais, datas de gravação e canais de divulgação para cada segmento.</td>
|
||
</tr> </table>
|
||
<h4>Ocorrência 3534 / Ação 4918</h4>
|
||
|
||
<table class="grid">
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||
<tr style="background: #CCCCCC">
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||
<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
|
||
<tr>
|
||
<td >Marketing - MKT</td><td >Relacionamento</td><td style='text-align:center'>08/01/2026 16:09</td><td >Identificado pela equipe através do FOFA:
|
||
|
||
- F09 - Rol de serviços prestados (BPO Financeiro, Fiscal, Rocket, Condomínios); Certificação Digital, Legalização de obras e Elaboração de Contratos Sociais;
|
||
- F10 - Certificação Digital, Legalização de obras e Elaboração de Contratos Sociais;
|
||
- F16 - Equipe segmentada em especialidades;
|
||
- FO38 – Rocket;
|
||
- FO39 - Setor de Condomínios;
|
||
- OP08 - Divulgação do certificado digital;
|
||
- OP10 - Divulgar o aplicativo do EIVizinho;
|
||
- OP11 - Divulgar os serviços do Rocket;
|
||
- OP12 - Divulgar serviços que atendimentos por nichos (construção civil, holdings, importadoras e exportadoras, lojas francas, etc);
|
||
- OP32 - Serviços no ramo imobiliário;
|
||
- OP033 - Serviços voltados a recursos no exterior;
|
||
- AM05 - Concorrência mais preparada e/ou nichada (gestão de condomínios);
|
||
- AM07- Contabilidade digital (ameaça ao Rocket);</td><td >Ação 14 - Importadoras/ Exportadoras - Criar e acompanhar agenda de divulgação por segmento, quando, onde e como serão feitos</td><td style='text-align:center'>01/12/2026</td><td style='text-align:center'>------</td><td >Ana Carolina Lordani de Paula</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
|
||
</table>
|
||
|
||
|
||
<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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||
<th colspan="8">Relato(s) do Acompanhamento</th>
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||
</tr>
|
||
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>28/07/2026</u> - <u>Ana Carolina Lordani de Paula</u></strong> - O planejamento inicial da Ação 14 foi elaborado, contemplando os segmentos definidos para divulgação. Em razão dos compromissos e demandas concentrados no início do ano, a execução da ação será iniciada agora, no segundo semestre.
|
||
|
||
Os próximos passos serão definir os temas prioritários, responsáveis, locais, datas de gravação e canais de divulgação para cada segmento.</td>
|
||
</tr> </table>
|
||
<h4>Ocorrência 3534 / Ação 4919</h4>
|
||
|
||
<table class="grid">
|
||
<tr style="background: #CCCCCC">
|
||
<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
|
||
<tr>
|
||
<td >Marketing - MKT</td><td >Relacionamento</td><td style='text-align:center'>08/01/2026 16:10</td><td >Identificado pela equipe através do FOFA:
|
||
|
||
- F09 - Rol de serviços prestados (BPO Financeiro, Fiscal, Rocket, Condomínios); Certificação Digital, Legalização de obras e Elaboração de Contratos Sociais;
|
||
- F10 - Certificação Digital, Legalização de obras e Elaboração de Contratos Sociais;
|
||
- F16 - Equipe segmentada em especialidades;
|
||
- FO38 – Rocket;
|
||
- FO39 - Setor de Condomínios;
|
||
- OP08 - Divulgação do certificado digital;
|
||
- OP10 - Divulgar o aplicativo do EIVizinho;
|
||
- OP11 - Divulgar os serviços do Rocket;
|
||
- OP12 - Divulgar serviços que atendimentos por nichos (construção civil, holdings, importadoras e exportadoras, lojas francas, etc);
|
||
- OP32 - Serviços no ramo imobiliário;
|
||
- OP033 - Serviços voltados a recursos no exterior;
|
||
- AM05 - Concorrência mais preparada e/ou nichada (gestão de condomínios);
|
||
- AM07- Contabilidade digital (ameaça ao Rocket);</td><td >Ação 14 - Lojas francas - Criar e acompanhar agenda de divulgação por segmento, quando, onde e como serão feitos</td><td style='text-align:center'>01/12/2026</td><td style='text-align:center'>------</td><td >Ana Carolina Lordani de Paula</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
|
||
</table>
|
||
|
||
|
||
<table class="grid">
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||
<tr style="background: #CCCCCC">
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||
<th colspan="8">Relato(s) do Acompanhamento</th>
|
||
</tr>
|
||
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>28/07/2026</u> - <u>Ana Carolina Lordani de Paula</u></strong> - O planejamento inicial da Ação 14 foi elaborado, contemplando os segmentos definidos para divulgação. Em razão dos compromissos e demandas concentrados no início do ano, a execução da ação será iniciada agora, no segundo semestre.
|
||
|
||
Os próximos passos serão definir os temas prioritários, responsáveis, locais, datas de gravação e canais de divulgação para cada segmento.</td>
|
||
</tr> </table>
|
||
<h4>Ocorrência 3534 / Ação 4920</h4>
|
||
|
||
<table class="grid">
|
||
<tr style="background: #CCCCCC">
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||
<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
|
||
<tr>
|
||
<td >Marketing - MKT</td><td >Relacionamento</td><td style='text-align:center'>08/01/2026 16:10</td><td >Identificado pela equipe através do FOFA:
|
||
|
||
- F09 - Rol de serviços prestados (BPO Financeiro, Fiscal, Rocket, Condomínios); Certificação Digital, Legalização de obras e Elaboração de Contratos Sociais;
|
||
- F10 - Certificação Digital, Legalização de obras e Elaboração de Contratos Sociais;
|
||
- F16 - Equipe segmentada em especialidades;
|
||
- FO38 – Rocket;
|
||
- FO39 - Setor de Condomínios;
|
||
- OP08 - Divulgação do certificado digital;
|
||
- OP10 - Divulgar o aplicativo do EIVizinho;
|
||
- OP11 - Divulgar os serviços do Rocket;
|
||
- OP12 - Divulgar serviços que atendimentos por nichos (construção civil, holdings, importadoras e exportadoras, lojas francas, etc);
|
||
- OP32 - Serviços no ramo imobiliário;
|
||
- OP033 - Serviços voltados a recursos no exterior;
|
||
- AM05 - Concorrência mais preparada e/ou nichada (gestão de condomínios);
|
||
- AM07- Contabilidade digital (ameaça ao Rocket);</td><td >Ação 14 - Comércio - Criar e acompanhar agenda de divulgação por segmento, quando, onde e como serão feitos</td><td style='text-align:center'>01/12/2026</td><td style='text-align:center'>------</td><td >Ana Carolina Lordani de Paula</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
|
||
</table>
|
||
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||
|
||
<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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||
<th colspan="8">Relato(s) do Acompanhamento</th>
|
||
</tr>
|
||
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>28/07/2026</u> - <u>Ana Carolina Lordani de Paula</u></strong> - O planejamento inicial da Ação 14 foi elaborado, contemplando os segmentos definidos para divulgação. Em razão dos compromissos e demandas concentrados no início do ano, a execução da ação será iniciada agora, no segundo semestre.
|
||
|
||
Os próximos passos serão definir os temas prioritários, responsáveis, locais, datas de gravação e canais de divulgação para cada segmento.</td>
|
||
</tr> </table>
|
||
<h4>Ocorrência 3534 / Ação 4921</h4>
|
||
|
||
<table class="grid">
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||
<tr style="background: #CCCCCC">
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||
<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
|
||
<tr>
|
||
<td >Marketing - MKT</td><td >Relacionamento</td><td style='text-align:center'>08/01/2026 16:11</td><td >Identificado pela equipe através do FOFA:
|
||
|
||
- F09 - Rol de serviços prestados (BPO Financeiro, Fiscal, Rocket, Condomínios); Certificação Digital, Legalização de obras e Elaboração de Contratos Sociais;
|
||
- F10 - Certificação Digital, Legalização de obras e Elaboração de Contratos Sociais;
|
||
- F16 - Equipe segmentada em especialidades;
|
||
- FO38 – Rocket;
|
||
- FO39 - Setor de Condomínios;
|
||
- OP08 - Divulgação do certificado digital;
|
||
- OP10 - Divulgar o aplicativo do EIVizinho;
|
||
- OP11 - Divulgar os serviços do Rocket;
|
||
- OP12 - Divulgar serviços que atendimentos por nichos (construção civil, holdings, importadoras e exportadoras, lojas francas, etc);
|
||
- OP32 - Serviços no ramo imobiliário;
|
||
- OP033 - Serviços voltados a recursos no exterior;
|
||
- AM05 - Concorrência mais preparada e/ou nichada (gestão de condomínios);
|
||
- AM07- Contabilidade digital (ameaça ao Rocket);</td><td >Ação 14 - Condomínio - Criar e acompanhar agenda de divulgação por segmento, quando, onde e como serão feitos</td><td style='text-align:center'>01/12/2026</td><td style='text-align:center'>------</td><td >Ana Carolina Lordani de Paula</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
|
||
</table>
|
||
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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||
<th colspan="8">Relato(s) do Acompanhamento</th>
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||
</tr>
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<tr>
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||
<td colspan="8"><strong><u>28/07/2026</u> - <u>Ana Carolina Lordani de Paula</u></strong> - Vídeo institucional criado para condomínio (está sendo utilizado em assembleias).
|
||
|
||
O planejamento inicial da Ação 14 foi elaborado, contemplando os segmentos definidos para divulgação. Em razão dos compromissos e demandas concentrados no início do ano, a execução da ação será iniciada agora, no segundo semestre.
|
||
|
||
Os próximos passos serão definir os temas prioritários, responsáveis, locais, datas de gravação e canais de divulgação para cada segmento.</td>
|
||
</tr> </table>
|
||
<h4>Ocorrência 3534 / Ação 4922</h4>
|
||
|
||
<table class="grid">
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||
<tr style="background: #CCCCCC">
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||
<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
|
||
<tr>
|
||
<td >Marketing - MKT</td><td >Relacionamento</td><td style='text-align:center'>08/01/2026 16:11</td><td >Identificado pela equipe através do FOFA:
|
||
|
||
- F09 - Rol de serviços prestados (BPO Financeiro, Fiscal, Rocket, Condomínios); Certificação Digital, Legalização de obras e Elaboração de Contratos Sociais;
|
||
- F10 - Certificação Digital, Legalização de obras e Elaboração de Contratos Sociais;
|
||
- F16 - Equipe segmentada em especialidades;
|
||
- FO38 – Rocket;
|
||
- FO39 - Setor de Condomínios;
|
||
- OP08 - Divulgação do certificado digital;
|
||
- OP10 - Divulgar o aplicativo do EIVizinho;
|
||
- OP11 - Divulgar os serviços do Rocket;
|
||
- OP12 - Divulgar serviços que atendimentos por nichos (construção civil, holdings, importadoras e exportadoras, lojas francas, etc);
|
||
- OP32 - Serviços no ramo imobiliário;
|
||
- OP033 - Serviços voltados a recursos no exterior;
|
||
- AM05 - Concorrência mais preparada e/ou nichada (gestão de condomínios);
|
||
- AM07- Contabilidade digital (ameaça ao Rocket);</td><td >Ação 14 - Holdings - Criar e acompanhar agenda de divulgação por segmento, quando, onde e como serão feitos</td><td style='text-align:center'>01/12/2026</td><td style='text-align:center'>------</td><td >Ana Carolina Lordani de Paula</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
|
||
</table>
|
||
|
||
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||
<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
|
||
<th colspan="8">Relato(s) do Acompanhamento</th>
|
||
</tr>
|
||
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>28/07/2026</u> - <u>Ana Carolina Lordani de Paula</u></strong> - O planejamento inicial da Ação 14 foi elaborado, contemplando os segmentos definidos para divulgação. Em razão dos compromissos e demandas concentrados no início do ano, a execução da ação será iniciada agora, no segundo semestre.
|
||
|
||
Os próximos passos serão definir os temas prioritários, responsáveis, locais, datas de gravação e canais de divulgação para cada segmento.</td>
|
||
</tr> </table>
|
||
<h4>Ocorrência 3536 / Ação 4926</h4>
|
||
|
||
<table class="grid">
|
||
<tr style="background: #CCCCCC">
|
||
<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
|
||
<tr>
|
||
<td >Marketing - MKT</td><td >Relacionamento</td><td style='text-align:center'>08/01/2026 16:41</td><td >Identificado pela equipe através do FOFA:
|
||
|
||
- FO17 – Eventos (Bate Papo RH, Palestras, De Paula Con, Escola de Negócios);
|
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- FO28 - Parcerias (Questor, Ottimizza, Tareffa, Jorge Consultor, ADV Integra);
|
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- OP2 - A Firma Cast mais estruturado com temas específicos;
|
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- OP4 - Bate papo com outras áreas (auto desenvolvimento e informação relevante para os clientes);
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- OP9 – Divulgação dos treinamentos gravados;
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||
- OP22 - Palestras e eventos voltados aos condomínios e moradores;
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- OP23 - Parceria com outros profissionais (e também mais de um fornecedor);
|
||
- OP24 - Parcerias com outros profissionais (engenheiros, auditores, arquitetos, seguradoras, advogados);
|
||
- OP26 - Participação da De Paula em eventos empresariais;
|
||
- AM4 - Concorrência com mais foco em relacionamento com o cliente;
|
||
- AM19 - Rotatividade de colaboradores do cliente que interagem com nossos serviços;</td><td >Ação 16 - Reestruturar a escola de negócios e eventos da De Paula, tanto eventos para clientes quanto eventos com foco em captação de novos clientes
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- Bate Papo com o RH;
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- A Firma Cast;
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- Palestras;
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- Cursos;
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- Oficinas;
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- Café e Negócios;</td><td style='text-align:center'>01/12/2026</td><td style='text-align:center'>------</td><td >Ana Carolina Lordani de Paula</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
|
||
</table>
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||
|
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<table class="grid">
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||
<tr style="background: #CCCCCC">
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<th colspan="8">Relato(s) do Acompanhamento</th>
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</tr>
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<tr>
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<td colspan="8"><strong><u>04/02/2026</u> - <u>Ana Carolina Lordani de Paula</u></strong> - Ações realizadas:
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A agenda deste ano foi definida por semestre, com a realização de quatro eventos por mês e divulgação antecipada.
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As oficinas são presenciais, assim como os cursos da escola.
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||
Os temas do Bate-papo deste ano também foram definidos com antecedência; anteriormente, eram definidos apenas quatro dias antes do evento.
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Optamos ainda por centralizar os eventos no período da manhã, com início às 8h, pois os clientes vêm direto de De Paula, sem tempo de passar pela empresa, o que poderia gerar atrasos ou impedir o comparecimento.
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||
O setor Comercial passou a abordar os 'não clientes' após os eventos, com o objetivo de entender a percepção sobre o evento e verificar o interesse em se tornarem clientes. O Cristiano Comino está conduzindo essa abordagem.</td>
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</tr>
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<tr>
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<td colspan="8"><strong><u>13/03/2026</u> - <u>Ana Carolina Lordani de Paula</u></strong> - No mês de fevereiro foram realizados três eventos da Agenda de Eventos De Paula: a Oficina “Jornada de Trabalho e Cálculos Trabalhistas” (10/02), o Café & Negócios “O Novo Líder: Protagonismo, Atitude e Gestão na Prática” (11/02) e o Bate Papo com RH (19/02), abordando atualizações sobre Imposto de Renda, salário-mínimo, feriados e informe de rendimentos. As ações reforçam a estratégia de relacionamento com clientes e a disseminação de conteúdo relevante para a gestão das empresas.</td>
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</tr>
|
||
<tr>
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||
<td colspan="8"><strong><u>27/07/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Na revisão do planejamento estratégico, foi optado pela equipe por:
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Continuar. Percebe-se ações para aumentar o número de eventos para atrair clientes e aumentar relacionamento com clientes. Melhorar marketing para não cliente – Fazer mais divulgações+ iniciar divulgação com mais antecedência</td>
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</tr> </table>
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||
<h4>Ocorrência 3540 / Ação 4931</h4>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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||
<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
|
||
<tr>
|
||
<td >Controladoria - CL</td><td >Qualidade</td><td style='text-align:center'>09/01/2026 14:35</td><td >Identificado pela equipe através do FOFA:
|
||
- FO12 - Convenção Interna e Externa;
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||
- FO19 – GBrasil;
|
||
- FO23 - Integração do RH com o time (preocupação com o bem estar dos colaboradores);
|
||
- FO35 - Projetos do mandando bem;
|
||
- FO40 - Setores de apoio (Tempo de trabalho, segurança na informação, credibilidade);
|
||
- FR8 - Convicção que o cliente está recebendo/ utilizando as entregas;
|
||
- FR15 - Falta de conhecimento das entregas aos clientes;
|
||
- FR18 - Falta de nivelamento técnico: Pessoas passando orientações diferentes ao cliente);
|
||
- OP14 - Equipe saber vender e valorizar os serviços com o cliente;
|
||
- OP19 - Melhorar apresentação pessoal;
|
||
- OP31 - Serviços extras: Ter conhecimento do nosso escopo e solicitações de serviços serem cobrados (saber cobrar));
|
||
- AM02 - Ataques Cibernéticos (vírus, e-mails, golpes);
|
||
- AM22 - Vazamento de dados e informações</td><td >Ação 18 - Realizar a Convenção Interna da De Paula tratando temas levantados no Planejamento Estratégico</td><td style='text-align:center'>31/10/2026</td><td style='text-align:center'>------</td><td >Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
|
||
</table>
|
||
|
||
|
||
<table class="grid">
|
||
<tr style="background: #CCCCCC">
|
||
<th colspan="8">Relato(s) do Acompanhamento</th>
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||
</tr>
|
||
|
||
<tr>
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||
<td colspan="8"><strong><u>30/07/2026</u> - <u>Emelly Sant'ana de Jesus Martins</u></strong> - Na revisão do planejamento estratégico foi definido:
|
||
O que fazer?
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||
Continuar.
|
||
Porque?
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Manter a ação - um momento de desenvolver todos os dpto. Em um único momento, cria-se expectativa para se desenvolver melhor no próximo ano.</td>
|
||
</tr> </table>
|
||
<h4>Ocorrência 3543 / Ação 4934</h4>
|
||
|
||
<table class="grid">
|
||
<tr style="background: #CCCCCC">
|
||
<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
|
||
<tr>
|
||
<td >Recursos Humanos - RH</td><td >Recursos Humanos</td><td style='text-align:center'>09/01/2026 14:45</td><td >Identificado pela equipe através do FOFA:
|
||
|
||
- F018 - Fique Ligado (Integração dos setores);
|
||
- F019 – GBrasil;
|
||
- F024 - ISO 9001:2015;
|
||
- F026 - Mentorias (NetWorking e Reforça a marca no mercado);
|
||
- F029 - P.I.D (ferramentas internas);
|
||
- F030 - Planejamento estratégico com todo o time;
|
||
- F031 - Portal do cliente;
|
||
- F032 - Pós Vendas, pesquisa de satisfação;
|
||
- F041 - Tecnologia (P.I.D, BI, Portal);
|
||
- FR03 - Aumento na rotatividade de colaboradores e trocas de carteiras;
|
||
- FR021 - Falta de reuniões para tratar assuntos gerais com a equipe (trocar ideias);
|
||
- OP013 - Endomarketing (melhorar o desenvolvimento da equipe);
|
||
- OP027 - Pesquisa de satisfação (incluir perguntas sobre nossas entregas diferenciadas);</td><td >Ação 21 - Abrir uma comunicação com os gerentes para verificar as demandas para o Fique Ligado</td><td style='text-align:center'>01/12/2026</td><td style='text-align:center'>------</td><td >Vitoria de Paula Kuhn</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
|
||
</table>
|
||
|
||
|
||
<h4>Ocorrência 3543 / Ação 4935</h4>
|
||
|
||
<table class="grid">
|
||
<tr style="background: #CCCCCC">
|
||
<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
|
||
<tr>
|
||
<td >Recursos Humanos - RH</td><td >Recursos Humanos</td><td style='text-align:center'>09/01/2026 14:47</td><td >Identificado pela equipe através do FOFA:
|
||
|
||
- F018 - Fique Ligado (Integração dos setores);
|
||
- F019 – GBrasil;
|
||
- F024 - ISO 9001:2015;
|
||
- F026 - Mentorias (NetWorking e Reforça a marca no mercado);
|
||
- F029 - P.I.D (ferramentas internas);
|
||
- F030 - Planejamento estratégico com todo o time;
|
||
- F031 - Portal do cliente;
|
||
- F032 - Pós Vendas, pesquisa de satisfação;
|
||
- F041 - Tecnologia (P.I.D, BI, Portal);
|
||
- FR03 - Aumento na rotatividade de colaboradores e trocas de carteiras;
|
||
- FR021 - Falta de reuniões para tratar assuntos gerais com a equipe (trocar ideias);
|
||
- OP013 - Endomarketing (melhorar o desenvolvimento da equipe);
|
||
- OP027 - Pesquisa de satisfação (incluir perguntas sobre nossas entregas diferenciadas);</td><td >Ação 21 - Envolver o mandando bem no Fique Ligado, para falar das ações realizadas no mês;</td><td style='text-align:center'>01/12/2026</td><td style='text-align:center'>------</td><td >Vitoria de Paula Kuhn</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
|
||
</table>
|
||
|
||
|
||
<table class="grid">
|
||
<tr style="background: #CCCCCC">
|
||
<th colspan="8">Relato(s) do Acompanhamento</th>
|
||
</tr>
|
||
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>27/07/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Na revisão do planejamento estratégico, foi optado pela equipe por:
|
||
Começar. O mandando bem começar a participar mais dos recados, ter autonomia para ver necessidades/ oportunidades e repassar orientação. O mandando bem ser uma ponte entre o setor e rh/diretoria</td>
|
||
</tr> </table>
|
||
<h4>Ocorrência 3545 / Ação 4939</h4>
|
||
|
||
<table class="grid">
|
||
<tr style="background: #CCCCCC">
|
||
<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
|
||
<tr>
|
||
<td >Controladoria - CL</td><td >Qualidade</td><td style='text-align:center'>09/01/2026 14:53</td><td >Identificado pela equipe através do FOFA:
|
||
|
||
- FO024 - ISO 9001:2015;</td><td >Ação 23 - Manter a certificação ISO 9001/2015</td><td style='text-align:center'>01/12/2026</td><td style='text-align:center'>------</td><td >Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
|
||
</table>
|
||
|
||
|
||
<table class="grid">
|
||
<tr style="background: #CCCCCC">
|
||
<th colspan="8">Relato(s) do Acompanhamento</th>
|
||
</tr>
|
||
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>14/01/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Auditoria Interna marcada para os dias 04,05,06 e 07 de agosto de 2026 de forma presencial com o Auditor Fábio.</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>09/07/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Auditoria Externa marcada para os dias 20,21 e 22 de outubro de 2026 (Recertificação)</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>27/07/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Na revisão do planejamento estratégico, foi optado pela equipe por:
|
||
Continuar. Manter e melhorar a qualidade dos processos. Acompanhamento dos indicadores para medir os resultados. Controlar ações de melhoria e tratar ações não conformes.</td>
|
||
</tr> </table>
|
||
<h4>Ocorrência 3546 / Ação 4940</h4>
|
||
|
||
<table class="grid">
|
||
<tr style="background: #CCCCCC">
|
||
<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
|
||
<tr>
|
||
<td >Controladoria - CL</td><td >Qualidade</td><td style='text-align:center'>09/01/2026 14:55</td><td >Identificado pela equipe através do FOFA:
|
||
|
||
- FO030 - Planejamento estratégico com todo o time;</td><td >Ação 24 - Realizar, monitorar e divulgar o Planejamento Estratégico 2026</td><td style='text-align:center'>01/12/2026</td><td style='text-align:center'>------</td><td >Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
|
||
</table>
|
||
|
||
|
||
<table class="grid">
|
||
<tr style="background: #CCCCCC">
|
||
<th colspan="8">Relato(s) do Acompanhamento</th>
|
||
</tr>
|
||
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>27/07/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Na revisão do planejamento estratégico, foi optado pela equipe por:
|
||
Continuar com uma revisão anual. Falar mais sobre ações do planejamento que ainda estão abertas em eventos internos ao longo do ano, como fique ligado e outros treinamento coletivos.</td>
|
||
</tr> </table>
|
||
<h4>Ocorrência 3549 / Ação 4945</h4>
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||
|
||
<table class="grid">
|
||
<tr style="background: #CCCCCC">
|
||
<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
|
||
<tr>
|
||
<td >Infraestrutura | Marketing | Eventos - IME</td><td >Infraestrutura | Marketing | Eventos</td><td style='text-align:center'>09/01/2026 15:15</td><td >Identificado pela equipe através do FOFA:
|
||
|
||
- FO02 - Alto investimento em tecnologia e inovação;
|
||
- FR09 - Demora na finalização do robô de conferencia de minuta (Legalização);
|
||
- OP015 - Estruturar o uso da IA na automação dos processos;
|
||
- AM12 - IA sendo utilizada sem validações;</td><td >Ação 25 - Disponibilizar os consultores de IA para a equipe junto ao processo mapeado</td><td style='text-align:center'>31/05/2026</td><td style='text-align:center'>30/09/2026</td><td >Antonio Roberto de Paula</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
|
||
</table>
|
||
|
||
|
||
<table class="grid">
|
||
<tr style="background: #CCCCCC">
|
||
<th colspan="8">Relato(s) do Acompanhamento</th>
|
||
</tr>
|
||
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>17/06/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Inclusão de Prorrogação de Prazo
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||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 31/07/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Prorrogado para implementação com alguns gerentes: Marcio (CCT), Gabriela (Contratos), Gislaine (Atas).
|
||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>07/07/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Quem está testando a IA GBrasil:
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||
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||
- Gabriela: Conferência de minutas;
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||
- Márcio: Resumo CCT
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||
|
||
Após a efetividade dos testes serão atualizados os processos.</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>30/07/2026</u> - <u>Emelly Sant'ana de Jesus Martins</u></strong> - Na revisão do planejamento estratégico foi definido:
|
||
O que fazer?
|
||
Continuar.
|
||
Porque?
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Já foi disponibilizado alguns consultores no projeto piloto (Legalização, DP e Conciliação). Precisamos validar os processos dos demais departamentos para fazer os demais consultores.</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>31/07/2026</u> - <u>Gabriel Plotegher de Barros</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 30/09/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Prorrogado para implementação em outros departamentos.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr> </table>
|
||
<h4>Ocorrência 3550 / Ação 4946</h4>
|
||
|
||
<table class="grid">
|
||
<tr style="background: #CCCCCC">
|
||
<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
|
||
<tr>
|
||
<td >Marketing - MKT</td><td >Relacionamento</td><td style='text-align:center'>09/01/2026 15:18</td><td >Identificado pela equipe através do FOFA:
|
||
|
||
- FO031 - Portal do cliente;
|
||
- FO041 - Tecnologia (P.I.D, BI, Portal);
|
||
- FO02 - Alto investimento em tecnologia e inovação;
|
||
- OP028 - Portal do cliente (atrair o cliente para utilizar a ferramenta);</td><td >Ação 26 - Realizar evento interno focado no Portal do Cliente, trazendo todas as funcionalidades</td><td style='text-align:center'>30/06/2026</td><td style='text-align:center'>30/09/2026</td><td >Ana Carolina Lordani de Paula</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
|
||
</table>
|
||
|
||
|
||
<table class="grid">
|
||
<tr style="background: #CCCCCC">
|
||
<th colspan="8">Relato(s) do Acompanhamento</th>
|
||
</tr>
|
||
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>04/02/2026</u> - <u>Ana Carolina Lordani de Paula</u></strong> - “PORTAL NA PRÁTICA”
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Mês previsto: ABRIL - 2026
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Formato:
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4 grupos de 25 pessoas (trabalhar no auditório com um grupo de cada vez)
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Duração: 1h por GRUPO
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Qual objetivo?
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Ao final, todos devem conseguir:
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Explicar Portal em 1 minuto
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Explicar Tareffa em 1 minuto
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Saber direcionar corretamente o cliente</td>
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</tr>
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||
<tr>
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<td colspan="8"><strong><u>13/03/2026</u> - <u>Ana Carolina Lordani de Paula</u></strong> - Devido às atividades relacionadas ao Gbrasil neste período, os preparativos para a realização do evento “Portal na Prática” serão retomados a partir do dia 25 de março. A partir dessa data, daremos continuidade às ações de revisão, melhoria e criação dos materiais de divulgação, bem como às estratégias para fortalecimento da aderência dos clientes ao Portal do Cliente.</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>14/07/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Inclusão de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 30/09/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
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||
A TR1 não está atendendo mais em relação ao portal do cliente, com isso, o portal passará por uma reestrutuação. Após isso, será repassado para toda a equipe.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr> </table>
|
||
<h4>Ocorrência 3550 / Ação 4947</h4>
|
||
|
||
<table class="grid">
|
||
<tr style="background: #CCCCCC">
|
||
<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
|
||
<tr>
|
||
<td >Marketing - MKT</td><td >Relacionamento</td><td style='text-align:center'>09/01/2026 15:19</td><td >Identificado pela equipe através do FOFA:
|
||
|
||
- FO031 - Portal do cliente;
|
||
- FO041 - Tecnologia (P.I.D, BI, Portal);
|
||
- FO02 - Alto investimento em tecnologia e inovação;
|
||
- OP028 - Portal do cliente (atrair o cliente para utilizar a ferramenta);</td><td >Ação 26 - Revisar, melhorar, criar material de divulgação, trabalhar a aderência do Portal do cliente com os clientes</td><td style='text-align:center'>01/12/2026</td><td style='text-align:center'>------</td><td >Ana Carolina Lordani de Paula</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
|
||
</table>
|
||
|
||
|
||
<table class="grid">
|
||
<tr style="background: #CCCCCC">
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||
<th colspan="8">Relato(s) do Acompanhamento</th>
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</tr>
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<tr>
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<td colspan="8"><strong><u>04/02/2026</u> - <u>Ana Carolina Lordani de Paula</u></strong> - O intuito para esta ação é realizar o evento: “PORTAL NA PRÁTICA”
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Data prevista: ABRIL - 2026
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Formato:
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4 grupos de 25 pessoas (trabalhar no auditório com um grupo de cada vez)
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Duração: 1h por turma
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Qual objetivo?
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Ao final, todos devem conseguir:
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Explicar Portal em 1 minuto
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Explicar Tareffa em 1 minuto
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Saber direcionar corretamente o cliente</td>
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</tr>
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<tr>
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<td colspan="8"><strong><u>13/03/2026</u> - <u>Ana Carolina Lordani de Paula</u></strong> - Devido às atividades relacionadas ao Gbrasil neste período, os preparativos para a realização do evento “Portal na Prática” serão retomados a partir do dia 25 de março. A partir dessa data, daremos continuidade às ações de revisão, melhoria e criação dos materiais de divulgação, bem como às estratégias para fortalecimento da aderência dos clientes ao Portal do Cliente.</td>
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</tr>
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<tr>
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<td colspan="8"><strong><u>27/07/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Na revisão do planejamento estratégico, foi optado pela equipe por:
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Começar. Enxugar o que está disponível para o que realmente é relevante para o cliente. Melhorar o tempo de atualização dos eventos que são gravados e ficam disponíveis no Portal. Reestruturar as informações que estão disponíveis, definir o processo de atualização de todas as informações. Melhorar o formato de acesso do Portal no nosso site (pequeno ícone no catinho da tela). O principal motivo da criação do Portal foi para que os clientes acessassem os documentos de legalização, porém esta funcionalidade não está operando corretamente e os clientes não estão acessando. Precisa definir o responsável pela atualização das informações do Portal e trabalhar a conscientização do uso do Portal com os clientes. Repaginação do nosso site e renovação de todas as informações.</td>
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||
</tr> </table>
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||
<h4>Ocorrência 3551 / Ação 4948</h4>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
|
||
<tr>
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||
<td >Recursos Humanos - RH</td><td >Recursos Humanos</td><td style='text-align:center'>09/01/2026 15:29</td><td >Identificado pela equipe através do FOFA:
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- F036 - Remuneração Estratégica;
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||
- FR03 - Aumento na rotatividade de colaboradores e trocas de carteiras;
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- AM18 - Contabilidade sendo internalizada nas empresas;
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||
- FR034 - Revisão da base salarial</td><td >Ação 27 - Definir quais áreas precisam de adequação na remuneração estratégica, quais são as prioridades.</td><td style='text-align:center'>01/12/2026</td><td style='text-align:center'>------</td><td >Vitoria de Paula Kuhn</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
|
||
</table>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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<th colspan="8">Relato(s) do Acompanhamento</th>
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</tr>
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<tr>
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<td colspan="8"><strong><u>02/02/2026</u> - <u>Vitoria de Paula Kuhn</u></strong> - Direção, controladoria e RH estão simulando algumas adequações nos indicadores.</td>
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</tr>
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||
<tr>
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<td colspan="8"><strong><u>31/07/2026</u> - <u>Vitoria de Paula Kuhn</u></strong> - Alteramos a forma de remuneração estratégica no departamento pessoal em 02/2026, considerando o nível de complexidade do cliente.</td>
|
||
</tr> </table>
|
||
<h4>Ocorrência 3551 / Ação 4949</h4>
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||
<table class="grid">
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||
<tr style="background: #CCCCCC">
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||
<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
|
||
<tr>
|
||
<td >Recursos Humanos - RH</td><td >Recursos Humanos</td><td style='text-align:center'>09/01/2026 15:30</td><td >Identificado pela equipe através do FOFA:
|
||
|
||
- F036 - Remuneração Estratégica;
|
||
- FR03 - Aumento na rotatividade de colaboradores e trocas de carteiras;
|
||
- AM18 - Contabilidade sendo internalizada nas empresas;
|
||
- FR034 - Revisão da base salarial</td><td >Ação 27 - Alinhar os indicadores e remuneração;</td><td style='text-align:center'>01/12/2026</td><td style='text-align:center'>------</td><td >Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
|
||
</table>
|
||
|
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||
<h4>Ocorrência 3552 / Ação 4950</h4>
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||
|
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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||
<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
|
||
<tr>
|
||
<td >Diretoria Executiva - DIEX</td><td >Diretoria Executiva</td><td style='text-align:center'>09/01/2026 15:32</td><td >Identificado pela equipe através do FOFA:
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- F026 - Mentorias (NetWorking e Reforça a marca no mercado);
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||
- OP05 - Buscar outros meios para entregar nossos serviços;</td><td >Ação 28 - Manter o programa de mentoria e analisar reestruturação para o segundo semestre</td><td style='text-align:center'>01/12/2026</td><td style='text-align:center'>------</td><td >Elizangela De Paula Kuhn</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
|
||
</table>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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||
<th colspan="8">Relato(s) do Acompanhamento</th>
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||
</tr>
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||
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||
<tr>
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||
<td colspan="8"><strong><u>27/07/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Na revisão do planejamento estratégico, foi optado pela equipe por:
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||
Continuar e reestruturar de uma forma que os lideres consigam dar apoio nas mentorias com o objetivo de captar novos mentorados.</td>
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</tr> </table>
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||
<h4>Ocorrência 3555 / Ação 4954</h4>
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||
|
||
<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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||
<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
|
||
<tr>
|
||
<td >Inovação | Integração - INO</td><td >Inovação | Integração</td><td style='text-align:center'>09/01/2026 15:54</td><td >Identificado pela equipe através do FOFA:
|
||
|
||
- FO029 - P.I.D (ferramentas internas);
|
||
- F041 - Tecnologia (P.I.D, BI, Portal);</td><td >Ação 31 - Unir os treinamentos da trilha de conhecimento com as aplicações do P.I.D</td><td style='text-align:center'>01/12/2026</td><td style='text-align:center'>------</td><td >Bruno Lima Cassulli</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
|
||
</table>
|
||
|
||
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||
<table class="grid">
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||
<tr style="background: #CCCCCC">
|
||
<th colspan="8">Relato(s) do Acompanhamento</th>
|
||
</tr>
|
||
|
||
<tr>
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||
<td colspan="8"><strong><u>27/07/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Na revisão do planejamento estratégico, foi optado pela equipe para:
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||
Continuar, para otimizar tempo, segurança nos dados e processos.</td>
|
||
</tr> </table>
|
||
<h4>Ocorrência 3555 / Ação 4955</h4>
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||
|
||
<table class="grid">
|
||
<tr style="background: #CCCCCC">
|
||
<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
|
||
<tr>
|
||
<td >Inovação | Integração - INO</td><td >Inovação | Integração</td><td style='text-align:center'>09/01/2026 15:54</td><td >Identificado pela equipe através do FOFA:
|
||
|
||
- FO029 - P.I.D (ferramentas internas);
|
||
- F041 - Tecnologia (P.I.D, BI, Portal);</td><td >Ação 31 - Revisar a cada 04 meses a utilização das aplicações</td><td style='text-align:center'>01/12/2026</td><td style='text-align:center'>------</td><td >Bruno Lima Cassulli</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
|
||
</table>
|
||
|
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|
||
<table class="grid">
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||
<tr style="background: #CCCCCC">
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||
<th colspan="8">Relato(s) do Acompanhamento</th>
|
||
</tr>
|
||
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<tr>
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||
<td colspan="8"><strong><u>09/07/2026</u> - <u>Bruno Lima Cassulli</u></strong> - Será construído um painel de monitoramento das aplicações, porém tendo em vista que estamos reformulando o P.I.D, ele não tem uma data definida. Atualmente utilizamos o BI de Controle para acompanhar o uso.</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>21/07/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - O painel de controle foi analisado pela inovação, juntamente com a direção, as principais aplicações estão apresentando bastante aderência. Pessoas pontuais não estão utilizando conforme deveriam, a direção repassou um comunicado ao time, frisando a importância da utilização das ferramentas para manter a segurança na prestação de serviços.</td>
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||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>30/07/2026</u> - <u>Emelly Sant'ana de Jesus Martins</u></strong> - Na revisão do planejamento estratégico foi definido:
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||
O que fazer?
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||
Continuar.
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||
Porque?
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||
Evitar possíveis erros e não conformidades pelo uso incorreto ou não uso das aplicações bem como manter a funcionalidade e atualização das ferramentas.</td>
|
||
</tr> </table>
|
||
<h4>Ocorrência 3556 / Ação 4957</h4>
|
||
|
||
<table class="grid">
|
||
<tr style="background: #CCCCCC">
|
||
<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
|
||
<tr>
|
||
<td >Infraestrutura | Marketing | Eventos - IME</td><td >Infraestrutura | Marketing | Eventos</td><td style='text-align:center'>09/01/2026 15:57</td><td >Identificado pela equipe através do FOFA:
|
||
|
||
- FO032 - Pós Vendas, pesquisa de satisfação;
|
||
- OP05 - Buscar outros meios para entregar nossos serviços;
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||
- OP027 - Pesquisa de satisfação (incluir perguntas sobre nossas entregas diferenciadas);</td><td >Ação 32 - Acompanhar mensalmente o indicador de NPS</td><td style='text-align:center'>01/12/2026</td><td style='text-align:center'>------</td><td >Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
|
||
</table>
|
||
|
||
|
||
<h4>Ocorrência 3557 / Ação 4959</h4>
|
||
|
||
<table class="grid">
|
||
<tr style="background: #CCCCCC">
|
||
<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
|
||
<tr>
|
||
<td >Infraestrutura | Marketing | Eventos - IME</td><td >Infraestrutura | Marketing | Eventos</td><td style='text-align:center'>09/01/2026 16:06</td><td >Identificado pela equipe através do FOFA:
|
||
|
||
- FR017 - Falta de limpeza em arquivos desnecessários na rede;
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||
- AM01 - Alterações climáticas (energia elétrica);
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||
- AM02 - Ataques Cibernéticos (vírus, e-mails, golpes);
|
||
- AM16 – Queda na internet
|
||
- AM20 - Segurança (riscos de roubos e furtos);</td><td >Ação 33 - Avaliar a segurança da infraestrutura envolvendo redes, internet, energia elétrica, proteção de dados, backups, etc</td><td style='text-align:center'>01/12/2026</td><td style='text-align:center'>------</td><td >Antonio Roberto de Paula</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
|
||
</table>
|
||
|
||
|
||
<table class="grid">
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||
<tr style="background: #CCCCCC">
|
||
<th colspan="8">Relato(s) do Acompanhamento</th>
|
||
</tr>
|
||
|
||
<tr>
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||
<td colspan="8"><strong><u>13/01/2026</u> - <u>Thiago de Oliveira Bion</u></strong> - Levantamento de equipamentos obsoletos.</td>
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||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>30/07/2026</u> - <u>Emelly Sant'ana de Jesus Martins</u></strong> - Na revisão do planejamento estratégico foi definido:
|
||
O que fazer?
|
||
Continuar.
|
||
Porque?
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||
Assegurar a segurança das informações recebida de clientes, garantir a integridade da segurança digital dos dados cumprindo as regras da LGPD. Assegurar que possamos realizar o nosso trabalho cumprindo os prazos prometidos aos cliente.</td>
|
||
</tr> </table>
|
||
<h4>Ocorrência 3558 / Ação 4960</h4>
|
||
|
||
<table class="grid">
|
||
<tr style="background: #CCCCCC">
|
||
<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
|
||
<tr>
|
||
<td >Inovação | Integração - INO</td><td >Inovação | Integração</td><td style='text-align:center'>09/01/2026 16:08</td><td >Identificado pela equipe através do FOFA:
|
||
|
||
FR035 - Set Telecon;</td><td >Ação 34 - Revisar a ferramenta atual de canal de comunicação com o cliente via WhatsApp, revisar mapeamento as áreas, acompanhamento e monitoramento da comunicação</td><td style='text-align:center'>30/06/2026</td><td style='text-align:center'>30/09/2026</td><td >Debora de Paula Lopes</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
|
||
</table>
|
||
|
||
|
||
<table class="grid">
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||
<tr style="background: #CCCCCC">
|
||
<th colspan="8">Relato(s) do Acompanhamento</th>
|
||
</tr>
|
||
|
||
<tr>
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||
<td colspan="8"><strong><u>14/07/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Inclusão de Prorrogação de Prazo
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||
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||
Prazo Prorrogado Para: 30/09/2026
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||
Justificativa de Prorrogação:
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||
Já foi solicitado a Ottimizza o acompanhamento do tempo de resposta ao cliente. E está sendo desenvolvido pela ferramenta uma IA que avalia as comunicações, está em fase de testes. Necessária a prorrogação
|
||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>27/07/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Na revisão do planejamento estratégico, foi optado pela equipe por:
|
||
Começar. Porque não é muito funcional e atrasa para receber o retorno do cliente; nossa resposta depende do retorno do cliente. Foi feito o mapeamento de qual ferramenta está sendo utilizada em cada departamento, mas precisamos da identificação de quem é o responsável por este canal em cada área. Com a identificação do responsável, o mesmo deverá fazer o monitoramento das comunicações.</td>
|
||
</tr> </table>
|
||
<h4>Ocorrência 3561 / Ação 4964</h4>
|
||
|
||
<table class="grid">
|
||
<tr style="background: #CCCCCC">
|
||
<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
|
||
<tr>
|
||
<td >Infraestrutura | Marketing | Eventos - IME</td><td >Infraestrutura | Marketing | Eventos</td><td style='text-align:center'>09/01/2026 16:38</td><td >Identificado pela equipe através do FOFA:
|
||
|
||
- FR012 - Erros Questor (atualizações em horário de expediente);</td><td >Ação 37 - Avaliar atualizações do sistema Questor e acompanhamento das mesmas</td><td style='text-align:center'>01/12/2026</td><td style='text-align:center'>------</td><td >Antonio Roberto de Paula</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
|
||
</table>
|
||
|
||
|
||
<table class="grid">
|
||
<tr style="background: #CCCCCC">
|
||
<th colspan="8">Relato(s) do Acompanhamento</th>
|
||
</tr>
|
||
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>30/07/2026</u> - <u>Emelly Sant'ana de Jesus Martins</u></strong> - Na revisão do planejamento estratégico foi definido:
|
||
O que fazer?
|
||
Começar.
|
||
Porque?
|
||
É necessário realizar o acompanhamento para identificar correções de erros ou automações que a nova versão trouxe. Sugestão: estruturar um responsável por departamento ou organizar um calendário para definir responsáveis por vez (para não sobrecarregar apenas um) e, incluir no treinamento mensal as atualizações pertinentes.</td>
|
||
</tr> </table>
|
||
<h4>Ocorrência 3563 / Ação 4966</h4>
|
||
|
||
<table class="grid">
|
||
<tr style="background: #CCCCCC">
|
||
<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
|
||
<tr>
|
||
<td >Controladoria - CL</td><td >Controladoria</td><td style='text-align:center'>09/01/2026 17:07</td><td >Identificado pela equipe através do FOFA:
|
||
|
||
- FR013 - Falta de atualização das particularidades da empresa;</td><td >Ação 39 - Sentar junto aos gerentes das áreas que utilizam as particularidades para entender as dificuldades, pontos de melhoria e sugestões</td><td style='text-align:center'>01/12/2026</td><td style='text-align:center'>------</td><td >Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
|
||
</table>
|
||
|
||
|
||
<h4>Ocorrência 3563 / Ação 4967</h4>
|
||
|
||
<table class="grid">
|
||
<tr style="background: #CCCCCC">
|
||
<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
|
||
<tr>
|
||
<td >Controladoria - CL</td><td >Controladoria</td><td style='text-align:center'>09/01/2026 17:07</td><td >Identificado pela equipe através do FOFA:
|
||
|
||
- FR013 - Falta de atualização das particularidades da empresa;</td><td >Ação 39 - Realizar nova padronização (se necessário) de informações dos clientes nas particularidades</td><td style='text-align:center'>01/12/2026</td><td style='text-align:center'>------</td><td >Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
|
||
</table>
|
||
|
||
|
||
<table class="grid">
|
||
<tr style="background: #CCCCCC">
|
||
<th colspan="8">Relato(s) do Acompanhamento</th>
|
||
</tr>
|
||
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>30/07/2026</u> - <u>Emelly Sant'ana de Jesus Martins</u></strong> - Na revisão do planejamento estratégico foi definido:
|
||
O que fazer?
|
||
Continuar.
|
||
Porque?
|
||
É necessário padronizar o layout das particularidades, verificar informações vagas e desnecessária e desatualizadas descritas no documento, utilizar um padrão para descrever iniciando das importações dos documentos até o processo final de auditoria.</td>
|
||
</tr> </table>
|
||
<h4>Ocorrência 3566 / Ação 4969</h4>
|
||
|
||
<table class="grid">
|
||
<tr style="background: #CCCCCC">
|
||
<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
|
||
<tr>
|
||
<td >Diretoria Executiva - DIEX</td><td >Diretoria Executiva</td><td style='text-align:center'>12/01/2026 14:51</td><td >Identificado pela equipe através do FOFA:
|
||
|
||
- FR029 – Número excessivo de pessoas por grupo (abrir novos grupos de especialidades no Fisco Contábil);</td><td >Ação 40 - Realizar programa de desenvolvimento de novas lideranças</td><td style='text-align:center'>01/12/2026</td><td style='text-align:center'>------</td><td >Elizangela De Paula Kuhn</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
|
||
</table>
|
||
|
||
|
||
<table class="grid">
|
||
<tr style="background: #CCCCCC">
|
||
<th colspan="8">Relato(s) do Acompanhamento</th>
|
||
</tr>
|
||
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>27/07/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Na revisão do planejamento estratégico, foi optado pela equipe para:
|
||
Continuar, porque os grupos estão grandes e os gerentes estão sobrecarregados na parte contábil.</td>
|
||
</tr> </table>
|
||
<h4>Ocorrência 3567 / Ação 4970</h4>
|
||
|
||
<table class="grid">
|
||
<tr style="background: #CCCCCC">
|
||
<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
|
||
<tr>
|
||
<td >Pessoa Física - PF</td><td >Pessoa Física</td><td style='text-align:center'>12/01/2026 14:52</td><td >Identificado pela equipe através do FOFA:
|
||
|
||
- FR031 - Pessoa Física: Envio mensal dos DARFs manualmente;</td><td >Ação 41 - Avaliar ferramenta para automação dos trabalhos do departamento de pessoa física mensais</td><td style='text-align:center'>31/07/2026</td><td style='text-align:center'>11/12/2026</td><td >Bruno Lima Cassulli</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
|
||
</table>
|
||
|
||
|
||
<table class="grid">
|
||
<tr style="background: #CCCCCC">
|
||
<th colspan="8">Relato(s) do Acompanhamento</th>
|
||
</tr>
|
||
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>16/07/2026</u> - <u>Daniel Gustavo Manenti</u></strong> - Fizemos contato bom o Contabit para entender se o sistema deles poderia fazer o serviço de disparo dos e-mails com os DARFs.
|
||
Até o momento não tivemos retorno.
|
||
Inovação, por meio da Débora, em contato sobre o assunto.
|
||
Ainda em análise se ficaria melhor no tareffa ou no Contabit, ou em outro sistema.</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>27/07/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Na revisão do planejamento estratégico, foi optado pela equipe por:
|
||
Começar. Registrar serviço no tareffa de todo os clientes Ver possibilidade de envio pelo WhatsApp.</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>31/07/2026</u> - <u>Gabriel Plotegher de Barros</u></strong> - Inclusão de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 31/08/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Será realizado reunião junto ao departamento de PF para verificar as principais necessidades e quais automações seriam eficazes para a realização dos serviços.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>25/08/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 11/12/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Prorrogado conforme solicitação da equipe de inovação, pois o foco está na reestruturação do departamento para depois retomar os processos que terão automação.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr> </table>
|
||
<h4>Ocorrência 3568 / Ação 4972</h4>
|
||
|
||
<table class="grid">
|
||
<tr style="background: #CCCCCC">
|
||
<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
|
||
<tr>
|
||
<td >Pessoal - PE</td><td >Pessoal</td><td style='text-align:center'>12/01/2026 14:55</td><td >Identificado pela equipe através do FOFA:
|
||
|
||
- FO16 - Equipe segmentada em especialidades;
|
||
- FO27 – Oportunidade de crescimento (treinamentos técnicos e feedbacks);
|
||
- FO42 – Treinamentos da Equipe (por especialidade);
|
||
- FR15 – Falta de conhecimento das entregas aos clientes;
|
||
- FR28 – Não aprofundamento do entendimento dos processos, impactos;</td><td >Ação 42 - Criar processo para avaliação da Consultoria Trabalhista tratar com cada cliente as melhorias necessárias</td><td style='text-align:center'>28/02/2026</td><td style='text-align:center'>31/08/2026</td><td >Marcio José Teixeira Costa</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
|
||
</table>
|
||
|
||
|
||
<table class="grid">
|
||
<tr style="background: #CCCCCC">
|
||
<th colspan="8">Relato(s) do Acompanhamento</th>
|
||
</tr>
|
||
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>25/02/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - O sistema Questor veio apresentando diversos problemas para geração dos informes de rendimento no início deste ano, fazendo com que a gerente, coordenadoras e consultor tributário estejam trabalhando integralmente para resolver essas situações de urgência, impossibilitando a análise de melhoria deste processo. Necessária a prorrogação.</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>25/02/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Inclusão de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 31/03/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Prorrogada conforme acompanhamento.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>07/04/2026</u> - <u>Patricia Valle Carriello</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 31/05/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Não executado devido a demanda retificação DIRF
|
||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>08/06/2026</u> - <u>Janaina Cristina Serraglio Csapo</u></strong> - As demandas estão sendo monitoradas pelo sistema ASANA.</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>08/06/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 30/06/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Prorrogado para conversar com o Márcio e alinhar as demandas.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>14/07/2026</u> - <u>Marcio José Teixeira Costa</u></strong> - Prorrogar para 31/07.</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>14/07/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 30/07/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Prorrogado conforme acompanhamento realizado
|
||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>30/07/2026</u> - <u>Emelly Sant'ana de Jesus Martins</u></strong> - Na revisão do planejamento estratégico foi definido:
|
||
O que fazer?
|
||
Começar.
|
||
Porque?
|
||
Melhorar o processo considerando as entregas da Auditoria Trabalhista, solicitações dos colaboradores e do pós-vendas.</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>31/07/2026</u> - <u>Marcio José Teixeira Costa</u></strong> - Prorrogar para 31/08/2026.
|
||
As atividades já estão sendo solicitadas, realizadas e controladas pelo Asana.</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>01/08/2026</u> - <u>Gabriel Plotegher de Barros</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 31/08/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Prorrogado conforme acompanhamento realizado
|
||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr> </table>
|
||
<h4>Ocorrência 3570 / Ação 4974</h4>
|
||
|
||
<table class="grid">
|
||
<tr style="background: #CCCCCC">
|
||
<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
|
||
<tr>
|
||
<td >Pessoal - PE</td><td >Pessoal</td><td style='text-align:center'>12/01/2026 15:00</td><td >Identificado pela equipe através do FOFA:
|
||
OP01 - 100% digital - Impulsionar a utilização nos clientes;
|
||
AM10 - Falta de mão de obra qualificada;
|
||
AM11 - Honorários mais baixos (ameaçam clientes que não tem percepção de valor do serviço);</td><td >Ação 44 - Firmar parceria com software e trabalhar eliminação de apuração de pontos manuais no DP/ Condomínios</td><td style='text-align:center'>31/03/2026</td><td style='text-align:center'>30/09/2026</td><td >Marcio José Teixeira Costa</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
|
||
</table>
|
||
|
||
|
||
<table class="grid">
|
||
<tr style="background: #CCCCCC">
|
||
<th colspan="8">Relato(s) do Acompanhamento</th>
|
||
</tr>
|
||
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>07/04/2026</u> - <u>Patricia Valle Carriello</u></strong> - Inclusão de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 31/05/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Não executado devido a demanda retificação DIRF
|
||
Responsável pela Prorrogação: Patricia Valle Carriello</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>08/06/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 30/06/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
As demonstrações realizadas até o momento não foram o suficientes para definição de uma parceria, conforme informação repassada pelo Gerente Marcio.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>09/07/2026</u> - <u>Marcio José Teixeira Costa</u></strong> - Conforme reunião com a Diex no dia 02/07 tal demanda iria ser condizida por ela.</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>09/07/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 30/09/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Prorrogado para análise futura.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>27/07/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Na revisão do planejamento estratégico, foi optado pela equipe por:
|
||
Continuar. Intesificar as buscas por sistemas de ponto que atendam e resolvam boa parte da nossas dificuldades com o ponto, já que até o momento não encontramos um que resolva 100%, o feito é melhor que perfeito.</td>
|
||
</tr> </table>
|
||
<h4>Ocorrência 3571 / Ação 4975</h4>
|
||
|
||
<table class="grid">
|
||
<tr style="background: #CCCCCC">
|
||
<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
|
||
<tr>
|
||
<td >Condominios - CD</td><td >Condominios</td><td style='text-align:center'>12/01/2026 15:03</td><td >Identificado pela equipe através do FOFA:
|
||
|
||
- FO02 - Alto investimento em tecnologia e inovação;
|
||
- FO08 – BI's;
|
||
- FO041 - Tecnologia (P.I.D, BI, Portal);
|
||
- OP018 - Melhorar a apresentação dos BI`s para o cliente (divulgar melhor, perguntar se o cliente realmente está utilizando);
|
||
- AM06 - Consultorias externas;</td><td >Ação 45 - Determinar e criar todos os BI’s para atendimento da demanda dos condomínios voltadas a entrega ao cliente</td><td style='text-align:center'>31/03/2026</td><td style='text-align:center'>30/09/2026</td><td >Antonio Roberto de Paula</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
|
||
</table>
|
||
|
||
|
||
<table class="grid">
|
||
<tr style="background: #CCCCCC">
|
||
<th colspan="8">Relato(s) do Acompanhamento</th>
|
||
</tr>
|
||
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>22/06/2026</u> - <u>Antonio Roberto de Paula</u></strong> - O desenovlvimento ja esta em fase de teste com o gerente do departamento, no proximo mes, devemos fazer a primeiira entrega</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>22/06/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Inclusão de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 31/07/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Prorrogado conforme acompanhamento;
|
||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>27/07/2026</u> - <u>Gislaine Ferreira de Cristo</u></strong> - Tendo em vista os testes para troca de sistema, solicitamos prorroigação dessa ação para 60 dias</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>30/07/2026</u> - <u>Emelly Sant'ana de Jesus Martins</u></strong> - Na revisão do planejamento estratégico foi definido:
|
||
O que fazer?
|
||
Continuar.
|
||
Porque?
|
||
Manter a ação - Esta para ser lançado o BI de Orçamento e estudo do próximo sistema, ja tem uma ação planejada a partir da implantação do novo sistema.</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>31/07/2026</u> - <u>Gabriel Plotegher de Barros</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 30/09/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Prorrogado conforme acompanhamento.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr> </table>
|
||
<h4>Ocorrência 3572 / Ação 4976</h4>
|
||
|
||
<table class="grid">
|
||
<tr style="background: #CCCCCC">
|
||
<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
|
||
<tr>
|
||
<td >Inovação | Integração - INO</td><td >Inovação | Integração</td><td style='text-align:center'>12/01/2026 15:06</td><td >Identificado pela equipe através do FOFA:
|
||
|
||
FR07 – Comunicacao com o cliente (mais objetividade e menos burocracia);
|
||
FR01 – Atendimento ao cliente (motivo de rescisao);</td><td >Ação 46 - Finalizar a integração do Questor x Tareffa e implementações de melhorias na comunicação (tempo de resposta e aumento da aderência com os clientes), eliminando ferramentas terceirizadas</td><td style='text-align:center'>31/05/2026</td><td style='text-align:center'>30/09/2026</td><td >Bruno Lima Cassulli</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
|
||
</table>
|
||
|
||
|
||
<table class="grid">
|
||
<tr style="background: #CCCCCC">
|
||
<th colspan="8">Relato(s) do Acompanhamento</th>
|
||
</tr>
|
||
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>08/04/2026</u> - <u>Debora de Paula Lopes</u></strong> - No dia 06/04 estive em reunião das 14h as 17h tratando desta integração e ainda sem solução a Questor não consegue fazer o Documento chegar até o Tareffa. estou lidando com o Tiago da Questor que é quem cuida do Zen 2 dentro da Questor.</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>09/06/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Inclusão de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 30/06/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Prorrogado pois estamos aguardando novas definições da Questor (feita reunião presencial aqui na De Paula sobre o assunto com os devs do sistema).
|
||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>09/07/2026</u> - <u>Bruno Lima Cassulli</u></strong> - Foi enviado uma mensagem no grupo do Questor para o Anderson, para entrar em contato com a equipe de devs que vieram na reunião para tratar sobre a integração.</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>09/07/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 30/09/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Prorrogado conforme acompanhamento
|
||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>27/07/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Na revisão do planejamento estratégico, foi optado pela equipe por:
|
||
Continuar. Intensificar o tratamento da integração questorxTareffa, e acelarar a implantação das melhorias de tempo de resposta</td>
|
||
</tr> </table>
|
||
<h4>Ocorrência 3573 / Ação 4977</h4>
|
||
|
||
<table class="grid">
|
||
<tr style="background: #CCCCCC">
|
||
<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
|
||
<tr>
|
||
<td >Infraestrutura | Marketing | Eventos - IME</td><td >Infraestrutura | Marketing | Eventos</td><td style='text-align:center'>12/01/2026 15:29</td><td >Identificado pela equipe através do FOFA:
|
||
|
||
FO32 - Pós Vendas, pesquisa de satisfação;
|
||
FO37 - Reuniões com clientes (criando vínculos com os clientes);
|
||
FR01 – Atendimento ao cliente (motivo de rescisao);</td><td >Ação 47 - Aprimorar o BI de relacionamento com o cliente para melhor monitoramento (Incluir pesquisa, reuniões, eventos on-line/presenciais, pós vendas) e realizar acompanhamento mensal</td><td style='text-align:center'>31/03/2026</td><td style='text-align:center'>30/09/2026</td><td >Antonio Roberto de Paula</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
|
||
</table>
|
||
|
||
|
||
<table class="grid">
|
||
<tr style="background: #CCCCCC">
|
||
<th colspan="8">Relato(s) do Acompanhamento</th>
|
||
</tr>
|
||
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>19/05/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Inclusão de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 31/07/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Está sendo desenvolvido um sistema com IA para monitoramento do relacionamento com o cliente mas ainda não foi finalizado.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>30/07/2026</u> - <u>Emelly Sant'ana de Jesus Martins</u></strong> - Na revisão do planejamento estratégico foi definido:
|
||
O que fazer?
|
||
Continuar
|
||
Porque?
|
||
Nos permite ter visão ampla de como está o relacionamento com cliente. Sugestão: Incluir na pesquisa de satisfação ou elaborar uma nova pesquisa para saber que tipo de orientação o cliente (ou colaborador do cliente) precisa e dessa forma, direcionarmos melhor as oficinas.</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>31/07/2026</u> - <u>Gabriel Plotegher de Barros</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 30/09/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
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||
Está sendo desenvolvido um sistema com IA para monitoramento do relacionamento com o cliente mas ainda não foi finalizado.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr> </table>
|
||
<h4>Ocorrência 3574 / Ação 4978</h4>
|
||
|
||
<table class="grid">
|
||
<tr style="background: #CCCCCC">
|
||
<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
|
||
<tr>
|
||
<td >Inovação | Integração - INO</td><td >Inovação | Integração</td><td style='text-align:center'>12/01/2026 15:30</td><td >Identificado pela equipe através do FOFA:
|
||
|
||
- AM018 - Remunerações atrativas na concorrência;
|
||
- FR034 - Revisão da base salarial;</td><td >Ação 48 - Elaborar e treinar o RH e DIEX no BI de Folha de Pagamento da De Paula Contadores</td><td style='text-align:center'>31/01/2026</td><td style='text-align:center'>01/12/2026</td><td >Debora de Paula Lopes</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
|
||
</table>
|
||
|
||
|
||
<table class="grid">
|
||
<tr style="background: #CCCCCC">
|
||
<th colspan="8">Relato(s) do Acompanhamento</th>
|
||
</tr>
|
||
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>15/01/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Realizada reunião em 15/01, entre a Inovação, RH e Direção a fim de alinhar os dados à serem acrescentados no BI do Grupo De Paula.</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>29/01/2026</u> - <u>Patricia Valle Carriello</u></strong> - Inclusão de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 06/03/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Foi realizada uma reunião entre a Inovação, o RH e a DIEX, onde foi definido as informações necessárias no BI .
|
||
A Débora ficou responsável por levantar os eventos da De Paula e repassar ao RH para a classificação. Ainda no mês de fevereiro a Inovação irá alterar as planilhas de indicadores do DP/Fiscontábil.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Patricia Valle Carriello</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>10/03/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 31/03/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
A Inovação no mês 02/2026 estava focada em ajustar as aplicações relacionadas ao departamento financeiro, bem como, auxiliar nas demandas de informes de rendimentos. Com isso, a ação precisará ser prorrogada.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>19/05/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 31/07/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
O BI de folha da De Paula ainda não foi ajustado mas será revisto nos próximos meses conforme a demanda do departamento de inovação.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>31/07/2026</u> - <u>Gabriel Plotegher de Barros</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 01/12/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Prorrogar para 01/12, será revisto nos próximos meses conforme as demandas do Departamento de Inovação.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr> </table>
|
||
<h4>Ocorrência 3575 / Ação 4979</h4>
|
||
|
||
<table class="grid">
|
||
<tr style="background: #CCCCCC">
|
||
<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
|
||
<tr>
|
||
<td >Inovação | Integração - INO</td><td >Inovação | Integração</td><td style='text-align:center'>12/01/2026 15:34</td><td >Identificado pela equipe através do FOFA:
|
||
|
||
FO32 - Pós Vendas, pesquisa de satisfação;
|
||
FO37 - Reuniões com clientes (criando vínculos com os clientes);
|
||
FR01 – Atendimento ao cliente (motivo de rescisão);</td><td >Ação 49 - Reestruturar o acesso ao Gmail da De Paula e identificar as necessidade de trabalhar a mudança e aderência no Tareffa</td><td style='text-align:center'>30/04/2026</td><td style='text-align:center'>15/09/2026</td><td >Antonio Roberto de Paula</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
|
||
</table>
|
||
|
||
|
||
<table class="grid">
|
||
<tr style="background: #CCCCCC">
|
||
<th colspan="8">Relato(s) do Acompanhamento</th>
|
||
</tr>
|
||
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>19/05/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Inclusão de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 31/07/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
As ações referente a tecnologia estão sendo tratadas semanalmente com a direção em ordem de prioridade. Ainda não foi visto esta questão.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>30/07/2026</u> - <u>Emelly Sant'ana de Jesus Martins</u></strong> - Na revisão do planejamento estratégico foi definido:
|
||
O que fazer?
|
||
Continuar.
|
||
Porque?
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||
Gmail - Manter o acesso ao Gmail, criar um procedimento do que tem ou deve estar no Gmail.
|
||
Tareffa deve continuar a aderência constante.</td>
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||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>31/07/2026</u> - <u>Gabriel Plotegher de Barros</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 15/09/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
As ações referente a tecnologia estão sendo tratadas semanalmente com a direção em ordem de prioridade. Ainda não foi visto esta questão.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr> </table>
|
||
<h4>Ocorrência 3576 / Ação 4980</h4>
|
||
|
||
<table class="grid">
|
||
<tr style="background: #CCCCCC">
|
||
<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
|
||
<tr>
|
||
<td >Financeiro - FI</td><td >Financeiro</td><td style='text-align:center'>12/01/2026 15:38</td><td >Identificado pela equipe através do FOFA:
|
||
|
||
- FO02 - Alto investimento em tecnologia e inovação;</td><td >Ação 50 - Revisar e padronização de todos os locais de armazenagem de materiais (o que, onde e responsável), divulgar, orientar, e revisar devoluções controlando prazos estabelecidos</td><td style='text-align:center'>31/03/2026</td><td style='text-align:center'>31/08/2026</td><td >Cristiane Piva de Oliveira Alamini</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
|
||
</table>
|
||
|
||
|
||
<table class="grid">
|
||
<tr style="background: #CCCCCC">
|
||
<th colspan="8">Relato(s) do Acompanhamento</th>
|
||
</tr>
|
||
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>06/04/2026</u> - <u>Patricia Valle Carriello</u></strong> - Inclusão de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 30/04/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Solicitado mais prazo .
|
||
Responsável pela Prorrogação: Patricia Valle Carriello</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>27/05/2026</u> - <u>Cristiane Piva de Oliveira Alamini</u></strong> - No departamento financeiro já temos um armário organizado com estoque de materiais: sulfite, cartão ponto, envelope, balas de clientes, grampos de pastas, etc. Já é feito o controle destes materiais em um planilha.
|
||
Materiais de limpeza e higiene são guardados em uma sala na unidade 1 e unidade 2, onde fica fácil o acesso para reposição dos mesmos.
|
||
Materiais para manutenção: tinta, pincel, fita, lâmpadas, são guardados em um espaço que tem na lateral do departamento de legalização.
|
||
Equipamentos de tecnologia: mouse, cabos, teclados, monitores e afins, não têm um lugar específico. Sugiro fazermos um mutirão para que estes sejam recolhidos e ter a destinação correta.</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>05/06/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 30/06/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Agendado com a responsável um horário para verificar essas demandas (09/06 às 16h)
|
||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>11/07/2026</u> - <u>Cristiane Piva de Oliveira Alamini</u></strong> - Revisamos os produtos e definimos locais e responsáveis para os mesmos. Descrevemos todos os itens no documento em anexo, segue para avaliação.</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>11/07/2026</u> - <u>Cristiane Piva de Oliveira Alamini</u></strong> - </td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>14/07/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 27/07/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Prorrogada para publicação do documento
|
||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>30/07/2026</u> - <u>Gabriel Plotegher de Barros</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 31/08/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Prorrogada para publicação do documento. Publicação ainda não foi finalizada.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr> </table>
|
||
<h4>Ocorrência 3578 / Ação 4982</h4>
|
||
|
||
<table class="grid">
|
||
<tr style="background: #CCCCCC">
|
||
<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
|
||
<tr>
|
||
<td >Diretoria Executiva - DIEX</td><td >Diretoria Executiva</td><td style='text-align:center'>12/01/2026 15:45</td><td >Identificado pela equipe através do FOFA:
|
||
- FO30 - Planejamento estratégico com todo o time;
|
||
- FR024 - Gerentes no operacional;</td><td >Ação 52 - Reestruturar as reuniões gerenciais para acompanhamento de todas as ações do planejamento e indicadores</td><td style='text-align:center'>01/02/2026</td><td style='text-align:center'>30/09/2026</td><td >Elizangela De Paula Kuhn</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
|
||
</table>
|
||
|
||
|
||
<table class="grid">
|
||
<tr style="background: #CCCCCC">
|
||
<th colspan="8">Relato(s) do Acompanhamento</th>
|
||
</tr>
|
||
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>03/02/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 30/06/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Prorrogar para acompanhamento das reuniões gerenciais.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>03/02/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Teremos a primeira reunião do ano, gerencial, em 21 de fevereiro e será a primeira reunião com a nova metodologia dos comites apresentarem, cada um apresentar as ações do planejamento, etc. Utilizando a nova metodologia.</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>16/07/2026</u> - <u>Elizangela De Paula Kuhn</u></strong> - As reuniões estão ocorrendo de forma mais dinâmicas, por departamento, e numa periodicidade maior, bimensal.</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>16/07/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 30/09/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Prorrogado, visto as mudanças das dinâmicas das reuniões gerenciais.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>30/07/2026</u> - <u>Emelly Sant'ana de Jesus Martins</u></strong> - Na revisão do planejamento estratégico foi definido que:
|
||
O que fazer?
|
||
Parar.
|
||
Porque?
|
||
O grupo entendeu que o acompanhamento semestral com todos faz mais sentido, mas pontualmente pode ser tratada alguma ação específica reuniões gerenciais para solicitar o apoio ou interferência de demais áreas.</td>
|
||
</tr> </table>
|
||
<h4>Ocorrência 3581 / Ação 4985</h4>
|
||
|
||
<table class="grid">
|
||
<tr style="background: #CCCCCC">
|
||
<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
|
||
<tr>
|
||
<td >Inovação | Integração - INO</td><td >Inovação | Integração</td><td style='text-align:center'>12/01/2026 15:51</td><td >Identificado pela equipe através do FOFA:
|
||
|
||
- FO02 - Alto investimento em tecnologia e inovação;
|
||
- FO08 – BI's;
|
||
- FO041 - Tecnologia (P.I.D, BI, Portal);
|
||
- OP018 - Melhorar a apresentação dos BI`s para o cliente (divulgar melhor, perguntar se o cliente realmente está utilizando);
|
||
- AM06 - Consultorias externas;</td><td >Ação 55 - Estruturar BI de fluxo de caixa para todos os clientes do Fisco/Contábil que possuem aderência na informação</td><td style='text-align:center'>28/02/2026</td><td style='text-align:center'>30/11/2026</td><td >Debora de Paula Lopes</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
|
||
</table>
|
||
|
||
|
||
<table class="grid">
|
||
<tr style="background: #CCCCCC">
|
||
<th colspan="8">Relato(s) do Acompanhamento</th>
|
||
</tr>
|
||
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>04/03/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Inclusão de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 31/05/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
O departamento de inovação está dando apoio ao dpto financeiro para fazer a leitura da API do sistema OMIE e agilizar a emissão de boletos de honorários. Além disso, o Gabriel está auxiliando dpto pessoal na conferência dos informes de rendimento que apresentaram muitos problemas.
|
||
|
||
Em paralelo a isso, no comitê de tecnologia, foi alinhado algumas decisões sobre esta ação:
|
||
|
||
A ideia é usar uma ferramenta de IA para gerar os relatórios de fluxo de caixa. O @Antonio de Paula Está fazendo um curso para estruturar essa arquitetura da ferramenta utilizada de IA.
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Problema atual:
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||
• Sistema está no Lovable.
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||
• Uso do Supabase.
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||
• Ambiente externo.
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||
Plano:
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||
• Migrar estrutura para servidor próprio.
|
||
• Usar ferramentas externas apenas como ambiente de desenvolvimento.
|
||
• Manter banco e back-end dentro da infraestrutura da empresa.
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||
|
||
@Antonio de Paula irá validar com @Elizangela de Paula Kuhn para outra pessoa além do Antonio passar a mexer nas ferramentas de IA, para dar volume nas demandas existentes.
|
||
|
||
E por isso é necessária a prorrogação da ação.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>09/06/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 30/11/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Considerando as novas tecnologias a equipe está avaliando para fazer as demonstrações de fluxo de caixa em outra ferramenta que não seja Power BI.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>30/07/2026</u> - <u>Emelly Sant'ana de Jesus Martins</u></strong> - Na revisão do planejamento estratégico foi definido:
|
||
O que fazer?
|
||
Continuar.
|
||
Porque?
|
||
Porque é uma entrega relevante para os clientes ainda mais com a implementação da Reforma Tributária. No momento precisamos prorrogar essa ação, pois a demonstração sofrerá alterações em 2027 que impacta em fazer regras diferentes.</td>
|
||
</tr> </table>
|
||
<h4>Ocorrência 3583 / Ação 4987</h4>
|
||
|
||
<table class="grid">
|
||
<tr style="background: #CCCCCC">
|
||
<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
|
||
<tr>
|
||
<td >Inovação | Integração - INO</td><td >Inovação | Integração</td><td style='text-align:center'>12/01/2026 16:02</td><td >Identificado pela equipe através do FOFA:
|
||
|
||
- FO02 - Alto investimento em tecnologia e inovação;
|
||
- FO08 – BI's;
|
||
- FO041 - Tecnologia (P.I.D, BI, Portal);
|
||
- OP018 - Melhorar a apresentação dos BI`s para o cliente (divulgar melhor, perguntar se o cliente realmente está utilizando);
|
||
- AM06 - Consultorias externas;</td><td >Ação 57 - Criar KPIs (Indicadores) dos segmentos que nos identificamos como especialistas para inclusão nas entregas mensais aos clientes (construção civil, hoteis, restaurantes, comércio,etc)</td><td style='text-align:center'>30/06/2026</td><td style='text-align:center'>31/10/2026</td><td >Bruno Lima Cassulli</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
|
||
</table>
|
||
|
||
|
||
<table class="grid">
|
||
<tr style="background: #CCCCCC">
|
||
<th colspan="8">Relato(s) do Acompanhamento</th>
|
||
</tr>
|
||
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>23/06/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Inclusão de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 31/08/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Necessária prorrogação devido as demandas do departamento.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>30/07/2026</u> - <u>Emelly Sant'ana de Jesus Martins</u></strong> - Na revisão do planejamento estratégico foi definido que:
|
||
O que fazer?
|
||
Começar.
|
||
Porque?
|
||
É relevante para o cliente e um diferencial na entrega.</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>25/08/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 31/10/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Prorrogado pois a equipe está validando a forma de montar os indicadores e como incluí-los nas entregas mensais;
|
||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr> </table>
|
||
<h4>Ocorrência 3584 / Ação 4989</h4>
|
||
|
||
<table class="grid">
|
||
<tr style="background: #CCCCCC">
|
||
<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
|
||
<tr>
|
||
<td >Pessoal - PE</td><td >Pessoal</td><td style='text-align:center'>12/01/2026 16:05</td><td >Identificado pela equipe através do FOFA:
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||
|
||
- FR28 - Nao aprofundamento do entendimento dos processos, impactos;
|
||
- OP31 – Servicos extras: Ter conhecimento do nosso escorpo e solicitacoes de servicos serem cobrados (saber cobrar);</td><td >Ação 58 - Analisar melhoria do acompanhamento das CCT e Acordos coletivos mensais e comunicados aos clientes</td><td style='text-align:center'>28/02/2026</td><td style='text-align:center'>30/09/2026</td><td >Marcio José Teixeira Costa</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
|
||
</table>
|
||
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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<th colspan="8">Relato(s) do Acompanhamento</th>
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||
</tr>
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<tr>
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<td colspan="8"><strong><u>25/02/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - O sistema Questor veio apresentando diversos problemas para geração dos informes de rendimento no início deste ano, fazendo com que a gerente, coordenadoras e consultor tributário estejam trabalhando integralmente para resolver essas situações de urgência, impossibilitando a análise de melhoria deste processo. Necessária a prorrogação.</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>25/02/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Inclusão de Prorrogação de Prazo
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||
Prazo Prorrogado Para: 31/03/2026
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||
Justificativa de Prorrogação:
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||
Prorrogado conforme acompanhamento
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||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>23/04/2026</u> - <u>Janaina Cristina Serraglio Csapo</u></strong> - Preciso de mais tempo para tratar sobre este assunto, ainda estamos consultando na metodologia antiga, mas agora em maio a Ana Laura vai estar a frente dessa demanda.</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>23/04/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 31/05/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Prorrogado conforme acompanhamento
|
||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>08/06/2026</u> - <u>Janaina Cristina Serraglio Csapo</u></strong> - A atividade será realizada pelo Márcio, conforme definição em último alinhamento com a DIEX.</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>09/06/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 30/06/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Prorrogado conforme acompanhamento
|
||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>14/07/2026</u> - <u>Marcio José Teixeira Costa</u></strong> - Prorrogar para 31/07.</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>14/07/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 30/07/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Prorrogado conforme acompanhamento realizado
|
||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>30/07/2026</u> - <u>Emelly Sant'ana de Jesus Martins</u></strong> - Na revisão do planejamento estratégico foi definido:
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O que fazer?
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Continuar.
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Porque?
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Precisa revisar o processo com as ferramentas que já existem no Portal do DP e do Gbrasil.</td>
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||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>31/07/2026</u> - <u>Marcio José Teixeira Costa</u></strong> - Prorrogar para 14/08/2026.
|
||
No dia 30/07/2026 participamos da demonstração do sistema "Acordos MTE", a mesma foi indicada por uma associada GBrasil.
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||
A partir de 03/08/2026 estaremos realizando um teste gratuito por 7 dias.
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||
|
||
https://acordosmte.com.br/</td>
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||
</tr>
|
||
<tr>
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<td colspan="8"><strong><u>01/08/2026</u> - <u>Gabriel Plotegher de Barros</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
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||
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Prazo Prorrogado Para: 20/08/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
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||
Prorrogado conforme acompanhamento realizado
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||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
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||
<td colspan="8"><strong><u>25/08/2026</u> - <u>Marcio José Teixeira Costa</u></strong> - O teste gratuito da ferramenta não foi o suficiente para avaliar a eficácia.
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||
Estaremos solicitando a renovação do acesso.
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||
Solicitamos a prorrogação da ação para 30/09/2026.</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>26/08/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
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Prazo Prorrogado Para: 30/09/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
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||
Prorrogado conforme acompanhamento realizado
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||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr> </table>
|
||
<h4>Ocorrência 3590 / Ação 4996</h4>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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||
<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
|
||
<tr>
|
||
<td >Pessoa Física - PF</td><td >Pessoa Física</td><td style='text-align:center'>13/01/2026 14:48</td><td >Identificado pela equipe através do FOFA:
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OP001 - 100% digital - Impulsionar a utilização nos clientes;
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||
AM10 - Falta de mão de obra qualificada;
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AM011 - Honorários mais baixos (ameaçam clientes que não tem percepção de valor do serviço);</td><td >Ação 59 - Eliminar arquivos físicos de PF</td><td style='text-align:center'>01/12/2026</td><td style='text-align:center'>------</td><td >Gabriel Plotegher de Barros</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
|
||
</table>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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||
<th colspan="8">Relato(s) do Acompanhamento</th>
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</tr>
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<tr>
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<td colspan="8"><strong><u>16/07/2026</u> - <u>Daniel Gustavo Manenti</u></strong> - O período de declarações deste ano foi o primeiro teste da não utilização de papel físico.
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||
Neste período da DIRPF 2026, não foi contratada impressora e as declarações e documentos não foram impressas.
|
||
Em contrapartida, ajustamos o processo para todos os documentos e declarações estarem disponíveis na rede de dados.
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||
Alguns clientes ainda trazem documentos físicos.
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O que é pouco volume, digitalizamos e deixamos na pasta digital.
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||
O que o volume é maior, está na pasta física do cliente.
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||
Foi feita uma limpa nas pastas de clientes inativos, o que aliviou o volume de documentos.
|
||
As pastas com os documentos das declarações anteriores ainda estão aqui disponíveis pois precisamos manter a guarda deles por certo tempo.
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||
Ainda temos que fazer uma limpa, mas a mudança já começou ao não imprimir mais tantos documentos.
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Agora vamos manter somente as pastas dos clientes que insistem em trazer documentos físicos.
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||
Estimo que diminuiremos as pastas em 80%.</td>
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</tr>
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||
<tr>
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<td colspan="8"><strong><u>27/07/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Na revisão do planejamento estratégico, foi optado pela equipe por:
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Continuar, já foi alterado o processo para não ter mais documentos fisicos ou diminuir. Baixamos 80% o numero de clientes com documento físicos em 2026. Sugerido digitalizar todas as pastas dos clientes que possuem arquivo físico de declarações anteriores.</td>
|
||
</tr> </table>
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||
<h4>Ocorrência 3598 / Ação 5006</h4>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
|
||
<tr>
|
||
<td >Integração - IN</td><td >Integração</td><td style='text-align:center'>15/01/2026 08:55</td><td >Indicador não atingido</td><td >Entrar em contato com o cliente novamente em 01/2026</td><td style='text-align:center'>31/01/2026</td><td style='text-align:center'>31/08/2026</td><td >Eduardo Siebre Neto</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
|
||
</table>
|
||
|
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||
<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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||
<th colspan="8">Relato(s) do Acompanhamento</th>
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||
</tr>
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||
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||
<tr>
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||
<td colspan="8"><strong><u>04/02/2026</u> - <u>Eduardo Siebre Neto</u></strong> - Entrei em contato com a Lucélia dia 27/01. Ela relatou que contratou o novo sistema na semana anterior e que ainda estão em fase de treinamento, não estão lançando informações nele ainda.
|
||
Vou aguardar mais umas semanas e entro em contato novamente.</td>
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||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>04/02/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Inclusão de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 28/02/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Prorrogada a ação para o cliente ajustar o sistema novo implantado.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>05/03/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 31/03/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Está planejada uma oficina do 100% digital para este mês, onde serão convidados os clientes com pendência de 100% digital.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>20/04/2026</u> - <u>Eduardo Siebre Neto</u></strong> - Bruna, muito difícil a cliente vir aqui, mesmo conversando sobre o assunto várias vezes. Mas, enfim, entrei em contato com a Lucélia agora de novo e estou agendando uma visita para quarta-feira (22/04). Ajustei a abordagem, informando apenas que precisamos devolver os documentos e que não será mais necessário o envio físico. A ideia é, durante a visita, eu detalhar melhor o assunto com ela.
|
||
|
||
Pretendo resolver isso sim ou sim esse mês, considerando que já se estendeu por bastante tempo.
|
||
|
||
Se puder por favor, prorroga até dia 30 que vou matar esse assunto.</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>07/06/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 12/06/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Prorrogado para verificação junto ao responsável sobre o tema.
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||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>17/06/2026</u> - <u>Eduardo Siebre Neto</u></strong> - Dia 27/05 Elizangela fez reunião com a cliente e aproveitei para falar sobre os relatórios financeiros.
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|
||
Cliente ainda não conseguiu resolver com o sistema os campos necessários que precisamos que contenha nos relatórios para fazer a integração. Como ela trocou de sistema em janeiro, está se adaptando e até pensou em voltar para o sistema anterior, mas o anterior ainda não está completo, por isso está mantendo o atual. (estão atualizando)
|
||
|
||
Elizangela deu a sugestão da cliente passar nosso contato para o sistema atual, caso eles tenham dúvida sobre o detalhamento dos campos que precisamos.
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||
|
||
Ainda estamos aguardando retorno sobre o assunto.</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>17/06/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 31/07/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Prorrogado conforme acompanhamento.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>03/08/2026</u> - <u>Eduardo Siebre Neto</u></strong> - Entrei em contato com a cliente hoje (03/08) para saber como está a situação do desenvolvimento do sistema, para que atenda os campos mínimos nos relatórios financeiros.
|
||
Estou aguardando retorno.
|
||
Os cards das empresas ainda estão abertos no Asana.</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>03/08/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 31/08/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Prorrogado conforme acompanhamento.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr> </table>
|
||
<h4>Ocorrência 3517 / Ação 5026</h4>
|
||
|
||
<table class="grid">
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||
<tr style="background: #CCCCCC">
|
||
<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
|
||
<tr>
|
||
<td >Pessoal - PE</td><td >Pessoal</td><td style='text-align:center'>20/01/2026 08:29</td><td >No dia 06/01/2026, nosso auditor Allan apontou sobre o recolhimento de pró-labore para o sócio errado nas seguintes empresas:
|
||
|
||
1171 - ALAMEDA IGUASSU CALÇADOS LTDA
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||
Recolhimento indevido em 11/2025 para LUCIANA DE DAVID CASA, valor do pró-labore R$3.000,00.
|
||
|
||
1172 -ADUANA IGUASSU CALÇADOS E ACESSORIOS EIRELI
|
||
Recolhimento indevido em 10/2025 e 11/2025 para MARTA MARIA CASA BLUM, valor do pró-labore R$8.157,41
|
||
Ausência de recolhimento para a nova sócia IGNEZ HILDA TREZZI CASA.</td><td >Revisar o processo tendo em vista a sugestão trazida na análise:
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||
|
||
"Observo que houve falha no encerramento da comunicação antes da execução da solicitação, porém seria mais fácil de controlar caso fosse aberto uma tarefa de execução, assim como tratamos as folhas de pagamento complementares."</td><td style='text-align:center'>28/02/2026</td><td style='text-align:center'>31/08/2026</td><td >Janaina Cristina Serraglio Csapo</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
|
||
</table>
|
||
|
||
|
||
<table class="grid">
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||
<tr style="background: #CCCCCC">
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||
<th colspan="8">Relato(s) do Acompanhamento</th>
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||
</tr>
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||
<tr>
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||
<td colspan="8"><strong><u>28/01/2026</u> - <u>Janaina Cristina Serraglio Csapo</u></strong> - Aberto um chamado para o setor de inovação, para inclusão de uma nova validação dos sócios ativos na empresa, e quais tem retirada de pró-labore.</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>03/02/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Aguardar o chamado para ver se é possível realizar tal validação.</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>02/03/2026</u> - <u>Patricia Valle Carriello</u></strong> - Inclusão de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 20/03/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Devido às demandas extras do DP que necessitaram de dedicação exclusiva, não foi possível verificar .
|
||
Responsável pela Prorrogação: Patricia Valle Carriello</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>17/03/2026</u> - <u>Janaina Cristina Serraglio Csapo</u></strong> - Será realizado um treinamento com a equipe para definir quais pontos devem ser analisados de acordo com cada alteração contratual adicionada na conversa no Tareffa. Posteriormente, será elaborado um processo que contemple as etapas de alterações necessárias no sistema, a fim de atender às mudanças realizadas.</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>23/03/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 30/04/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Prorrogado conforme acompanhamento realizado.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Patricia Valle Carriello</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>05/05/2026</u> - <u>Janaina Cristina Serraglio Csapo</u></strong> - Solicito prorrogação</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>18/05/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 30/06/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Prorrogado conforme acompanhamento.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>14/07/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 31/08/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
O departamento está passando por diversas mudanças, considerando a saída de duas colaboradoras e contratação de novas pessoas para a equipe. Sendo necessária a prorrogação da ação.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr> </table>
|
||
<h4>Ocorrência 3607 / Ação 5044</h4>
|
||
|
||
<table class="grid">
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||
<tr style="background: #CCCCCC">
|
||
<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
|
||
<tr>
|
||
<td >Consultoria Tributaria | BPO Fiscal - COTR</td><td >Consultoria Tributaria</td><td style='text-align:center'>27/01/2026 08:06</td><td >Não foi identificado, na análise do BPO Fiscal, que alguns produtos classificados na NCM 8711 estão sujeitos ao regime de Substituição Tributária do PIS e da COFINS.</td><td >Mapear o processo de Regras Fiscais, e acrescentar no mesmo a análise do PIS/COFINS Substituição Tributária.</td><td style='text-align:center'>31/05/2026</td><td style='text-align:center'>31/08/2026</td><td >Adiel dos Santos Pinto Junior</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
|
||
</table>
|
||
|
||
|
||
<table class="grid">
|
||
<tr style="background: #CCCCCC">
|
||
<th colspan="8">Relato(s) do Acompanhamento</th>
|
||
</tr>
|
||
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>17/06/2026</u> - <u>Adiel dos Santos Pinto Junior</u></strong> - Estamos escrevendo os processos do BPO Fiscal; o PIS e Cofins ST estão sendo referenciados no processo de análise de notas fiscais de importação.</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>18/06/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Inclusão de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 10/07/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Prorrogado conforme acompanhamento.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>14/07/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 14/08/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Os processos estão sendo descritos.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>14/08/2026</u> - <u>Gabriel Plotegher de Barros</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 31/08/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Os processos estão sendo descritos.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr> </table>
|
||
<h4>Ocorrência 3615 / Ação 5055</h4>
|
||
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
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<tr>
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<td >Controladoria - CL</td><td >Controladoria</td><td style='text-align:center'>29/01/2026 14:05</td><td >Após a entrega do contrato para assinatura física pelas testemunhas e pela DIEX, durante a leitura do documento, Elizângela De Paula identificou a presença de cláusulas de prestação de serviços que não deveriam constar, uma vez que a De Paula não realiza o tipo de serviço descrito nas referidas cláusulas para condomínios.</td><td >Realizar uma reavaliação de todas as cláusulas nos contratos de honorário de Condomínios.</td><td style='text-align:center'>28/02/2026</td><td style='text-align:center'>15/09/2026</td><td >Elizangela De Paula Kuhn</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
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</table>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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<th colspan="8">Relato(s) do Acompanhamento</th>
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</tr>
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<tr>
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<td colspan="8"><strong><u>03/02/2026</u> - <u>Gabriel Plotegher de Barros</u></strong> - Em 02/02/2026, reavaliei todas as cláusulas e a estrutura dos contratos de prestação de serviços do Condomínio e do BPO Financeiro e os encaminhei ao Dr. Jorge para análise. Posteriormente, ajustaremos os detalhes finais antes de enviar à equipe de Inovação (conforme ação 5056).</td>
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</tr>
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<tr>
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<td colspan="8"><strong><u>04/03/2026</u> - <u>Gabriel Plotegher de Barros</u></strong> - Foram realizadas todas as análises das cláusulas de ambos os contratos. Após essa etapa, em conversa com o Dr. Jorge, ficou definido que, antes da reunião com a DIEX, os responsáveis por cada área deveriam avaliar os respectivos modelos e apontar eventuais irregularidades ou sugestões de ajuste.
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Dessa forma, em 24/02/2026, foi aberta comunicação no Tareffa com Lenon, Coordenador do BPO Financeiro, e com Gislaine, Coordenadora de Condomínios.
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Lenon realizou os apontamentos necessários, e o modelo já se encontra apto para discussão com a DIEX e o Jurídico.
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Gislaine informou-me pessoalmente que ainda não conseguiu analisar a demanda junto ao Gerente Cristiano e que, muito provavelmente, o fará após o retorno de suas férias.
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Diante do exposto, e considerando que ainda aguardamos o retorno da responsável, solicito a prorrogação do prazo.</td>
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</tr>
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<tr>
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<td colspan="8"><strong><u>04/03/2026</u> - <u>Gabriel Plotegher de Barros</u></strong> - Comunicação no Tareffa com os responsáveis:
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https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=6607516&contact_log=239220</td>
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</tr>
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<tr>
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<td colspan="8"><strong><u>04/03/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Inclusão de Prorrogação de Prazo
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Prazo Prorrogado Para: 31/03/2026
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Justificativa de Prorrogação:
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Prorrogado conforme acompanhamento.
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Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
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</tr>
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<tr>
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<td colspan="8"><strong><u>19/04/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
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Prazo Prorrogado Para: 30/04/2026
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Justificativa de Prorrogação:
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Prorrogado até 30/04 para validação do departamento de Condomínios e posterior análise jurídica desses contratos.
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Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
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</tr>
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<tr>
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<td colspan="8"><strong><u>08/06/2026</u> - <u>Gabriel Plotegher de Barros</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
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Prazo Prorrogado Para: 30/06/2026
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Justificativa de Prorrogação:
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Prorrogado conforme acompanhamento realizado na NC 3603/5120.
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Em razão das atividades relacionadas ao Imposto de Renda, às quais estive dedicado até o final de maio, não foi possível acompanhar esta demanda. Dessa forma, solicitei à Coordenadora Gislaine que dê prioridade ao tema e que, em conjunto com o Cristiano, realize a revisão do contrato de condomínio, possibilitando a continuidade do processo.
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||
|
||
https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=6607516&contact_log=239220
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||
Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros</td>
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||
</tr>
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<tr>
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<td colspan="8"><strong><u>08/07/2026</u> - <u>Gabriel Plotegher de Barros</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
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Prazo Prorrogado Para: 31/07/2026
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Justificativa de Prorrogação:
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Prorrogado conforme acompanhamento realizado na NC 3603/5120. A avaliação do modelo de contrato estava com a Gislaine e Cristiano até reunião entre a DIEX e do Dep. Condomínio, onde foi decidido que devido a alta demanda do departamento, a DIEX irá tratar quanto a revisão a partir de agora junto ao Dr. Jorge
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||
https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=6607516&contact_log=239220
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https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=7978472&contact_log=239220
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||
Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros</td>
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</tr>
|
||
<tr>
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<td colspan="8"><strong><u>30/07/2026</u> - <u>Gabriel Plotegher de Barros</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
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Prazo Prorrogado Para: 15/09/2026
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Justificativa de Prorrogação:
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Devido a agenda e alta demanda da DIEX, ainda não foi possível concluir tal demanda.
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Necessita prorrogação.
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Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros</td>
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</tr> </table>
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<h4>Ocorrência 3617 / Ação 5059</h4>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
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||
<tr>
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<td >Consultoria Tributaria | BPO Fiscal - COTR</td><td >Consultoria Tributaria</td><td style='text-align:center'>30/01/2026 14:02</td><td >Ao mapear o processo de Termo de Exclusão do Simples Nacional do qual decorrem parcelamentos, identificamos que o controle das empresas que possuem parcelamento, bem como, o controle de envio das guias é feito em duas planilhas.</td><td >Verificar se é possível colocar o controle de parcelamentos no ASANA, caso não seja possível, melhorar o controle na planilha, de forma a contemplar todos os dados em uma única planilha.</td><td style='text-align:center'>28/02/2026</td><td style='text-align:center'>18/09/2026</td><td >Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
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</table>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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<th colspan="8">Relato(s) do Acompanhamento</th>
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</tr>
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<tr>
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<td colspan="8"><strong><u>05/03/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Inclusão de Prorrogação de Prazo
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Prazo Prorrogado Para: 30/04/2026
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Justificativa de Prorrogação:
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A Ferramenta VERI está fazendo uma parte do controle dos parcelamentos ativos dos clientes. Em abril iremos sentar para verificar os processos junto ao Consultor Tributário e veremos como está o andamento das consultas através da ferramenta, para escrevermos o processo.
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||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr>
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<tr>
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<td colspan="8"><strong><u>07/06/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
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Prazo Prorrogado Para: 30/06/2026
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||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Os processos da Consultoria Tributária estão sendo revistos, e vamos alinhar a forma de controle.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>07/07/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
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Prazo Prorrogado Para: 31/07/2026
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||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Os processos da Consultoria Tributária estão sendo revistos, e vamos alinhar a forma de controle.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>01/08/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
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||
Prazo Prorrogado Para: 24/08/2026
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||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Os processos da Consultoria Tributária estão sendo revistos, e vamos alinhar a forma de controle.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>25/08/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
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Prazo Prorrogado Para: 18/09/2026
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||
Justificativa de Prorrogação:
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Prorrogada para conversar com Amanda.
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||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr> </table>
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||
<h4>Ocorrência 3542 / Ação 5069</h4>
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||
|
||
<table class="grid">
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||
<tr style="background: #CCCCCC">
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||
<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
|
||
<tr>
|
||
<td >Recursos Humanos - RH</td><td >Recursos Humanos</td><td style='text-align:center'>02/02/2026 11:18</td><td >Identificado pela equipe através do FOFA:
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- F01 - Ações Sociais;
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- FO035 - Projetos do mandando bem;
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||
- OP013 - Endomarketing (melhorar o desenvolvimento da equipe);</td><td >Ação 20 - Fazer acompanhamento mensal das atividades planejadas x realizadas pelo grupo Mandando Bem, conforme calendário anual de atividades.</td><td style='text-align:center'>01/12/2026</td><td style='text-align:center'>------</td><td >Vitoria de Paula Kuhn</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
|
||
</table>
|
||
|
||
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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||
<th colspan="8">Relato(s) do Acompanhamento</th>
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||
</tr>
|
||
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||
<tr>
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||
<td colspan="8"><strong><u>30/07/2026</u> - <u>Emelly Sant'ana de Jesus Martins</u></strong> - Na revisão do planejamento estratégico foi definido:
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O que fazer?
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Continuar.
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||
Porque?
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Analisar documentos - Procedimento BI do sistemas - Check List e falar do data do horário.</td>
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||
</tr> </table>
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||
<h4>Ocorrência 3608 / Ação 5071</h4>
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||
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<table class="grid">
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||
<tr style="background: #CCCCCC">
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||
<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
|
||
<tr>
|
||
<td >Financeiro - FI</td><td >Financeiro</td><td style='text-align:center'>02/02/2026 16:30</td><td >O cliente solicitou redução de honorários. Porém, as alterações na empresa não justificavam tal redução. Quando disse das duas empregadas transferiu para outra empresa, solicitando o desconto, verifiquei no boleto que não estava sendo cobrado os valores referentes à folha de pagamento, embora esteja no nosso contrato de prestação de serviços.</td><td >Fazer um levantamento no PID das empresas que tem limite de isenção de cobrança e verificar os contratos se estão de acordo com as cobranças.</td><td style='text-align:center'>31/05/2026</td><td style='text-align:center'>30/09/2026</td><td >Cristiane Piva de Oliveira Alamini</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
|
||
</table>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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||
<th colspan="8">Relato(s) do Acompanhamento</th>
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||
</tr>
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<tr>
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<td colspan="8"><strong><u>02/02/2026</u> - <u>Cristiane Piva de Oliveira Alamini</u></strong> - Neste momento não há possibilidade de fazer esta conferência devido às demandas do setor, ainda estamos em processo de implantação do novo sistema. Sugiro que seja conferido todos os contratos, pois além de ter acordos muito antigos, têm também acordos que não foram registrados, então o ideal é revisar todos os clientes.</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>17/06/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Inclusão de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 31/07/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Prorrogado por conta das demandas, mas será feito em breve.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>31/07/2026</u> - <u>Gabriel Plotegher de Barros</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 30/09/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Prazo prorrogado devido a alta demanda do departamento. Será feito um levantamento junto aos contratos de honorários.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>12/08/2026</u> - <u>Cristiane Piva de Oliveira Alamini</u></strong> - Fiz um conferência de cada contrato dos clientes que têm limite cadastrado no PID e mencionei em cada um deles na planilha que está em anexo.</td>
|
||
</tr> </table>
|
||
<h4>Ocorrência 3613 / Ação 5064</h4>
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||
|
||
<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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||
<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
|
||
<tr>
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||
<td >Pessoal - PE</td><td >Pessoal</td><td style='text-align:center'>02/02/2026 08:45</td><td >Ao analisar a criação das escalas 8883 e 8884, verificamos que a contratação enviada não mencionava, na descrição do horário, a determinação da concessão da folga semanal.
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||
|
||
Também constatamos que a escala foi criada sem a devida conferência da coordenação ou da gerência, procedimento habitualmente adotado pelo departamento. A escala criada continha ainda um horário com intervalo superior ao previsto, bem como uma descrição incorreta.
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||
|
||
Os cadastros já foram devidamente atualizados.</td><td >Mapear o processo de criação de escala.</td><td style='text-align:center'>28/02/2026</td><td style='text-align:center'>31/08/2026</td><td >Priscila Gomes</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
|
||
</table>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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||
<th colspan="8">Relato(s) do Acompanhamento</th>
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</tr>
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<tr>
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<td colspan="8"><strong><u>02/03/2026</u> - <u>Patricia Valle Carriello</u></strong> - Inclusão de Prorrogação de Prazo
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Prazo Prorrogado Para: 20/03/2026
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||
Justificativa de Prorrogação:
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||
Devido às demandas extras do DP que necessitaram de dedicação exclusiva a exemplo dos Informes de rendimento .
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||
Responsável pela Prorrogação: Patricia Valle Carriello</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
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||
<td colspan="8"><strong><u>23/03/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
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||
Prazo Prorrogado Para: 30/04/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
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||
Colaboradora Priscila está de férias, prorrogada para realização no próximo mês.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Patricia Valle Carriello</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>27/05/2026</u> - <u>Janaina Cristina Serraglio Csapo</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 11/06/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Colaboradora Priscila está de férias, prorrogada para realização no próximo mês.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Patricia Valle Carriello</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>27/05/2026</u> - <u>Janaina Cristina Serraglio Csapo</u></strong> - Criamos o esboço do ITD, vamos aguardar o retorno das férias da Bruna, para realizar o fluxograma.
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||
|
||
Solicito prorrogação até 11/06.</td>
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||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>17/06/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 30/06/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Prorrogado para agendar horário com o DP, horário havia sido marcado para 15/06 com a equipe mas foi desmarcado devido as altas demandas.
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||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>03/07/2026</u> - <u>Janaina Cristina Serraglio Csapo</u></strong> - Solicito prorrogação para criação do fluxograma.</td>
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||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>10/07/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 14/08/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Como não é um processo crítico, será prorrogado mais tempo, conforme o acompanhamento.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
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||
<td colspan="8"><strong><u>14/08/2026</u> - <u>Gabriel Plotegher de Barros</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 31/08/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Como não é um processo crítico, será prorrogado mais tempo, conforme o acompanhamento.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr> </table>
|
||
<h4>Ocorrência 3621 / Ação 5068</h4>
|
||
|
||
<table class="grid">
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||
<tr style="background: #CCCCCC">
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||
<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
|
||
<tr>
|
||
<td >Infraestrutura | Marketing | Eventos - IME</td><td >Infraestrutura | Marketing | Eventos</td><td style='text-align:center'>02/02/2026 10:55</td><td >Necessidade de revisão do processo de agendamento de reuniões dos clientes De Paula.</td><td >Rever o processo de agendamento de reuniões</td><td style='text-align:center'>28/02/2026</td><td style='text-align:center'>11/09/2026</td><td >Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
|
||
</table>
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||
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||
<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
|
||
<th colspan="8">Relato(s) do Acompanhamento</th>
|
||
</tr>
|
||
|
||
<tr>
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||
<td colspan="8"><strong><u>05/03/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Inclusão de Prorrogação de Prazo
|
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||
Prazo Prorrogado Para: 31/05/2026
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||
Justificativa de Prorrogação:
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A Aline está fazendo o agendamento das reuniões através da TV Corporativa, entretanto, algumas melhorias na ferramenta precisam ser feitas, para escrevermos o processo e divulga-los a equipe.
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||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
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||
</tr>
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||
<tr>
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||
<td colspan="8"><strong><u>07/06/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
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Prazo Prorrogado Para: 31/07/2026
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||
Justificativa de Prorrogação:
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Vamos testar a ferramenta junto ao protocolo e escrever o processo e divulgar a equipe.
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||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
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</tr>
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||
<tr>
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||
<td colspan="8"><strong><u>01/08/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
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Prazo Prorrogado Para: 11/09/2026
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Justificativa de Prorrogação:
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Passando as auditorias, vamos tentar melhorar esse processo como uso da IA.
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Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
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</tr> </table>
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<h4>Ocorrência 3586 / Ação 5078</h4>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
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<tr>
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<td >Legalização - LG</td><td >Legalização</td><td style='text-align:center'>03/02/2026 15:53</td><td >Cliente Jaciane entrou em contato conosco pelo Tareffa e informou que identificou pendências da empresa em aberto na Prefeitura.
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Ao checarmos, verificamos se tratarem de taxas de alvará decorrentes do processo da 13ª alteração contratual, onde foi realizada a inclusão de uma atividade, resultando na atualização do alvará e consequentemente no lançamento das taxas municipais, que não foram encaminhadas à empresa para pagamento.
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O checklist do Asana para controle do envio das taxas de alvará, estava em branco.
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O valor total em aberto é de R$ 1.870,57, sendo que R$ 72,28 correspondem a juros e multa.</td><td >Abrir e acompanhar processo administrativo para contestar o valor cobrado pela PMFI</td><td style='text-align:center'>28/02/2026</td><td style='text-align:center'>31/08/2026</td><td >Julia Rangel Padilha</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
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</table>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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<th colspan="8">Relato(s) do Acompanhamento</th>
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</tr>
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<tr>
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<td colspan="8"><strong><u>06/03/2026</u> - <u>Laura Dreher da Rosa This</u></strong> - Feito o protocolo de revisão de taxas.</td>
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</tr>
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<tr>
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<td colspan="8"><strong><u>06/03/2026</u> - <u>Patricia Valle Carriello</u></strong> - Inclusão de Prorrogação de Prazo
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Prazo Prorrogado Para: 31/03/2026
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Justificativa de Prorrogação:
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Prorrogado para acompanhamento do protocolo que foi aberto
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Responsável pela Prorrogação: Patricia Valle Carriello</td>
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</tr>
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<tr>
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<td colspan="8"><strong><u>31/03/2026</u> - <u>Laura Dreher da Rosa This</u></strong> - Processo ainda em andamento. Esses processos de revisão costumam se estender por meses até a conclusão, porém já encaminhei um e-mail ao ISS solicitando um retorno.</td>
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</tr>
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<tr>
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<td colspan="8"><strong><u>06/04/2026</u> - <u>Patricia Valle Carriello</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
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Prazo Prorrogado Para: 30/04/2026
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Justificativa de Prorrogação:
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Processo ainda em andamento.
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Responsável pela Prorrogação: Patricia Valle Carriello</td>
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</tr>
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||
<tr>
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<td colspan="8"><strong><u>05/05/2026</u> - <u>Laura Dreher da Rosa This</u></strong> - Feita a consulta do processo, ainda está em andamento - 05.05.2026.</td>
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||
</tr>
|
||
<tr>
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||
<td colspan="8"><strong><u>05/05/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
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Prazo Prorrogado Para: 30/06/2026
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||
Justificativa de Prorrogação:
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Prorrogado conforme acompanhamento
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Responsável pela Prorrogação: Laura Dreher da Rosa This</td>
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</tr>
|
||
<tr>
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<td colspan="8"><strong><u>06/07/2026</u> - <u>Laura Dreher da Rosa This</u></strong> - 48822/2026 Revisão de Taxas de Licenças - Em análise.</td>
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||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>09/07/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
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|
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Prazo Prorrogado Para: 31/08/2026
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||
Justificativa de Prorrogação:
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||
Prorrogado conforme acompanhamento
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||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
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||
</tr>
|
||
<tr>
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<td colspan="8"><strong><u>31/07/2026</u> - <u>Julia Rangel Padilha</u></strong> - Acompanhamento semanal, dia 23/07 a Prefeitura efetuou despacho para o Setor de Gestão do Cadastro Econômico a fim de analisarem a solicitação.</td>
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||
</tr> </table>
|
||
<h4>Ocorrência 3603 / Ação 5120</h4>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
|
||
<tr>
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||
<td >Condominios - CD</td><td >Legalização</td><td style='text-align:center'>12/02/2026 09:33</td><td >A sindica entrou em contato pelo tareffa ,solicitando o Alvará de funcionamento do Corpo de Bombeiros , momento em que foi informada pela Raquel que o Condomínio não possuía, posteriormente, informou que devido ao incêndio que teve nos últimos dias no Condomínio, o Corpo de Bombeiros multou o Condomínio em R$ 78.000,00. Informou ainda que, os bombeiros falaram para ela que os contadores providenciavam isso sempre.
|
||
Verificar comunicação via tareffa: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=5682597&contact_log=76207</td><td >Revisar os contratos de honorários de Condomínios, considerando clausulas a respeito do Corpo de Bombeiros</td><td style='text-align:center'>27/02/2026</td><td style='text-align:center'>15/09/2026</td><td >Elizangela De Paula Kuhn</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
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||
</table>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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<th colspan="8">Relato(s) do Acompanhamento</th>
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</tr>
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<tr>
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<td colspan="8"><strong><u>05/03/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Inclusão de Prorrogação de Prazo
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Prazo Prorrogado Para: 30/04/2026
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Justificativa de Prorrogação:
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||
O gerente Cristiano revisará o contrato no mês 04/2026 para liberação para o Dr. Jorge e DIEX. Não tem previsão de entrada de novos clientes esse mês.
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||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
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||
</tr>
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<tr>
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<td colspan="8"><strong><u>08/06/2026</u> - <u>Gabriel Plotegher de Barros</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
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Prazo Prorrogado Para: 30/06/2026
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Justificativa de Prorrogação:
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Em razão das atividades relacionadas ao Imposto de Renda, às quais estive dedicado até o final de maio, não foi possível acompanhar esta demanda. Dessa forma, solicitei à Coordenadora Gislaine que dê prioridade ao tema e que, em conjunto com o Cristiano, realize a revisão do contrato de condomínio, possibilitando a continuidade do processo.
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||
https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=6607516&contact_log=239220
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Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros</td>
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</tr>
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<tr>
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<td colspan="8"><strong><u>07/07/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
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Prazo Prorrogado Para: 31/07/2026
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||
Justificativa de Prorrogação:
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||
A DIEX ficou com a demanda de revisão junto ao Dr. Jorge do contrato dos condomínios. Prorrogado para finalização.
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||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
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</tr>
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||
<tr>
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<td colspan="8"><strong><u>30/07/2026</u> - <u>Gabriel Plotegher de Barros</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
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Prazo Prorrogado Para: 15/09/2026
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Justificativa de Prorrogação:
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Devido a alta demanda e agenda da DIEX, ainda não foi possível concluir tal demanda.
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||
Necessita prorrogação.
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||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
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</tr> </table>
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<h4>Ocorrência 3603 / Ação 5121</h4>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
|
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<tr>
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<td >Condominios - CD</td><td >Legalização</td><td style='text-align:center'>12/02/2026 09:34</td><td >A sindica entrou em contato pelo tareffa ,solicitando o Alvará de funcionamento do Corpo de Bombeiros , momento em que foi informada pela Raquel que o Condomínio não possuía, posteriormente, informou que devido ao incêndio que teve nos últimos dias no Condomínio, o Corpo de Bombeiros multou o Condomínio em R$ 78.000,00. Informou ainda que, os bombeiros falaram para ela que os contadores providenciavam isso sempre.
|
||
Verificar comunicação via tareffa: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=5682597&contact_log=76207</td><td >Criar um serviço anual no tareffa para envio de comunicados aos Síndicos, os lembrando das obrigações quanto a Bombeiros, Seguro de Vida, Seguro Predial, etc. que não são controlados pela De Paula.</td><td style='text-align:center'>27/02/2026</td><td style='text-align:center'>24/09/2026</td><td >Debora de Paula Lopes</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
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||
</table>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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<th colspan="8">Relato(s) do Acompanhamento</th>
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</tr>
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<tr>
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<td colspan="8"><strong><u>05/03/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Inclusão de Prorrogação de Prazo
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Prazo Prorrogado Para: 31/03/2026
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||
Justificativa de Prorrogação:
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Criar serviço para o mês 07/2026 para enviar sobre a responsabilidade do corpo de bombeiros.
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||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
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</tr>
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||
<tr>
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<td colspan="8"><strong><u>07/04/2026</u> - <u>Bruno Lima Cassulli</u></strong> - Visto que o sistema Tareffa não faz o envio de comunicação programada por serviço, o ideal é incluir essa informação no Manual de Implantação de Síndico. Assim, as orientação serão disponibilizadas a cada troca de síndico.</td>
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</tr>
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||
<tr>
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<td colspan="8"><strong><u>20/04/2026</u> - <u>Gislaine Ferreira de Cristo</u></strong> - Tendo em vista que em alguns condomínios a eleição de sindico é a cada 02 anos, e que muitas vezes o sindico é reeleito minha sugestão seria de criamos se possível um serviço no Asana , para enviarmos um texto padrão a ser desenvolvido a todos os condomínios como uma circular .</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
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||
<td colspan="8"><strong><u>19/05/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
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||
Prazo Prorrogado Para: 30/06/2026
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||
Justificativa de Prorrogação:
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Precisamos sentar junto entre Inovação e Condomínios para definir o que pode ser feito.
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||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
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||
<td colspan="8"><strong><u>07/07/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
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Prazo Prorrogado Para: 31/07/2026
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||
Justificativa de Prorrogação:
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||
Conforme definido em reunião entre o departamento e DIEX, isso será implamentado no tareffa, seguindo a mesma linha do serviço de Orientação/Relação de empregados - SST do Departamento Pessoal.
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||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>31/07/2026</u> - <u>Gabriel Plotegher de Barros</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
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||
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||
Prazo Prorrogado Para: 24/09/2026
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||
Justificativa de Prorrogação:
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||
Prorrogar para 24/09, será validado com o Gerente de Condomínio se é melhor o envio via circular ou controlar via ASANA para envio específico.
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||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
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||
</tr> </table>
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||
<h4>Ocorrência 3633 / Ação 5123</h4>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
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||
<tr>
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||
<td >Rocket - RKT</td><td >Rocket</td><td style='text-align:center'>12/02/2026 10:03</td><td >Ao receber a comunicação de implantação do cliente da empresa 2086 em 20/01/2026, consultei o cartão CNPJ para validar a data de abertura e verifiquei que ela constava como retroativa a 12/2025, porém, como a liberação ocorreu somente no dia 20/01, o prazo para transmissão da DCTFWeb do mês de abertura já havia encerrado. Considerando que a abertura foi em 12/2025, a DCTFWeb deveria ter sido transmitida até 15/01.
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|
||
Já em relação à empresa 2092, o cartão CNPJ também saiu retroativo a 12/2025, porém foi disponibilizado antes do dia 15, a comunicação foi enviada no dia 12, no entanto a empresa não possuía eCNPJ e a sócia estava viajando, impossibilitando a liberação do eCPF ou a emissão de procuração para realizarmos a transmissão dentro do prazo.
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||
E ao transmitir as duas DCTFWEB hoje, gerou automaticamente uma MAED para cada empresa no valor de R$100,00 se pagas até 12/03/2026.</td><td >Incluir as atividades relativas ao MAT no processo de abertura de empresas, considerando o prazo da primeira entrega a ser realizada e então alinharmos o prazo que temos para finalizar o MAT e utilizar este argumento com o cliente.</td><td style='text-align:center'>28/02/2026</td><td style='text-align:center'>30/09/2026</td><td >Gabriela de Moraes Alves da Silva</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
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||
</table>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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<th colspan="8">Relato(s) do Acompanhamento</th>
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</tr>
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<tr>
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<td colspan="8"><strong><u>04/03/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Inclusão de Prorrogação de Prazo
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Prazo Prorrogado Para: 31/03/2026
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||
Justificativa de Prorrogação:
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||
O colaborador Bruno está de férias, com isso, a reunião agendada com a gerente foi postergada por conta das demandas do departamento. Foi marcada uma nova reunião para o dia 10/03/2026, com isso, o processo poderá ser revisto até o final do mês 03/2026.
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||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
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||
</tr>
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||
<tr>
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<td colspan="8"><strong><u>07/04/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
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Prazo Prorrogado Para: 31/05/2026
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||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
No mês 03/2026 houve o pedido de demissão da colaboradora Raquel, foram contratadas 2 colaboradoras que necessitam treinamento, além disso, a colaboradora Laura saiu uma semana de férias. Isso influenciou na elaboração dos processos, havendo necessidade da prorrogação.
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||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
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||
</tr>
|
||
<tr>
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||
<td colspan="8"><strong><u>22/06/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
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||
Prazo Prorrogado Para: 31/07/2026
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||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
O departamento dará andamento na parte escrita do processo, considerando que a atividade de abertura de empresas é um processo crítico, portanto, será dado prioridade.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>01/08/2026</u> - <u>Gabriel Plotegher de Barros</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
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||
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||
Prazo Prorrogado Para: 30/09/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
O departamento dará andamento na parte escrita do processo, considerando que a atividade de abertura de empresas é um processo crítico, portanto, será dado prioridade.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
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||
</tr>
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||
<tr>
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||
<td colspan="8"><strong><u>05/08/2026</u> - <u>Gabriela de Moraes Alves da Silva</u></strong> - No quadro de Aberturas do Asana incluímos uma seção específica para o MAT, logo após o registro do contrato social, e checklist específico para "Acessar o MAT e fazer opção pela tributação da empresa para liberar o CNPJ", a fim de ficar mais visual esta pendência.
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||
No ITD de abertura, que está sendo escrito, será melhor detalhado sobre os procedimentos para elaboração do MAT e prazos.</td>
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</tr> </table>
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||
<h4>Ocorrência 3206 / Ação 5166</h4>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
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||
<tr>
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||
<td >Condominios - CD</td><td >Condominios</td><td style='text-align:center'>05/03/2026 09:42</td><td >Em discussões sobre as necessidades do depart. de Condomínios com a Eliz Santos, verificamos a possibilidade da criação de um plano de contas específicos que atenda a Condomínios e entidades</td><td >Análise do plano de contas disponibilizado pela Auditoria Contábil na ação 3206/4270</td><td style='text-align:center'>31/05/2026</td><td style='text-align:center'>30/09/2026</td><td >Gislaine Ferreira de Cristo</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
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||
</table>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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<th colspan="8">Relato(s) do Acompanhamento</th>
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</tr>
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<tr>
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<td colspan="8"><strong><u>17/06/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Inclusão de Prorrogação de Prazo
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Prazo Prorrogado Para: 31/07/2026
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||
Justificativa de Prorrogação:
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Considerando a provável troca de sistema do departamento de condomínios, será necessário prorrogar esta ação.
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||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
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</tr>
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||
<tr>
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<td colspan="8"><strong><u>27/07/2026</u> - <u>Gislaine Ferreira de Cristo</u></strong> - Prorrogar 60 dias devido aos testes para troca de sistema</td>
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</tr>
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<tr>
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||
<td colspan="8"><strong><u>31/07/2026</u> - <u>Gabriel Plotegher de Barros</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
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Prazo Prorrogado Para: 30/09/2026
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||
Justificativa de Prorrogação:
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Prorrogado conforme acompanhamento.
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||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
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||
</tr> </table>
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||
<h4>Ocorrência 3476 / Ação 5169</h4>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
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<tr>
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<td >Condominios - CD</td><td >Condominios</td><td style='text-align:center'>05/03/2026 12:00</td><td >Para proteção dos riscos, formalizar as contratações, padronizar a realização dos serviços, organizar as atividades do departamento, evitar desabores com os síndicos e clientes, desgaste com o financeiro e ainda geração estruturada de receitas extras no departamento é necessário formalizar cada solicitação de assembleias em condomínios e aprovar orçamento prévio para realização das mesmas.
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Para proteção dos riscos, organização dos serviços do departamento, em todos os casos de solicitação de assembleias formalizar autorização prévia e aprovação de orçamento com os solicitantes.</td><td >Atualizar o processo de realização de assembleias</td><td style='text-align:center'>31/05/2026</td><td style='text-align:center'>15/09/2026</td><td >Gislaine Ferreira de Cristo</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
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||
</table>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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<th colspan="8">Relato(s) do Acompanhamento</th>
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||
</tr>
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<tr>
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<td colspan="8"><strong><u>07/06/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Inclusão de Prorrogação de Prazo
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Prazo Prorrogado Para: 31/07/2026
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Justificativa de Prorrogação:
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Os processos estão sendo revistos pelo departamento, necessária prorrogação.
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Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
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</tr>
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<tr>
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<td colspan="8"><strong><u>31/07/2026</u> - <u>Gislaine Ferreira de Cristo</u></strong> - Esboço escrito, aguardando estruturar e organizar melhor as ideias - Salvo em:\\192.168.1.35\Publico\INOVACAO\ARQUITETURA DE PROCESSOS\Condomínio\ASSEMBLEIA. Solicito prazo de 45 dias para revisar junto ao Gerente e aos colaboradores</td>
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</tr>
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<tr>
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<td colspan="8"><strong><u>31/07/2026</u> - <u>Gabriel Plotegher de Barros</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
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Prazo Prorrogado Para: 15/09/2026
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Justificativa de Prorrogação:
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Prorrogado conforme acompanhamento.
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Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
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</tr>
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<tr>
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<td colspan="8"><strong><u>26/08/2026</u> - <u>Gislaine Ferreira de Cristo</u></strong> - O processo está escrito salvo em : \\192.168.1.35\Publico\INOVACAO\ARQUITETURA DE PROCESSOS\Condomínio\ASSEMBLEIA - O item 3.2.3 trata do orçamento do serviço . Precisamos de suporte para incluir o fluxograma e publicar no Sigsistem</td>
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</tr> </table>
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<h4>Ocorrência 3660 / Ação 5174</h4>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
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<tr>
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<td >Legalização - LG</td><td >Legalização</td><td style='text-align:center'>06/03/2026 09:06</td><td >Na Pesquisa de satisfação realizada dia 27/02/26, o Sr Antonio Pavan de Lima se queixa de solicitação feita sem retorno até o momento. Segue relato:
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Em relação ao sistema de comunicação Tareffa disse ser ótimo o sistema, mas apontou situação de falta de retorno quando há algo solicitado. Menciona que há mais interesse quando a demanda vem da nossa parte. Citou que recentemente está tratando de um assunto pelo tareffa, fez uma pergunta que está sem resposta até o momento.
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A conversa que localizei da solicitação foi essa : https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=6509624&contact_log=69133</td><td >Realizar treinamento sobre atendimento ao cliente.
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Conforme verificado com o RH, teremos treinamento com o time completo com a SUPRA no dia 15/08 e um dos temas será atendimento ao cliente.
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Além disso, será reforçado sobre o tema na nossa Convenção Interna, De Paula 360º, que será realizada no dia 17/10/2026 com toda a equipe.</td><td style='text-align:center'>31/08/2026</td><td style='text-align:center'>------</td><td >Vitoria de Paula Kuhn</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
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</table>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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<th colspan="8">Relato(s) do Acompanhamento</th>
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</tr>
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<tr>
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<td colspan="8"><strong><u>31/07/2026</u> - <u>Vitoria de Paula Kuhn</u></strong> - Foi realizado treinamento de atendimento específico com o protocolo, comercial, certificação e analista de mentorias no dia 27/06/2026.
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Realizaremos com toda a equipe na nossa convenção interna, em outubro.</td>
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</tr> </table>
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<h4>Ocorrência 3654 / Ação 5189</h4>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
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<tr>
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<td >Fisco/Contábil - FISCO</td><td >Fisco/Contábil</td><td style='text-align:center'>09/03/2026 10:54</td><td >Unidade imobiliária não tributada pelo COFINS no mês 01/2026, diferença a maior no valor de R$ 23,36.
|
||
Na mesma apuração, houve processo de PER/DCOMP, as guias foram compensadas.</td><td >Realizar orientação com base no processo de apuração PIS/COFINS para unidades imobiliárias</td><td style='text-align:center'>31/03/2026</td><td style='text-align:center'>31/08/2026</td><td >João Cândido Rodrigues</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
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||
</table>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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<th colspan="8">Relato(s) do Acompanhamento</th>
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</tr>
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<tr>
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<td colspan="8"><strong><u>06/04/2026</u> - <u>Patricia Valle Carriello</u></strong> - Inclusão de Prorrogação de Prazo
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Prazo Prorrogado Para: 30/04/2026
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Justificativa de Prorrogação:
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A instrução está sendo adicionada no ITD-FISCO-751610 PIS e COFINS
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Responsável pela Prorrogação: Patricia Valle Carriello</td>
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</tr>
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<tr>
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<td colspan="8"><strong><u>09/06/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
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Prazo Prorrogado Para: 31/07/2026
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Justificativa de Prorrogação:
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Necessário incluir processo no ITD-FISCO-751610, prorrogar para o mês de julho devido ao prazo de entrega das ECDs.
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Responsável pela Prorrogação: Patricia Valle Carriello</td>
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</tr>
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<tr>
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<td colspan="8"><strong><u>01/08/2026</u> - <u>Gabriel Plotegher de Barros</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
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Prazo Prorrogado Para: 31/08/2026
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Justificativa de Prorrogação:
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Incluído no ITD-FISCO-751610 em 09/07/2026. A ser realizada as orientações necessárias ao departamento. p
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Responsável pela Prorrogação: Patricia Valle Carriello</td>
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</tr> </table>
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<h4>Ocorrência 3644 / Ação 5198</h4>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
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<tr>
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<td >Legalização - LG</td><td >Legalização</td><td style='text-align:center'>10/03/2026 16:14</td><td >Na data de 19/02/2026 recebemos um e-mail do novo contador do 598 - CONDOMINIO EDIFICIO CARLOS SOTTOMAIOR, que está em processo de rescisão, afirmando que desde o dia 05/02/2026 estava solicitando, via WhatsApp, o envio do e-CNPJ do Condomínio, o qual não tinha sido disponibilizado até a presente data.
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Ao verificar com a Paula, ela informou que o checklist "Incluir e-CNPJ da empresa na pasta "CERTIFICADO DIGITAL" no ownCloud", que abre para ela no Asana de rescisão, foi disponibilizado somente em 13/02/2026, quando a Raquel enviou o cartão para a seção "Memorandos", mas o cartão deveria ter sido enviado para tal seção assim que liberados os primeiros documentos para envio, que no caso foram em 04/02/2026.
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O chamado do WhatsApp, mencionado pelo novo contador, estava com o Cristiano, no Set Comunica do Condomínio, mas sem retorno.
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O e-mail ao novo contador foi respondido e enviado o que estava faltando.</td><td >Incluir no ITD a forma de acompanhamento de prazos nas entregas de documento por rescisão</td><td style='text-align:center'>31/03/2026</td><td style='text-align:center'>10/09/2026</td><td >Gabriela de Moraes Alves da Silva</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
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</table>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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<th colspan="8">Relato(s) do Acompanhamento</th>
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</tr>
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<tr>
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<td colspan="8"><strong><u>06/04/2026</u> - <u>Patricia Valle Carriello</u></strong> - Inclusão de Prorrogação de Prazo
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Prazo Prorrogado Para: 30/04/2026
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Justificativa de Prorrogação:
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O processo está sendo escrito
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Responsável pela Prorrogação: Patricia Valle Carriello</td>
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||
</tr>
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<tr>
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<td colspan="8"><strong><u>12/05/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
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Prazo Prorrogado Para: 30/06/2026
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||
Justificativa de Prorrogação:
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Emanuela irá escrever o processo no decorrer do mês.
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Responsável pela Prorrogação: Patricia Valle Carriello</td>
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||
</tr>
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<tr>
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<td colspan="8"><strong><u>07/07/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
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Prazo Prorrogado Para: 14/08/2026
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||
Justificativa de Prorrogação:
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||
O processo de rescisão não é crítico, portanto, será dado prioridade após a finalização dos demais.
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||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>14/08/2026</u> - <u>Gabriel Plotegher de Barros</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
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||
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Prazo Prorrogado Para: 10/09/2026
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||
Justificativa de Prorrogação:
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O processo está sendo mapeado.
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||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
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</tr> </table>
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||
<h4>Ocorrência 3488 / Ação 5216</h4>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
|
||
<tr>
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||
<td >Pessoal - PE</td><td >Pessoal</td><td style='text-align:center'>17/03/2026 14:16</td><td >O adiantamento do 13º salário foi calculado no recibo de férias do empregado 5348 – ANDRE GUSTAVO OLIVEIRA. Contudo, no processamento do 13º salário integral, o sistema não reconheceu essa informação e efetuou o cálculo do valor integral sem aplicar os devidos descontos, o que resultou em pagamento indevido ao empregado.</td><td >Atualizar ITD-PE-751215 - 13º SALÁRIO conforme orientação do Questor (3488/4820)</td><td style='text-align:center'>30/06/2026</td><td style='text-align:center'>31/08/2026</td><td >Janaina Cristina Serraglio Csapo</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
|
||
</table>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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<th colspan="8">Relato(s) do Acompanhamento</th>
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||
</tr>
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<tr>
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<td colspan="8"><strong><u>08/07/2026</u> - <u>Janaina Cristina Serraglio Csapo</u></strong> - Não foi possível testar a rotina disponibilizada pelo Questor, solicito que seja prorrogado até 31/08/2026.</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>08/07/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Inclusão de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 31/08/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
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||
Prorrogado conforme acompanhamento.
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||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr> </table>
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||
<h4>Ocorrência 3488 / Ação 5217</h4>
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|
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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||
<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
|
||
<tr>
|
||
<td >Pessoal - PE</td><td >Pessoal</td><td style='text-align:center'>17/03/2026 14:17</td><td >O adiantamento do 13º salário foi calculado no recibo de férias do empregado 5348 – ANDRE GUSTAVO OLIVEIRA. Contudo, no processamento do 13º salário integral, o sistema não reconheceu essa informação e efetuou o cálculo do valor integral sem aplicar os devidos descontos, o que resultou em pagamento indevido ao empregado.</td><td >Realizar treinamento com a equipe com o processo atualizado</td><td style='text-align:center'>13/11/2026</td><td style='text-align:center'>------</td><td >Ana Laura Vettorello Geniake</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
|
||
</table>
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||
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|
||
<h4>Ocorrência 3601 / Ação 5215</h4>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
|
||
<tr>
|
||
<td >Pessoal - PE</td><td >Pessoal</td><td style='text-align:center'>17/03/2026 13:50</td><td >Cálculo equivocado de adiantamento salarial para a empregada DANIELA PILONI.</td><td >Escrever o ITD relativo ao adiantamento salarial</td><td style='text-align:center'>30/04/2026</td><td style='text-align:center'>30/09/2026</td><td >Janaina Cristina Serraglio Csapo</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
|
||
</table>
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||
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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||
<th colspan="8">Relato(s) do Acompanhamento</th>
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||
</tr>
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<tr>
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<td colspan="8"><strong><u>13/05/2026</u> - <u>Patricia Valle Carriello</u></strong> - Inclusão de Prorrogação de Prazo
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Prazo Prorrogado Para: 30/06/2026
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||
Justificativa de Prorrogação:
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Devido a tratativas de outras demandas com o Questor
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||
Responsável pela Prorrogação: Patricia Valle Carriello</td>
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</tr>
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||
<tr>
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<td colspan="8"><strong><u>07/07/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
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Prazo Prorrogado Para: 30/09/2026
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Justificativa de Prorrogação:
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Considerando que esse não é um processo crítico, será adiado para mapeamento e escrita nos próximos meses.
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||
Responsável pela Prorrogação: Patricia Valle Carriello</td>
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</tr> </table>
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||
<h4>Ocorrência 3643 / Ação 5211</h4>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
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||
<tr>
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||
<td >Condominios - CD</td><td >Condominios</td><td style='text-align:center'>17/03/2026 10:08</td><td >Na data de 19/02/2026 recebemos um e-mail do novo contador do 598 - CONDOMINIO EDIFICIO CARLOS SOTTOMAIOR, que está em processo de rescisão, afirmando que desde o dia 05/02/2026 estava solicitando, via WhatsApp, o envio do e-CNPJ do Condomínio, o qual não tinha sido disponibilizado até a presente data.
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||
|
||
Além disso, informou que nos documentos de DP, que foram disponibilizados, constatou-se que o arquivo em bloco de notas, referente aos logins e senhas dos sistemas de benefícios do funcionário (Nutricard e Viação Santa Clara), estava vazio e o recibo de pagamento da funcionária, referente à competência janeiro/2026, não havia sido encaminhado.
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||
A colaboradora responsável pelo DP está de férias e em contato com a Isabelle, a mesma realizou o complemento dos documentos de DP para envio.
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O chamado do WhatsApp, mencionado pelo novo contador, estava com o Cristiano, no Set Comunica do Condomínio, mas sem retorno.
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Precisamos verificar o processo de revisão dos documentos antes de disponibilizar na pasta do GUIAS para a Legalização fazer o envio, pois somente encaminhamos o que os departamentos disponibilizam na pasta, bem como alinhar a necessidade de fixar um prazo interno de disponibilização dos documentos para envio.
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O e-mail ao novo contador foi respondido e enviado o que estava faltando.</td><td >Mapear e descrever o processo de rescisão de clientes</td><td style='text-align:center'>30/06/2026</td><td style='text-align:center'>11/09/2026</td><td >Gislaine Ferreira de Cristo</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
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||
</table>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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<th colspan="8">Relato(s) do Acompanhamento</th>
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</tr>
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<tr>
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<td colspan="8"><strong><u>07/07/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Inclusão de Prorrogação de Prazo
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Prazo Prorrogado Para: 11/09/2026
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||
Justificativa de Prorrogação:
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||
Esse processo está avaliado como não crítico, portanto, não será prioridade no mapeamento. Necessária prorrogação.
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||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
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</tr> </table>
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||
<h4>Ocorrência 3695 / Ação 5230</h4>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
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||
<tr>
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<td >BPO Financeiro - BPOFI</td><td >BPO Financeiro</td><td style='text-align:center'>23/03/2026 08:40</td><td >Pagamento mensal referente a Copel da filial de Medianeira não foi agendada na data de vencimento</td><td >Reavaliar o risco de manter o controle de agendamentos de pagamentos por planilha. Reavaliar e escrever o processo.</td><td style='text-align:center'>31/03/2026</td><td style='text-align:center'>31/10/2026</td><td >Lenon Cristian Bergmann</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
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||
</table>
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||
<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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||
<th colspan="8">Relato(s) do Acompanhamento</th>
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||
</tr>
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<tr>
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<td colspan="8"><strong><u>17/04/2026</u> - <u>Lenon Cristian Bergmann</u></strong> - Bom dia,
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Já estamos discutindo no comitê de tecnologia sobre sistema para BPO.</td>
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</tr>
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<tr>
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<td colspan="8"><strong><u>19/04/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Inclusão de Prorrogação de Prazo
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Prazo Prorrogado Para: 30/06/2026
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||
Justificativa de Prorrogação:
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Prorrogado para acompanhamento junto ao comitê.
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||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
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||
</tr>
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||
<tr>
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||
<td colspan="8"><strong><u>10/07/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
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Prazo Prorrogado Para: 17/07/2026
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Justificativa de Prorrogação:
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Os riscos serão reavaliados junto ao coordenador do departamento e será aberta ação específica para essa questão.
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||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr>
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||
<tr>
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||
<td colspan="8"><strong><u>01/08/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
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Prazo Prorrogado Para: 31/10/2026
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Justificativa de Prorrogação:
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O Coordenador de BPO Financeiro está desenvolvendo um sistema para que o controle seja feito de forma mais automática e evitando erros e falhas.
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Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
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</tr> </table>
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<h4>Ocorrência 3676 / Ação 5251</h4>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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||
<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
|
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<tr>
|
||
<td >Condominios - CD</td><td >Condominios</td><td style='text-align:center'>24/03/2026 09:29</td><td >Foi verificado no mês de 03/2026 que dentre os documentos recebidos através do empregado ARNILDO BERGHAHN em 12/2025, consta um comunicado de decisão do INSS informando a alteração do afastamento de auxílio-doença para acidente de trabalho, com data de 22/12/2025. Contudo, o tipo de benefício registrado no sistema não foi atualizado para refletir essa mudança e fazer o recolhimento de FGTS conforme determinado no benefício de Acidente de Trabalho.</td><td >Incluir no processo do departamento os parâmetros relativos ao afastamento</td><td style='text-align:center'>30/04/2026</td><td style='text-align:center'>31/08/2026</td><td >Isabelle Barbosa Salles Ribeiro</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
|
||
</table>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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<th colspan="8">Relato(s) do Acompanhamento</th>
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||
</tr>
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<tr>
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<td colspan="8"><strong><u>05/06/2026</u> - <u>Isabelle Barbosa Salles Ribeiro</u></strong> - Dia 15/06 retornaremos com as elaborações dos ITD e faremos o de afastamento previdenciário incluindo processo para evitar esta situação.</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>05/06/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Inclusão de Prorrogação de Prazo
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Prazo Prorrogado Para: 31/07/2026
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||
Justificativa de Prorrogação:
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Prorrogado conforme acompanhamento.
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||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
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<td colspan="8"><strong><u>30/07/2026</u> - <u>Isabelle Barbosa Salles Ribeiro</u></strong> - O processo de afastamento está sendo finalizado para publicação até 06/08/2026.</td>
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||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>30/07/2026</u> - <u>Gabriel Plotegher de Barros</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
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||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 31/08/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Prorrogado conforme acompanhamento.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>25/08/2026</u> - <u>Isabelle Barbosa Salles Ribeiro</u></strong> - Publicamos o ITD de Afastamento e CAT, com a descrição de como deve ser realizada a conferência do atestado e informações recebidas.</td>
|
||
</tr> </table>
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||
<h4>Ocorrência 3692 / Ação 5236</h4>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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||
<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
|
||
<tr>
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||
<td >Legalização - LG</td><td >Legalização</td><td style='text-align:center'>24/03/2026 08:56</td><td >Ao elaborar o levantamento dos clientes que possuem sócios no exterior, para validações e declaração ao Bacen, utilizamos as informações de sócios constantes no sistema Questor e identificamos que essas estavam desatualizadas.
|
||
|
||
Na relação analisada, verificamos diversas empresas com sócios no exterior que não constava a informação no cadastro do Gerenciador de Empresas, o qual deveria ser atualizado regularmente pelo setor de Legalização, conforme as atualizações cadastrais dos sócios, bem como as alterações contratuais das empresas.
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||
|
||
Em anexo, segue o exemplo da empresa 2021 - Pure Tech Energy LTDA que possui sócio no exterior e no cadastro está como no Brasil.</td><td >Mapear e descrever o ITD referente aos cadastros do Gerenciador de Empresas</td><td style='text-align:center'>30/04/2026</td><td style='text-align:center'>10/09/2026</td><td >Gabriela de Moraes Alves da Silva</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
|
||
</table>
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||
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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<th colspan="8">Relato(s) do Acompanhamento</th>
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||
</tr>
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<tr>
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<td colspan="8"><strong><u>12/05/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Inclusão de Prorrogação de Prazo
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Prazo Prorrogado Para: 30/06/2026
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Justificativa de Prorrogação:
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Necessária prorrogação para finalização do processo
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||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr>
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||
<tr>
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<td colspan="8"><strong><u>07/07/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
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Prazo Prorrogado Para: 14/08/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
O processo de rescisão não é crítico, portanto, será dado prioridade após a finalização dos demais.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>14/08/2026</u> - <u>Gabriel Plotegher de Barros</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
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|
||
Prazo Prorrogado Para: 10/09/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
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O processo está sendo elaborado.
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||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
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||
</tr> </table>
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||
<h4>Ocorrência 3692 / Ação 5237</h4>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
|
||
<tr>
|
||
<td >Legalização - LG</td><td >Legalização</td><td style='text-align:center'>24/03/2026 08:57</td><td >Ao elaborar o levantamento dos clientes que possuem sócios no exterior, para validações e declaração ao Bacen, utilizamos as informações de sócios constantes no sistema Questor e identificamos que essas estavam desatualizadas.
|
||
|
||
Na relação analisada, verificamos diversas empresas com sócios no exterior que não constava a informação no cadastro do Gerenciador de Empresas, o qual deveria ser atualizado regularmente pelo setor de Legalização, conforme as atualizações cadastrais dos sócios, bem como as alterações contratuais das empresas.
|
||
|
||
Em anexo, segue o exemplo da empresa 2021 - Pure Tech Energy LTDA que possui sócio no exterior e no cadastro está como no Brasil.</td><td >Implementar uma auditoria mensal de cadastro das informações cadastradas</td><td style='text-align:center'>30/04/2026</td><td style='text-align:center'>30/09/2026</td><td >Gabriela de Moraes Alves da Silva</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
|
||
</table>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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||
<th colspan="8">Relato(s) do Acompanhamento</th>
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||
</tr>
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<tr>
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||
<td colspan="8"><strong><u>12/05/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Inclusão de Prorrogação de Prazo
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Prazo Prorrogado Para: 31/05/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Será alinhado para a Julia realizar este processo mensalmente.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>05/06/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 31/07/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Prorrogado conforme solicitação da Gerente de Legalização.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>31/07/2026</u> - <u>Gabriela de Moraes Alves da Silva</u></strong> - Estamos priorizando o mapeamento dos processos críticos do setor, a implementação desta auditoria será realizada posteriormente, por essa razão solicito a prorrogação da ação para 30/09/2026</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>01/08/2026</u> - <u>Gabriel Plotegher de Barros</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 30/09/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Prorrogado conforme solicitação da Gerente de Legalização.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr> </table>
|
||
<h4>Ocorrência 3704 / Ação 5279</h4>
|
||
|
||
<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
|
||
<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
|
||
<tr>
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||
<td >Pessoal - PE</td><td >Pessoal</td><td style='text-align:center'>30/03/2026 09:12</td><td >Ao analisar a auditoria da folha de pagamento 03/2026 da empresa 221 - ROSSONI, PIOTTO & CIA LTDA, identifiquei que a empregada 691 está recebendo insalubridade, mas está no cargo de auxiliar de enfermagem, que é devido a periculosidade.</td><td >Finalizar o ITD referente a alteração contratual dos empregados</td><td style='text-align:center'>30/04/2026</td><td style='text-align:center'>31/08/2026</td><td >Ana Laura Vettorello Geniake</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
|
||
</table>
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||
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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||
<th colspan="8">Relato(s) do Acompanhamento</th>
|
||
</tr>
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||
|
||
<tr>
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||
<td colspan="8"><strong><u>05/05/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Inclusão de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 31/05/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Prorrogado para finalização do ITD em 05/2026.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>05/06/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 30/06/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Prorrogado para finalização do ITD em 06/2026, está com a Ana Laura para elaboração.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>06/07/2026</u> - <u>Ana Laura Vettorello Geniake</u></strong> - Favor, prorrogar para o mês 07/2026 pois depende de validação do documento pela Janaína, bem como elaboração do mapeamento em conjunto com a Bruna.</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>07/07/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 31/07/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Prorrogado conforme acompanhamento.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>01/08/2026</u> - <u>Janaina Cristina Serraglio Csapo</u></strong> - Realizado o mapeamento, aguardando publicação.</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>01/08/2026</u> - <u>Gabriel Plotegher de Barros</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 31/08/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Processo entregue ao Dep. Controladoria para publicação em 31/07/2026. Em agosto serão feitos os ajustes textuais e de formatação e posterior publicação do documento.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr> </table>
|
||
<h4>Ocorrência 3675 / Ação 5284</h4>
|
||
|
||
<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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||
<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
|
||
<tr>
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||
<td >BPO Financeiro - BPOFI</td><td >BPO Financeiro</td><td style='text-align:center'>02/04/2026 09:37</td><td >Na data de ontem (05/03/2026), por volta das 16h30, baixei a planilha de importação da folha do banco Itaú e na hora de ordenar em ordem alfabética para inserir os valores conforme relatório complementar, "esqueci" de colocar as colunas da agencia e conta para ordenar junto com os nomes.
|
||
|
||
Ao conferir os valores com os nomes estavam "corretos", então enviei o arquivo ao banco, somente percebi o erro ao chegar os comprovantes de pagamentos.</td><td >Descontar em 4 vezes do valor dos indicadores do Lenon o valor de R$ 640,40 (4x de 160,10) referente valor enviado à THYAGO ARIEL PENTEADO SILVA indevidamente e sem retorno e devolução do mesmo.</td><td style='text-align:center'>30/04/2026</td><td style='text-align:center'>31/08/2026</td><td >Vitoria de Paula Kuhn</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
|
||
</table>
|
||
|
||
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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||
<th colspan="8">Relato(s) do Acompanhamento</th>
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||
</tr>
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||
|
||
<tr>
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||
<td colspan="8"><strong><u>06/05/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Inclusão de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 31/05/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Prorrogado para desconto no próximo mês, conforme solicitação do RH.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>21/05/2026</u> - <u>Thaysa Carsoni do Nascimento</u></strong> - Descontado a 1° parcela na folha de pagamento 05/2026.</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>02/06/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 31/08/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Prorrogado para desconto das próximas parcelas.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>25/06/2026</u> - <u>Vitoria de Paula Kuhn</u></strong> - Descontada a 2° parcela na folha de pagamento 06/2026.</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>31/07/2026</u> - <u>Vitoria de Paula Kuhn</u></strong> - Descontada a 3° parcela na folha de pagamento 07/2026.</td>
|
||
</tr> </table>
|
||
<h4>Ocorrência 3080 / Ação 5325</h4>
|
||
|
||
<table class="grid">
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||
<tr style="background: #CCCCCC">
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||
<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
|
||
<tr>
|
||
<td >Consultoria Fiscal/Contábil - COFC</td><td >Consultoria Fiscal/ Contábil</td><td style='text-align:center'>23/04/2026 09:13</td><td >Revisão a escrituração contábil das empresas e o PROCESSO DE CONTABILIZAÇÃO/INTEGRAÇÃO, além disso dos problemas detectados tais como movimentação financeira superior a receita, ou assemelhados, devem ser objeto de comunicação formal ao cliente sobre o problema
|
||
|
||
Anotar ainda nas particularidades da empresa as observações que devem ser acompanhadas pelo contador responsável</td><td >Realizar auditoras na contabilização e processos de integração das emrpesas 151 e 197.</td><td style='text-align:center'>31/08/2026</td><td style='text-align:center'>------</td><td >Elizangela dos Santos</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
|
||
</table>
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||
|
||
|
||
<h4>Ocorrência 3183 / Ação 5331</h4>
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||
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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||
<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
|
||
<tr>
|
||
<td >Pessoal - PE</td><td >Pessoal</td><td style='text-align:center'>23/04/2026 15:49</td><td >Implementação rotina integração folha de pagamento domésticas eSocial</td><td >Mapear o processo das domésticas para identificar o que pode ser melhorado</td><td style='text-align:center'>31/05/2026</td><td style='text-align:center'>31/08/2026</td><td >Ana Laura Vettorello Geniake</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
|
||
</table>
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||
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||
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||
<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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||
<th colspan="8">Relato(s) do Acompanhamento</th>
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||
</tr>
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||
<tr>
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<td colspan="8"><strong><u>03/06/2026</u> - <u>Ana Laura Vettorello Geniake</u></strong> - Favor, prorrogar para 30/06, em decorrência das férias Fernanda e posteriormente da Bruna, não possível realizar em maio/2026.</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>05/06/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Inclusão de Prorrogação de Prazo
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|
||
Prazo Prorrogado Para: 30/06/2026
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||
Justificativa de Prorrogação:
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Prorrogar conforme acompanhamento.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>22/06/2026</u> - <u>Ana Laura Vettorello Geniake</u></strong> - Por gentileza, prorrogar para 07/2026, pois não será possível concluir o mapeamento dentro do mês de junho.</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>07/07/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 31/07/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Prorrogado conforme acompanhamento.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>01/08/2026</u> - <u>Janaina Cristina Serraglio Csapo</u></strong> - Processo mapeado aguardando publicação.</td>
|
||
</tr>
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||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>01/08/2026</u> - <u>Gabriel Plotegher de Barros</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 31/08/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
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||
Processo descrito. Será mapeado e publicado em Agosto.
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||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr> </table>
|
||
<h4>Ocorrência 3726 / Ação 5329</h4>
|
||
|
||
<table class="grid">
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||
<tr style="background: #CCCCCC">
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||
<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
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<tr>
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<td >Fisco/Contábil - FISCO</td><td >------</td><td style='text-align:center'>23/04/2026 09:29</td><td >A Leila entrou em contato via Tareffa porque o cotista João Francisco Neto a questionou sobre a incorreção de seus dados (Nome e CPF) no Informe de Rendimento, além de apontar que o valor informado está diferente do que foi enviado anteriormente.
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Ao analisar os dados do contrato de mútuo e os dados no Questor, identifiquei as divergências:
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Dados Informados no Questor
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Nome: JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA
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CPF: 450.555.217-91
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Valor Rend: R$ 105.882,33
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IRRF: 15.882,35
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Valor Líquido p/ Informe: R$ 89.999,98
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Dados do Contrato
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Nome: JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO
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CPF: 430.521.425-34
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Total Mútuo c/ IRRF: R$ 305.882,35
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Valor Pago Anteriormente: R$ 200.000,00
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Valor Rend: R$ 105.882,35
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IRRF: R$ 15.882,35
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Valor Líquido p/ Informe (Rend. Trib. Exclusiva): R$ 90.000,00
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Link Comunicação Tareffa: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=6670863&contact_log=215</td><td >Redefinir novo processo de geração e conferência do informe de rendimentos</td><td style='text-align:center'>31/05/2026</td><td style='text-align:center'>08/01/2027</td><td >Janaina Cristina Serraglio Csapo</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
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</table>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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<th colspan="8">Relato(s) do Acompanhamento</th>
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</tr>
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<tr>
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<td colspan="8"><strong><u>17/06/2026</u> - <u>Janaina Cristina Serraglio Csapo</u></strong> - Esta ação precisa ser prorrogada até janeiro de 2027, considerando a necessidade de acompanhar e avaliar como ocorrerá a atualização do sistema, diante do envio do Informe de Rendimento, e novas funcionalidades de conferência.
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Além disso, embora as conferências relacionadas à folha de pagamento tenham sido realizadas de forma efetiva, na área fiscal não foi efetuada nenhuma conferência dos valores enviados. Também não foi utilizada a funcionalidade de conferência DIRF, eSocial e EFD-Reinf disponibilizada pelo Questor, o que impossibilita validar a consistência das informações transmitidas.
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Precisamos definir um processo de conferência por parte da área fiscal.</td>
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</tr>
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<tr>
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<td colspan="8"><strong><u>17/06/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Inclusão de Prorrogação de Prazo
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Prazo Prorrogado Para: 08/01/2027
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Justificativa de Prorrogação:
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Ação será prorrogada conforme acompanhamento.
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Além disso, Janaína irá conversar com a Lhais para alinhar o relatório que o fiscal deve gerar mensalmente para conferir os valores da EFD-Reinf para que os mesmos problemas não voltem a ocorrer.
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No dia 27/06 o fiscal irá realizar um treinamento relacionado aos informes de rendimento, explicando sobre a importância da conferência, impactos, etc.
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||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
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||
</tr> </table>
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||
<h4>Ocorrência 3708 / Ação 5347</h4>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
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<tr>
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||
<td >Fisco/Contábil - FISCO</td><td >Fisco/Contábil</td><td style='text-align:center'>24/04/2026 17:19</td><td >No dia 25/03/2026, foi solicitado ao setor de Inovação a atualização do BI Contábil da empresa 1907 - Fazenda Chapadão, qual foi atualizado e enviado para conferência do responsável. Posteriormente, no dia 30/03/2026, minutos antes da reunião com o Cliente, o gerente do setor João solicitou uma nova atualização, visto que, os valores da DRE (Demonstração do Resultado do Exercício) não estavam corretos.
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|
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A divergência nos saldos eram referente a falta de execução do processo de Recalcular os Saldos Contábeis por Históricos no Questor (Utilitários > Saldos Contábeis > Recalcular Saldos Contábeis por Histórico). Portanto, houve falha no processo, bem como, na conferência do relatório, qual deve ser realizado com antecedência.
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Observação: foi necessário que o setor de Inovação executasse o processo, visto que, o gerente João já estava em reunião com o Cliente e a responsável pela contabilidade estava de férias.</td><td >Realizar treinamento com os contadores sobre a conferência correta do BI Contábil destacando as interferências que isso acarreta para as reuniões com os clientes</td><td style='text-align:center'>31/05/2026</td><td style='text-align:center'>31/08/2026</td><td >João Cândido Rodrigues</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
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||
</table>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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<th colspan="8">Relato(s) do Acompanhamento</th>
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||
</tr>
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<tr>
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<td colspan="8"><strong><u>09/06/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Inclusão de Prorrogação de Prazo
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Prazo Prorrogado Para: 30/06/2026
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||
Justificativa de Prorrogação:
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Será dado treinamento dia 27/06.
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||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
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<td colspan="8"><strong><u>07/07/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
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||
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||
Prazo Prorrogado Para: 31/07/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Prorrogado para ser realizado em 07/2026.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
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||
<td colspan="8"><strong><u>03/08/2026</u> - <u>Gabriel Plotegher de Barros</u></strong> - Esse treinamento era para ter ocorrido no dia 27/06, porém não foi possível pois com o vencimento das ECDs, os contadores envolvidos usaram o sabado para fazer as ECDs que ainda faltaram, tinhamos a expectativa de realizar o treinamento em julho porém não foi possível devido a ser fechamento de trimestre e outras demandas sendo assim o treinamento não ocorreu, será incluído no cronograma de treinamentos deste mês.</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>03/08/2026</u> - <u>Gabriel Plotegher de Barros</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
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||
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||
Prazo Prorrogado Para: 31/08/2026
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||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Prorrogado conforme acompanhamento.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr> </table>
|
||
<h4>Ocorrência 3715 / Ação 5334</h4>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
|
||
<tr>
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||
<td >Fisco/Contábil - FISCO</td><td >Fisco/Contábil</td><td style='text-align:center'>24/04/2026 14:29</td><td >No fechamento da contabilidade de Fevereiro/2026, ao conciliar o adiantamento a fornecedores da Elevadores Atlas com os documentos do cliente, identifiquei que a nota fiscal nº 20258659 no valor bruto de R$ 117.391,22 não estava contabilizada.</td><td >Realizar treinamento sobre adiantamento de fornecedores, tratando sobre a conferência a ser realizada a cada fechamento de balancetes e comunicação ao cliente sobre os saldos em aberto, bem como, acordos realizados com os clientes quando a coleta de documentos em sistemas externos</td><td style='text-align:center'>31/05/2026</td><td style='text-align:center'>31/08/2026</td><td >João Cândido Rodrigues</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
|
||
</table>
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||
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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||
<th colspan="8">Relato(s) do Acompanhamento</th>
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||
</tr>
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<tr>
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<td colspan="8"><strong><u>09/06/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Inclusão de Prorrogação de Prazo
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||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 30/06/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Será dado treinamento dia 27/06.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>07/07/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 31/07/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Prorrogado para ser realizado em 07/2026.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>03/08/2026</u> - <u>Gabriel Plotegher de Barros</u></strong> - Esse treinamento era para ter ocorrido no dia 27/06, porém não foi possível pois com o vencimento das ECDs, os contadores envolvidos usaram o sabado para fazer as ECDs que ainda faltaram, tinhamos a expectativa de realizar o treinamento em julho porém não foi possível devido a ser fechamento de trimestre e outras demandas sendo assim o treinamento não ocorreu, será incluído no cronograma de treinamentos deste mês.
|
||
|
||
A situação descrita da ocorrência é muito específica e somente ocorria na empresa em questão, com a rescisão da empresa não teremos, não teremos mais situações como esta.</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>03/08/2026</u> - <u>Gabriel Plotegher de Barros</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 31/08/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Prorrogado conforme acompanhamento.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>13/08/2026</u> - <u>Angelo Gabriel Corassa</u></strong> - Criado o passo a passo para lançamento das receitas das unidades imobiliárias para apuração do PIS/COFINS das empresas tributadas pelo Lucro Presumido.</td>
|
||
</tr> </table>
|
||
<h4>Ocorrência 3723 / Ação 5358</h4>
|
||
|
||
<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
|
||
<tr>
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||
<td >Pessoal - PE</td><td >Pessoal</td><td style='text-align:center'>27/04/2026 17:42</td><td >Na data de 17/03/2026, Sandra, do Grupo Bendito (empresa 1910 - CITY BIER LTDA), informou que houve cobrança por parte da instituição financeira referente ao empréstimo consignado descontado na rescisão da colaboradora Renata Costa Porto, cuja demissão ocorreu em 22/10/2025.</td><td >Verificar as possibilidades de melhoria no processo de conferência do eConsignado</td><td style='text-align:center'>31/05/2026</td><td style='text-align:center'>15/09/2026</td><td >Marcio José Teixeira Costa</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
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||
</table>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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<th colspan="8">Relato(s) do Acompanhamento</th>
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</tr>
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<tr>
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<td colspan="8"><strong><u>08/06/2026</u> - <u>Janaina Cristina Serraglio Csapo</u></strong> - Atualmente, o sistema não disponibiliza relatório específico para essa conferência. No entanto, não foi possível identificar de que forma o portal do FGTS Digital permitiu a realização do recolhimento em duplicidade.
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||
|
||
Diante disso, solicitamos ao suporte da Questor a disponibilização de novos relatórios ou orientações que possibilitem a conferência e a identificação da origem da divergência apresentada, essa demanda está dentre as solicitações de melhoria do Questor.</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>08/06/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Inclusão de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 30/06/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Prorrogado conforme acompanhamento.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>08/07/2026</u> - <u>Janaina Cristina Serraglio Csapo</u></strong> - Esta demanda está relacionada as melhorias do Questor, solicito alteração do responsável Márcio, para acompanhamento junto ao suporte do Questor.</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>08/07/2026</u> - <u>Janaina Cristina Serraglio Csapo</u></strong> - Solicito prorrogação até o final do mês.</td>
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||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>08/07/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 10/08/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Prorrogado conforme acompanhamento.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>01/08/2026</u> - <u>Marcio José Teixeira Costa</u></strong> - Conforme a última atualiazação liberada em 27/07/2026, houve um pequeno avanço nas informações que podem ajudar na conferência.
|
||
Conforme reunião realizada em 30/07/2026 com a equipe de produtos Questor, a promessa é que seja liberado outras ferramentas para auxilio.</td>
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||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>10/08/2026</u> - <u>Gabriel Plotegher de Barros</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
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||
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||
Prazo Prorrogado Para: 15/09/2026
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||
Justificativa de Prorrogação:
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||
Prorrogado conforme acompanhamento, até que outras ferramentas para auxilio sejam liberadas.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr> </table>
|
||
<h4>Ocorrência 3718 / Ação 5372</h4>
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||
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
|
||
<tr>
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||
<td >Infraestrutura | Marketing | Eventos - IME</td><td >Infraestrutura | Marketing | Eventos</td><td style='text-align:center'>05/05/2026 14:13</td><td >Indicador não atingido (fechar 90% dos chamados no GLPI)</td><td >Todos os materiais solicitados serão adquiridos, precisa somente programar a compra e aguardar o fonecedor a depender do caso.
|
||
|
||
- Ligar o computador ao gerador - Aguardando o eletricista especializado;</td><td style='text-align:center'>31/05/2026</td><td style='text-align:center'>11/09/2026</td><td >Thiago de Oliveira Bion</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
|
||
</table>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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||
<th colspan="8">Relato(s) do Acompanhamento</th>
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||
</tr>
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<tr>
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<td colspan="8"><strong><u>03/06/2026</u> - <u>Ana Carolina Lordani de Paula</u></strong> - O setor conseguiu um eletricista que veio fazer a visita mas o mesmo informou não conseguir realizar o serviço. Os responsáveis ainda estão em busca de um profissional.</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>03/06/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Inclusão de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 30/06/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Prorrogado conforme acompanhamento.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>07/07/2026</u> - <u>Thiago de Oliveira Bion</u></strong> - - Ligar o computador ao gerador - Aguardando o eletricista especializado; encontramos um porem não tem agenda, vai ver se consegue passar essa semana para fazer orçamento.</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>07/07/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
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||
Prazo Prorrogado Para: 11/09/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Prorrogado conforme acompanhamento.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>28/07/2026</u> - <u>Ana Carolina Lordani de Paula</u></strong> - Ainda em busca de um eletricista especializado; o que encontramos não tem agenda.</td>
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||
</tr> </table>
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||
<h4>Ocorrência 3752 / Ação 5386</h4>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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||
<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
|
||
<tr>
|
||
<td >Consultoria Tributaria | BPO Fiscal - COTR</td><td >Consultoria Tributaria</td><td style='text-align:center'>06/05/2026 17:19</td><td >Utilização do crédito no SISCREDI da competência 03/2026 a menor.</td><td >Realizar a utilização do ICMS na competência 01/2027 e solicitar ao cliente a restituição.</td><td style='text-align:center'>31/01/2027</td><td style='text-align:center'>------</td><td >Maicon Lucas dos Santos</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
|
||
</table>
|
||
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||
<h4>Ocorrência 3745 / Ação 5398</h4>
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||
|
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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||
<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
|
||
<tr>
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||
<td >Fisco/Contábil - FISCO</td><td >Fisco/Contábil</td><td style='text-align:center'>14/05/2026 08:16</td><td >Departamento de pessoa física apontou diferença no lucro distribuído informado no balancete versus a informação que está no e-cac.
|
||
Consultando os lançamentos no fiscal para identificar a origem do erro, identificamos que o valor ficou na competência 01/2025, enquanto que o correto seria 01/2026 e, por isso, o valor nem sequer foi declarado na Reinf.</td><td >Mapear e escrever o processo de registro dos lucros na EFD-Reinf.
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||
|
||
Iniciei a escrita do processo de lançamento e, estou com o suporte do Questor para encontrar um relatório para que a conferência após o lançamento seja efetiva.</td><td style='text-align:center'>02/06/2026</td><td style='text-align:center'>31/08/2026</td><td >Lhais Vergilio Delavy</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
|
||
</table>
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||
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||
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||
<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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||
<th colspan="8">Relato(s) do Acompanhamento</th>
|
||
</tr>
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||
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||
<tr>
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||
<td colspan="8"><strong><u>01/06/2026</u> - <u>Lhais Vergilio Delavy</u></strong> - Necessário mais prazo para o escrever o processo e definir relatório para conferência.</td>
|
||
</tr>
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||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>01/06/2026</u> - <u>Patricia Valle Carriello</u></strong> - Inclusão de Prorrogação de Prazo
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||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 15/06/2026
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||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Conforme acompanhamento realizado
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||
Responsável pela Prorrogação: Patricia Valle Carriello</td>
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||
</tr>
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||
<tr>
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||
<td colspan="8"><strong><u>17/06/2026</u> - <u>Lhais Vergilio Delavy</u></strong> - Não consegui terminar de montar e escrever o processo. O relatório preciso validar novamente se está funcionando.</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>17/06/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 30/06/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Prorrogado conforme acompanhamento.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Patricia Valle Carriello</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>09/07/2026</u> - <u>Lhais Vergilio Delavy</u></strong> - Prorrogar para 20/07, por gentileza</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>10/07/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 27/07/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Prorrogado conforme acompanhamento.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr>
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||
<tr>
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||
<td colspan="8"><strong><u>15/07/2026</u> - <u>Lhais Vergilio Delavy</u></strong> - Processo escrito, solicitei validação de outro colaborador para verificar se está de facil compreensão.
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Em breve deve ser mapeado e publicado.</td>
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</tr>
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<tr>
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<td colspan="8"><strong><u>03/08/2026</u> - <u>Lhais Vergilio Delavy</u></strong> - Processo escrito, falta apenas mapear, publicar e treinar o time</td>
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</tr>
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<tr>
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<td colspan="8"><strong><u>03/08/2026</u> - <u>Gabriel Plotegher de Barros</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
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Prazo Prorrogado Para: 31/08/2026
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Justificativa de Prorrogação:
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Prorrogado conforme acompanhamento para que o processo possa ser publicado e aplicado.
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||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
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||
</tr> </table>
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<h4>Ocorrência 3736 / Ação 5406</h4>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
|
||
<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
|
||
<tr>
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<td >BPO Financeiro - BPOFI</td><td >BPO Financeiro</td><td style='text-align:center'>18/05/2026 14:07</td><td >Realizando a conferencia da conta de DIFAL a recolher constatei que algumas guias foram pagas em duplicidade. Questionado o BPO fiscal, fui informado que essa guias já haviam sido enviadas no dia 12/12/2025 e realizado o pagamento pelo BPO financeiro confrome conversa no tareffa, alem das guias o BPO fiscal enviou uma planilha informando quais as guias já estavam pagas e quais as guias estavam sendo geradas para pagamentos.
|
||
No dia 31/03/2026 foram geradas pelo BPO Fiscal as guias que estavam em aberto da competência 02/2026, que era as guias que estavam em atraso, após a conciliação da conta foi constatado que as guias da competencia 11/2025 que foi enviado no dia 12/12 conforme conversa no tareffa (https://app.tareffa.com.br/chat?chat_id=5895648), foram pagas novamente totalizando um valor de R$ 10.179,37 pagos em duplicidade. Questionado o BPO financeiro fui informa que as guias pagas em duplicidade foram retiradas do sistema do cliente pois estavam em aberta no sistema, porém o cliente não esta alimentando as baixas de impostos e fornecedores em seu sistema.</td><td >Realizar o processo de restituição/ compensação dos valores pagos em duplicidade</td><td style='text-align:center'>12/06/2026</td><td style='text-align:center'>31/08/2026</td><td >Amanda Sorensen da Silva</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
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||
</table>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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<th colspan="8">Relato(s) do Acompanhamento</th>
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||
</tr>
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<tr>
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<td colspan="8"><strong><u>15/06/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Inclusão de Prorrogação de Prazo
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Prazo Prorrogado Para: 30/06/2026
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||
Justificativa de Prorrogação:
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Como as notas foram identificadas somente no dia 12/06, será necessário prorrogação
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||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr>
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<tr>
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<td colspan="8"><strong><u>07/07/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
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Prazo Prorrogado Para: 31/07/2026
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||
Justificativa de Prorrogação:
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Prorrogado para realização das compensações
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||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
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||
</tr>
|
||
<tr>
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<td colspan="8"><strong><u>28/07/2026</u> - <u>Amanda Sorensen da Silva</u></strong> - Os pedidos de restituição dos Estados de MG, PA, PE, PR, RN e SP já foram realizados, conforme os protocolos anexos.
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||
|
||
Falta apenas concluir os pedidos do RJ e RO, estou aguardando orientações da Secretaria da Fazenda sobre como realizar a solicitação.</td>
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||
</tr>
|
||
<tr>
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<td colspan="8"><strong><u>30/07/2026</u> - <u>Gabriel Plotegher de Barros</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
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Prazo Prorrogado Para: 31/08/2026
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||
Justificativa de Prorrogação:
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||
Prorrogado conforme acompanhamento.
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||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr> </table>
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||
<h4>Ocorrência 3744 / Ação 5408</h4>
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||
|
||
<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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||
<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
|
||
<tr>
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||
<td >Pessoal - PE</td><td >Pessoal</td><td style='text-align:center'>18/05/2026 16:02</td><td >A colaboradora Vivian, ao realizar a conferência da folha de pagamento de 04/2026, da empresa PRESCINOTTI & CIA LTDA, identificou uma inconsistência no cálculo do DSR do empregado 627 - MATHEUS PRESCINOTTI.
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||
|
||
Após me relatado, verifiquei a escala de trabalho vinculada ao empregado e constatei que estava configurada com o parâmetro “tabela feriado – própria”, quando o correto seria “tabela feriado – filial”. Após alteração, o cálculo ficou correto.
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|
||
Em seguida, identifiquei que a modificação na escala foi realizada na competência 08/2025. Porém, o impacto dessa modificação interferiu nos pagamentos de DSR das competências de novembro, dezembro e janeiro, de todos os empregados vinculados à escala 001, e que houve pagamento de verbas variáveis, como horas extras, feriados e comissões, durante essas competências.</td><td >Levantar quais empregados foram impactados pela alteração, para avaliação junto à DIEX sobre quais medidas serão adotadas para a regularização do pagamento.</td><td style='text-align:center'>31/05/2026</td><td style='text-align:center'>31/08/2026</td><td >Marcio José Teixeira Costa</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
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||
</table>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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||
<th colspan="8">Relato(s) do Acompanhamento</th>
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</tr>
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<tr>
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<td colspan="8"><strong><u>01/06/2026</u> - <u>Patricia Valle Carriello</u></strong> - Inclusão de Prorrogação de Prazo
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Prazo Prorrogado Para: 15/06/2026
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Justificativa de Prorrogação:
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Solicitado prorrogação pelo Marcio
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Responsável pela Prorrogação: Patricia Valle Carriello</td>
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</tr>
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||
<tr>
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<td colspan="8"><strong><u>18/06/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
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Prazo Prorrogado Para: 30/06/2026
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||
Justificativa de Prorrogação:
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||
Solicitado prorrogação pelo Marcio
|
||
Responsável pela Prorrogação: Patricia Valle Carriello</td>
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||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>18/06/2026</u> - <u>Marcio José Teixeira Costa</u></strong> - Favor prorrogar a ação para o dia 30/06 pois ainda não conseguimos realizar as consultas necessárias</td>
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||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>14/07/2026</u> - <u>Marcio José Teixeira Costa</u></strong> - Prorrogar para 31/07.</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>14/07/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
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||
Prazo Prorrogado Para: 30/07/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Prorrogado conforme acompanhamento realizado
|
||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>31/07/2026</u> - <u>Marcio José Teixeira Costa</u></strong> - Prorrogar para 31/08/2026.
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||
Não foi possível finalizar a pesquisa com a abrangência necessária.</td>
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||
</tr>
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||
<tr>
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||
<td colspan="8"><strong><u>01/08/2026</u> - <u>Gabriel Plotegher de Barros</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
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||
Prazo Prorrogado Para: 31/08/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Prorrogado conforme acompanhamento realizado
|
||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr> </table>
|
||
<h4>Ocorrência 2881 / Ação 5409</h4>
|
||
|
||
<table class="grid">
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||
<tr style="background: #CCCCCC">
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||
<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
|
||
<tr>
|
||
<td >Condominios - CD</td><td >Condominios</td><td style='text-align:center'>19/05/2026 09:53</td><td >IMPLEMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOS CONDOMÍNIOS;
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||
ENTREGA DA AUDITORIA CONDOMÍNIO;
|
||
IMPLEMENTAÇÃO DAS CONVENÇÃO E REGIMENTO INTERNO IA.</td><td >Implementação de Orçamento nos seguintes Condomínios:
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641 - 656 - 733 - 770 - 819 - 1251 - 1258 - 1568 - 1576 - 1997
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|
||
854 - Verificar a viabilidade visto que usa outro sistema</td><td style='text-align:center'>30/06/2026</td><td style='text-align:center'>01/12/2026</td><td >Gislaine Ferreira de Cristo</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
|
||
</table>
|
||
|
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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||
<th colspan="8">Relato(s) do Acompanhamento</th>
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||
</tr>
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<tr>
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<td colspan="8"><strong><u>09/07/2026</u> - <u>Gislaine Ferreira de Cristo</u></strong> - Condomínio 1576 jé é estipulado em taxa fixa - a que se assemelha ao Orçamento - Conforme Ata em anexo.Os demais Condomínios solicito prorrogação do prazo para 06 meses a medida que as Assembleias forem acontecendo vamos tentar incluir o tema em pauta conforme autorização do sindico .
|
||
A prorrogação do prazo aqui está ligada no motivo de inserir esse tema com outras pautas, geralmente o Condomínio possúi duas Assembleias ao ano, salvo as extraordinárias . Sendo esse o momento de incluirmos o tema</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>09/07/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Inclusão de Prorrogação de Prazo
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||
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Prazo Prorrogado Para: 01/12/2026
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||
Justificativa de Prorrogação:
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||
Prorrogado conforme acompanhamento.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>11/07/2026</u> - <u>Gislaine Ferreira de Cristo</u></strong> - Condomínio 854 - Também já esta na modalidade Orçamento - Conforma ata em anexo</td>
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||
</tr> </table>
|
||
<h4>Ocorrência 3780 / Ação 5435</h4>
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||
|
||
<table class="grid">
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||
<tr style="background: #CCCCCC">
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||
<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
|
||
<tr>
|
||
<td >Fisco/Contábil - FISCO</td><td >Fisco/Contábil</td><td style='text-align:center'>01/06/2026 15:15</td><td >Valor de retenção da nota informado incorretamente na competência 03/2026.
|
||
NFS: 224 e 276. Valor pago a maior 424,37.</td><td >Mapear a importação de notas no Zen</td><td style='text-align:center'>31/07/2026</td><td style='text-align:center'>31/08/2026</td><td >Cynthia Franciele Romero Anzoategui</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
|
||
</table>
|
||
|
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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||
<th colspan="8">Relato(s) do Acompanhamento</th>
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||
</tr>
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<tr>
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||
<td colspan="8"><strong><u>30/07/2026</u> - <u>Cynthia Franciele Romero Anzoategui</u></strong> - Por gentileza, solicitamos a prorrogação do prazo. Ainda estamos na fase de testes da importação do Zen e, assim que essa etapa for concluída, vamos iniciar a reescrita do mapeamento das importações de notas de serviço.</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>30/07/2026</u> - <u>Gabriel Plotegher de Barros</u></strong> - Inclusão de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 31/08/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Prorrogado conforme acompanhamento.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros</td>
|
||
</tr> </table>
|
||
<h4>Ocorrência 3746 / Ação 5454</h4>
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||
|
||
<table class="grid">
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||
<tr style="background: #CCCCCC">
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||
<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
|
||
<tr>
|
||
<td >Legalização - LG</td><td >Legalização</td><td style='text-align:center'>05/06/2026 14:34</td><td >A empresa 1105 - AGRO EXPORTADORA FRONTEIRA LTDA realizou uma alteração contratual em 08/2025 (guias encaminhadas no prazo) e posteriormente, outra em 11/2025. A segunda alteração, embora tenha sido apenas para atualização de atividades, gerou novamente todas as guias. Em verificação interna, constatamos que essas guias não foram encaminhadas ao cliente, o que resultou na incidência de encargos, juros, multa e correção monetária, ficando o valor original de R$ 1.294,58 acrescido de R$ 110,94 em encargos, totalizando R$ 1.405,52, conforme guia em anexo. Fico no aguardo do andamento para poder comunicar a cliente e enviar a guia recalculada.</td><td >Entrar com processo de revisão da taxa</td><td style='text-align:center'>30/06/2026</td><td style='text-align:center'>30/09/2026</td><td >Julia Rangel Padilha</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
|
||
</table>
|
||
|
||
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||
<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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||
<th colspan="8">Relato(s) do Acompanhamento</th>
|
||
</tr>
|
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||
<tr>
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||
<td colspan="8"><strong><u>06/07/2026</u> - <u>Laura Dreher da Rosa This</u></strong> - Protocolo - 48822/2026 - Revisão de Taxas de Licenças - Em análise.</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>07/07/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Inclusão de Prorrogação de Prazo
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||
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||
Prazo Prorrogado Para: 30/09/2026
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||
Justificativa de Prorrogação:
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||
Prorrogado aguardando análise do processo de revisão.
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||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
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<td colspan="8"><strong><u>31/07/2026</u> - <u>Julia Rangel Padilha</u></strong> - Dia 03/07 houve um despacho do Aurio, onde ele informa que houve vistoria no local e que está tudo regular perante a Prefeitura, e anexou Laudo de Vistoria. Por fim, encaminhou o protocolo para a Supervisão de Gestão do Cadastro Econômico. No entanto, não houve andamento no protocolo após o dia 03/07.
|
||
Estou acompanhando o protocolo regularmente.</td>
|
||
</tr> </table>
|
||
<h4>Ocorrência 3776 / Ação 5464</h4>
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||
|
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<table class="grid">
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||
<tr style="background: #CCCCCC">
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<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
|
||
<tr>
|
||
<td >Fisco/Contábil - FISCO</td><td >Fisco/Contábil</td><td style='text-align:center'>05/06/2026 15:48</td><td >Cliente solicitou o recálculo da guia de PIS e COFINS. No momento de abater os pagamentos, verifiquei que as guias de IRPJ e CSLL constavam em aberto, embora os pagamentos desses impostos já tivessem sido realizados. Ao analisar as guias, identifiquei que o vencimento estava informado como 3ª quota, com vencimento em 30/06/2026. Como consequência, os pagamentos permanecem em aberto na certidão fiscal da empresa.</td><td >Verificar porque o Questor gerou o DARF com a competência errada (Se necessário abrir chamado)</td><td style='text-align:center'>12/06/2026</td><td style='text-align:center'>31/08/2026</td><td >Lhais Vergilio Delavy</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
|
||
</table>
|
||
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||
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||
<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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||
<th colspan="8">Relato(s) do Acompanhamento</th>
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||
</tr>
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<tr>
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||
<td colspan="8"><strong><u>17/06/2026</u> - <u>Lhais Vergilio Delavy</u></strong> - Ainda não consegui verificar a causa para a emissão do darf com data errada.</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>17/06/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Inclusão de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 30/06/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Prorrogado conforme acompanhamento.
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||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>09/07/2026</u> - <u>Lhais Vergilio Delavy</u></strong> - Não consegui verificar ainda, prorrogar para 05/08/26.</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>10/07/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 10/08/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
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||
Prorrogado conforme acompanhamento.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr>
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||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>03/08/2026</u> - <u>Lhais Vergilio Delavy</u></strong> - O problema ocorre quando no modulo fiscal>impostos>federais>darf com código de barras, geramos as três cotas de IRPJ e CSLL no mesmo momento. O sistema parece se perder e gera datas de vencimentos diferente nos campos do DARF.
|
||
Ainda não abri suporte do Questor para entender se é erro ou se realmente não podemos gerar as três cotas ao mesmo tempo.
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||
Mas, já orientei os Contadores do setor a gerar apenas uma guia em cada mês, considerando que temos serviços no tareffa para lembrar de gerar as demais cotas.</td>
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||
</tr>
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||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>03/08/2026</u> - <u>Gabriel Plotegher de Barros</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 31/08/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Prorrogado conforme acompanhamento.
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||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr> </table>
|
||
<h4>Ocorrência 3737 / Ação 5468</h4>
|
||
|
||
<table class="grid">
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||
<tr style="background: #CCCCCC">
|
||
<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
|
||
<tr>
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||
<td >Condominios - CD</td><td >Condominios</td><td style='text-align:center'>07/06/2026 19:05</td><td >Os boletos enviados aos moradores dos condomínios que possuem orçamento, está indo em anexo o link de um BI desatualizado da competência 11/2025. Além disso, o BI está com o BUG, tranzendo o dado de "proporcionado para os próximos meses" como INFINITO.</td><td >Acompanhar o processo de finalização do BI e disponibilizar aos condôminos o mais rápido possível</td><td style='text-align:center'>30/06/2026</td><td style='text-align:center'>31/08/2026</td><td >Cristiano Silverio</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
|
||
</table>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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<th colspan="8">Relato(s) do Acompanhamento</th>
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</tr>
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<tr>
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<td colspan="8"><strong><u>11/07/2026</u> - <u>Gislaine Ferreira de Cristo</u></strong> - Com as demandas do Departemento como os testes do novo Sistema e os períodos de férias dos Colaboradores vamos precisar prorrogar essa ação. Por gentileza prorrogar para 30 dias</td>
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</tr>
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<tr>
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<td colspan="8"><strong><u>14/07/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Inclusão de Prorrogação de Prazo
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Prazo Prorrogado Para: 31/08/2026
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Justificativa de Prorrogação:
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Prorrogado conforme acompanhamento
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Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
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</tr> </table>
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<h4>Ocorrência 3795 / Ação 5487</h4>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
|
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<tr>
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<td >Fisco/Contábil - FISCO</td><td >Fisco/Contábil</td><td style='text-align:center'>17/06/2026 15:41</td><td >Foram identificadas declarações DCTFWeb do tipo "Original sem movimento" com status "Em andamento" de competências de 2021 e 2022.</td><td >Fazer uma reunião de alinhamento entre DP/ Fiscal/ Controladoria para alinharmos o processo de análise das DCTFWeb em andamento</td><td style='text-align:center'>10/07/2026</td><td style='text-align:center'>11/09/2026</td><td >Jaqueline Pereira dos Santos</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
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||
</table>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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<th colspan="8">Relato(s) do Acompanhamento</th>
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</tr>
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<tr>
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<td colspan="8"><strong><u>13/07/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Inclusão de Prorrogação de Prazo
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Prazo Prorrogado Para: 11/09/2026
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Justificativa de Prorrogação:
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Prorrogado devido as férias dos colaboradores e atualizações dos processos
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||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
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||
</tr> </table>
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||
<h4>Ocorrência 3397 / Ação 5499</h4>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
|
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<tr>
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<td >Pessoal - PE</td><td >Pessoal</td><td style='text-align:center'>18/06/2026 11:09</td><td >Mensalmente enviamos para a empresa 1123 - VÍDEO UP COMUNICAÇÃO LTDA e a empresa 1643 - FFNG PRODUTORA DE AUDIOVISUAIS E EVENTOS LTDA, uma relação de benefícios, onde constam os valores correspondentes do vale alimentação, a fim de auxiliá-los no cálculo.
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Ao realizar as folhas complementares referente ao dissídio coletivo de 2025, enviamos uma planilha com os valores das diferenças referente ao vale alimentação também, para informá-los quanto ao pagamento.
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Após o envio, a Thais (administrativo financeiro) nos ligou informando que foi questionada pela empresa que prestam serviço, como foram tratadas essas diferenças referente ao dissídio de 2024. A Thais fez um levantamento dos valores, e identificou que não foram pagas as diferenças do dissídio, bem como os valores pagos aos empregados estavam menores. Essa situação ocorreu pois o relatório enviado por nós estava com o valor menor, e o responsável (da empresa) pela compra do benefício antes dela, estava utilizando um valor diferente do enviado no relatório.
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Ela fez o levantamento desses valores, e as diferenças passaram de 11 mil reais.</td><td >Realizar treinamento com a equipe sobre as demandas fora do escopo e informar que essas informações serão levantadas junto a gerência</td><td style='text-align:center'>30/06/2026</td><td style='text-align:center'>31/08/2026</td><td >Janaina Cristina Serraglio Csapo</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
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||
</table>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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<th colspan="8">Relato(s) do Acompanhamento</th>
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</tr>
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<tr>
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<td colspan="8"><strong><u>08/07/2026</u> - <u>Janaina Cristina Serraglio Csapo</u></strong> - Prorrogar para incluir no treinamento do dia 25/07.
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Pois no último estava de férias.</td>
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</tr>
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<tr>
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<td colspan="8"><strong><u>08/07/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Inclusão de Prorrogação de Prazo
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Prazo Prorrogado Para: 28/07/2026
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||
Justificativa de Prorrogação:
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Prorrogado conforme acompanhamento.
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||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
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||
</tr>
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<tr>
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<td colspan="8"><strong><u>29/07/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
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Prazo Prorrogado Para: 31/08/2026
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Justificativa de Prorrogação:
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Prorrogado para realização no próximo mês.
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Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
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||
</tr> </table>
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||
<h4>Ocorrência 3794 / Ação 5495</h4>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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||
<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
|
||
<tr>
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||
<td >Consultoria Tributaria | BPO Fiscal - COTR</td><td >Consultoria Tributaria</td><td style='text-align:center'>18/06/2026 10:46</td><td >Ao validar com o Consultor tibutário de que maneira poderíamos informar o ganho para que a informação seja feita na Defis de 2026 da empresa 149, identificamos que a linha de "ganho" no questor possui uma fórmula e já trouxe o valor automaticamente.
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||
Diante disso, lembrei que há clientes que optam por não realizar o pagamento da guia de IR e, então, solicitei ao Cassuli um levantamento de empresas que tiveram essa linha preenchida na Defis.
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||
Com isso descobri que em alguns casos a informação declarada está errada, pois, a fórmula está incompleta. Os clientes estão mencionados na aba anterior e estão anexo em excel:</td><td >Abordar o tema no treinamento com a equipe programado para o dia</td><td style='text-align:center'>30/06/2026</td><td style='text-align:center'>31/01/2027</td><td >Maicon Lucas dos Santos</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
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||
</table>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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<th colspan="8">Relato(s) do Acompanhamento</th>
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</tr>
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<tr>
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<td colspan="8"><strong><u>07/07/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Inclusão de Prorrogação de Prazo
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Prazo Prorrogado Para: 31/01/2027
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Justificativa de Prorrogação:
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Prorrogado para realização do treinamento no início do proximo ano (antes das declarações referente ao ano de 2025).
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||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
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||
</tr> </table>
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||
<h4>Ocorrência 3800 / Ação 5497</h4>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
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<tr>
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||
<td >Pessoal - PE</td><td >Pessoal</td><td style='text-align:center'>18/06/2026 10:49</td><td >Conforme comunicação recebida no sistema Tareffa (https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=7772345&contact_log=357307) o cliente relata que teve conhecimento "por terceiros" de uma reclamatória trabalhista, relatando que não recebeu a notificação pelo "DET".</td><td >Revisar os manuais entregues a clientes novos e se na implantação tem a orientação de como fazer os acessos</td><td style='text-align:center'>10/07/2026</td><td style='text-align:center'>21/08/2026</td><td >Janaina Cristina Serraglio Csapo</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Em Atraso</td> </tr>
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||
</table>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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<th colspan="8">Relato(s) do Acompanhamento</th>
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</tr>
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<tr>
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<td colspan="8"><strong><u>07/07/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Inclusão de Prorrogação de Prazo
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Prazo Prorrogado Para: 17/07/2026
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||
Justificativa de Prorrogação:
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||
O material foi revisado por mim e pela Isabelle e está com a Ana de Paula para elaboração do material institucional.
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||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr>
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||
<tr>
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<td colspan="8"><strong><u>14/07/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
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Prazo Prorrogado Para: 21/08/2026
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||
Justificativa de Prorrogação:
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Material do DJE feito, enviada circular aos clientes (https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=8030957&contact_log=73) e enviado para a implantação para a adequação do processo(https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=7936641&contact_log=13267).
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||
|
||
Prorrogado para finalizar o material do DET.
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||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr> </table>
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||
<h4>Ocorrência 3800 / Ação 5498</h4>
|
||
|
||
<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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||
<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
|
||
<tr>
|
||
<td >Pessoal - PE</td><td >Pessoal</td><td style='text-align:center'>18/06/2026 10:50</td><td >Conforme comunicação recebida no sistema Tareffa (https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=7772345&contact_log=357307) o cliente relata que teve conhecimento "por terceiros" de uma reclamatória trabalhista, relatando que não recebeu a notificação pelo "DET".</td><td >Criação de serviço anual para alertar novamente os clientes sobre o DJE</td><td style='text-align:center'>10/07/2026</td><td style='text-align:center'>31/08/2026</td><td >Marcio José Teixeira Costa</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
|
||
</table>
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||
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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||
<th colspan="8">Relato(s) do Acompanhamento</th>
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||
</tr>
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||
<tr>
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||
<td colspan="8"><strong><u>14/07/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Inclusão de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 31/08/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
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||
Prorrogado para adequação do processo e criação do serviço
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||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>14/07/2026</u> - <u>Janaina Cristina Serraglio Csapo</u></strong> - Solicitação realizada ao setor de Inovação, porém foi solicitado para ser avaliado.
|
||
|
||
Solicito prorrogação.</td>
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||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>01/08/2026</u> - <u>Marcio José Teixeira Costa</u></strong> - Realizado a criação de um serviço anual com data prevista de realização no mês de junho.</td>
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||
</tr> </table>
|
||
<h4>Ocorrência 3804 / Ação 5502</h4>
|
||
|
||
<table class="grid">
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||
<tr style="background: #CCCCCC">
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||
<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
|
||
<tr>
|
||
<td >Condominios - CD</td><td >Condominios</td><td style='text-align:center'>18/06/2026 14:13</td><td >Mudança do Sistema utilizado pelo departamento de Condomínios
|
||
|
||
Mudança do Sistema utilizado pelo departamento de Condomínios EI VIZINHO.</td><td >Testar a ferramenta para ver se atende ao propósito</td><td style='text-align:center'>17/07/2026</td><td style='text-align:center'>31/08/2026</td><td >Cristiano Silverio</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
|
||
</table>
|
||
|
||
|
||
<table class="grid">
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||
<tr style="background: #CCCCCC">
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||
<th colspan="8">Relato(s) do Acompanhamento</th>
|
||
</tr>
|
||
|
||
<tr>
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||
<td colspan="8"><strong><u>18/06/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Ação Aberta</td>
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</tr>
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||
<tr>
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<td colspan="8"><strong><u>13/07/2026</u> - <u>Jardel da Silva Traçante</u></strong> - Group Condomínios:
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Estamos fazendo os testes de implantação do condomínio 1568, lançamentos de rateio, consumos individuais e extras (contas a receber), notas fiscais e apuração fiscal (contas a pagar) e conciliação bancária.
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||
Obs.: Na parametrização do balancete vimos que a estrutura oferecida é limitada a "Receitas e Despesas", não sendo possível, até então, criarmos um balancete com estrutura contábil.</td>
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||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>20/07/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Inclusão de Prorrogação de Prazo
|
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|
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Prazo Prorrogado Para: 28/07/2026
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||
Justificativa de Prorrogação:
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||
O Cristiano e Jardel estão fazendo a demonstração de outro sistema de condomínios, para avaliar prós e contras.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>01/08/2026</u> - <u>Gabriel Plotegher de Barros</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 31/08/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
O Cristiano e Jardel estão fazendo a demonstração de outro sistema de condomínios, para avaliar prós e contras.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>01/08/2026</u> - <u>Cristiano Silverio</u></strong> - Ja testamos a ferramenta do CON21...
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||
jÁ LANÇAMOS UM CONDOMINIO 1568 - E GERAMOS OS BOLETOS.
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Sentimos o programa mais pesado não muito intuitivo. mas seguimos nos lançamentos.
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||
Essa empresa nos liberou os sistema mas em muita ajuda no entendimneto tivemos que descobrir...
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||
Porém a segunda escolha do CONDOMOB o fornecedor liberou uma ação onde vamos fazer 12 encontros para enternder o sistemas, achamos muito mais estruturado os processos pois tiveos reunião como o comercial que fez a passagem de bastão o o responsavel da implantação e segumos no treinamento, como identificamos e a equipe entendeu que esse sitema era mais ituitivo seguimos....</td>
|
||
</tr> </table>
|
||
<h4>Ocorrência 3804 / Ação 5503</h4>
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||
|
||
<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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||
<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
|
||
<tr>
|
||
<td >Condominios - CD</td><td >Condominios</td><td style='text-align:center'>18/06/2026 14:16</td><td >Mudança do Sistema utilizado pelo departamento de Condomínios
|
||
|
||
Mudança do Sistema utilizado pelo departamento de Condomínios EI VIZINHO.</td><td >Validação do contrato da nova ferramente com apoio do Jurídico antes da assinatura</td><td style='text-align:center'>24/07/2026</td><td style='text-align:center'>31/08/2026</td><td >Cristiano Silverio</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
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||
</table>
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||
<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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||
<th colspan="8">Relato(s) do Acompanhamento</th>
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||
</tr>
|
||
|
||
<tr>
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||
<td colspan="8"><strong><u>18/06/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Ação Aberta</td>
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||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>01/08/2026</u> - <u>Gabriel Plotegher de Barros</u></strong> - Inclusão de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 31/08/2026
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||
Justificativa de Prorrogação:
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Ainda não foi possível concluir devido a necessidade de testes que vem sendo realizados pelos responsáveis.
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||
Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros</td>
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||
</tr>
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||
<tr>
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||
<td colspan="8"><strong><u>01/08/2026</u> - <u>Cristiano Silverio</u></strong> - somente após a definição do empresa nesse momento estamos entendendo as ferramentas...</td>
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||
</tr> </table>
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||
<h4>Ocorrência 3804 / Ação 5504</h4>
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||
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<table class="grid">
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||
<tr style="background: #CCCCCC">
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||
<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
|
||
<tr>
|
||
<td >Condominios - CD</td><td >Condominios</td><td style='text-align:center'>18/06/2026 14:17</td><td >Mudança do Sistema utilizado pelo departamento de Condomínios
|
||
|
||
Mudança do Sistema utilizado pelo departamento de Condomínios EI VIZINHO.</td><td >Verificar necessidade de revisão dos materiais de marketing caso não seja possível utilizar a marca EI VIZINHO</td><td style='text-align:center'>31/07/2026</td><td style='text-align:center'>31/08/2026</td><td >Antonio Roberto de Paula</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
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||
</table>
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||
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||
<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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||
<th colspan="8">Relato(s) do Acompanhamento</th>
|
||
</tr>
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||
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||
<tr>
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||
<td colspan="8"><strong><u>18/06/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Ação Aberta</td>
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||
</tr>
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||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>31/07/2026</u> - <u>Gabriel Plotegher de Barros</u></strong> - Inclusão de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 31/08/2026
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||
Justificativa de Prorrogação:
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||
Devido alta demanda, ainda não foi possível iniciar tal ação. Prazo prorrogado.
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||
Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros</td>
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||
</tr>
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||
<tr>
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||
<td colspan="8"><strong><u>01/08/2026</u> - <u>Cristiano Silverio</u></strong> - ainda estamos na escolha do sistema, apos o ultimo treinamento em 27 / 08 /2026 vamos definir o marketing
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- Contratação de materias publicitarios, videos, midia, internet, divulgação aos nossos clientes. treinamentos, fazer um plano de ação relacionado aos clientes e após ao cliente externo....</td>
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||
</tr> </table>
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||
<h4>Ocorrência 3791 / Ação 5507</h4>
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||
|
||
<table class="grid">
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||
<tr style="background: #CCCCCC">
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||
<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
|
||
<tr>
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||
<td >Legalização - LG</td><td >------</td><td style='text-align:center'>19/06/2026 11:14</td><td >Na conferência das certidões negativas a Amanda da Consultoria Tributária identificou taxas de alvará em aberto para a empresa 883 - SIGMA ASSESSORIA LTDA (matriz) e nos repassou para verificação, pois não localizou comunicação com o cliente para envio das referidas taxas.
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Identificamos que se tratavam de taxas decorrentes da atualização do alvará realizada por conta da alteração de contrato em que ocorreu a mudança do nome da empresa, natureza jurídica e incluiu atividades, bem como alteração de endereço da filial de Medianeira para Foz do Iguaçu, como domicílio tributário. A alteração foi registrada no Cartório e posteriormente na Junta Comercial (13/11/2025).
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Verificamos que as taxas da matriz não foram encaminhadas ao cliente para pagamento, as taxas da filial não foram lançadas e nem o alvará dela liberado. As subtarefas do processo de alteração no Asana estavam em aberto, o processo estava na lista ("lista de revisão de processos atrasados") da responsável para revisão até 18/06.
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No entanto, o valor lançado para as taxas de alvará da matriz está equivocado, conforme já validamos com a Divisão de Cadastro Econômico da Prefeitura de Foz (André Cardoso). Foram lançados os valores integrais de taxas de alvará, quando na verdade deveriam ter lançado somente 1 UFFI. A Prefeitura orientou protocolar processo de revisão de taxas.
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Em relação ao alvará da filial que não foi liberado até hoje, bem como as taxas de alvará dela, que também ainda não foram lançadas, a Divisão de Cadastro Econômico da Prefeitura (contato com André Cardoso pelo DigiSac) orientou enviar o PRP da alteração de contrato na segunda-feira (15/06/26) para análise, a fim de verificar para liberar o alvará da filial e as taxas.</td><td >Protocolar processo de revisão da taxa emitida pela Prefeitura</td><td style='text-align:center'>30/06/2026</td><td style='text-align:center'>30/09/2026</td><td >Laura Dreher da Rosa This</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
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</table>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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<th colspan="8">Relato(s) do Acompanhamento</th>
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</tr>
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<tr>
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<td colspan="8"><strong><u>07/07/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Inclusão de Prorrogação de Prazo
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Prazo Prorrogado Para: 30/09/2026
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Justificativa de Prorrogação:
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Protocolado pedido de revisão de taxas apenas: 48816/2026 - Revisão de Taxas de Licenças - Prorrogado para acompanhamento.
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Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
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</tr>
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<tr>
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<td colspan="8"><strong><u>31/07/2026</u> - <u>Julia Rangel Padilha</u></strong> - Estou acompanhando ambos os protocolos semanalmente:
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PEDIDO DE REVISÃO TAXAS DE ALVARÁ – 48816/2026
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ALVARÁ DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO DA FILIAL – 49894/2026
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Com relação ao protocolo de Alvará de Domicílio Tributário, no dia 30/07 efetuaram despacho sobre o ISSQN, porém não excluíram as taxas lançadas indevidamente, bem como não lançaram as taxas de domicílio tributário. Questionei o André da Prefeitura a fim de verificar esse caso.
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Já o protocolo de Revisão de Taxas de Alvará está em análise pela Prefeitura, continuo acompanhando semanalmente.</td>
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</tr> </table>
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<h4>Ocorrência 3740 / Ação 5511</h4>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
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<tr>
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||
<td >Fisco/Contábil - FISCO</td><td >------</td><td style='text-align:center'>22/06/2026 09:55</td><td >Identificado na apuração do mês 03/2026 que foi tributado as receitas do anexo III no anexo V.</td><td >Realizar as compensações devidas para abater todo o crédito disponível (10.053,33)</td><td style='text-align:center'>31/08/2026</td><td style='text-align:center'>------</td><td >Maicon Lucas dos Santos</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
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</table>
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<h4>Ocorrência 3740 / Ação 5512</h4>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
|
||
<tr>
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||
<td >Fisco/Contábil - FISCO</td><td >------</td><td style='text-align:center'>22/06/2026 10:01</td><td >Identificado na apuração do mês 03/2026 que foi tributado as receitas do anexo III no anexo V.</td><td >Monitorar o recebimento dos valores devidos a De Paula (10.053,33)</td><td style='text-align:center'>31/08/2026</td><td style='text-align:center'>------</td><td >Diego Bueno Cardozo</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
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</table>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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<th colspan="8">Relato(s) do Acompanhamento</th>
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</tr>
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<tr>
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<td colspan="8"><strong><u>22/06/2026</u> - <u>Diego Bueno Cardozo</u></strong> - Valor de R$ 2.130,64 recebido em 16/06/2026.</td>
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||
</tr>
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||
<tr>
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<td colspan="8"><strong><u>20/07/2026</u> - <u>Cristiane Piva de Oliveira Alamini</u></strong> - Valor de R$ 2.359,30 recebido em 20/07/2026.</td>
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||
</tr>
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<tr>
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<td colspan="8"><strong><u>24/08/2026</u> - <u>Diego Bueno Cardozo</u></strong> - Valor de R$ 2,932,72 recebido em 20/08/2026.</td>
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||
</tr> </table>
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||
<h4>Ocorrência 3812 / Ação 5523</h4>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
|
||
<tr>
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||
<td >Pessoa Física - PF</td><td >Pessoa Física</td><td style='text-align:center'>24/06/2026 16:08</td><td >Reestruturação do Departamento de Pessoa Física
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Reestruturação do Departamento de Pessoa Física incluindo o serviço de Holdings</td><td >Testar o sistema para emissão de Notas Fiscais</td><td style='text-align:center'>31/07/2026</td><td style='text-align:center'>30/09/2026</td><td >Debora de Paula Lopes</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
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||
</table>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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<th colspan="8">Relato(s) do Acompanhamento</th>
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</tr>
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<tr>
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<td colspan="8"><strong><u>24/06/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Ação Aberta</td>
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</tr>
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<tr>
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<td colspan="8"><strong><u>31/07/2026</u> - <u>Gabriel Plotegher de Barros</u></strong> - Inclusão de Prorrogação de Prazo
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Prazo Prorrogado Para: 30/09/2026
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||
Justificativa de Prorrogação:
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||
Prorrogar para 30/09, pois a Receita Federal alterou o prazo para implantação da NFS-e de Locação / Venda de Imóveis.
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||
Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros</td>
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||
</tr> </table>
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||
<h4>Ocorrência 3812 / Ação 5524</h4>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
|
||
<tr>
|
||
<td >Pessoa Física - PF</td><td >Pessoa Física</td><td style='text-align:center'>24/06/2026 16:10</td><td >Reestruturação do Departamento de Pessoa Física
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|
||
Reestruturação do Departamento de Pessoa Física incluindo o serviço de Holdings</td><td >Adequar o processo das Holdings após as definições</td><td style='text-align:center'>31/08/2026</td><td style='text-align:center'>------</td><td >Daniel Gustavo Manenti</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
|
||
</table>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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<th colspan="8">Relato(s) do Acompanhamento</th>
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</tr>
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<tr>
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<td colspan="8"><strong><u>24/06/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Ação Aberta</td>
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</tr> </table>
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||
<h4>Ocorrência 3738 / Ação 5526</h4>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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||
<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
|
||
<tr>
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||
<td >Financeiro - FI</td><td >Financeiro</td><td style='text-align:center'>25/06/2026 11:28</td><td >Ao realizar a baixa dos serviços do cliente, identifiquei que a cobrança de honorários ainda está sendo enviada. Diante disso, conversei com a Cristiane para analisar a situação</td><td >Verificar o processo de desativação das domésticas do Tareffa</td><td style='text-align:center'>31/07/2026</td><td style='text-align:center'>31/08/2026</td><td >Janaina Cristina Serraglio Csapo</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
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||
</table>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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<th colspan="8">Relato(s) do Acompanhamento</th>
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</tr>
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<tr>
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<td colspan="8"><strong><u>01/08/2026</u> - <u>Janaina Cristina Serraglio Csapo</u></strong> - Entendo que a desativação deve ser realizada pelo setor responsável pelo serviço. Nesse caso, após o envio do último honorário, o setor financeiro deverá realizar a exclusão do serviço no Tareffa.</td>
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||
</tr>
|
||
<tr>
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||
<td colspan="8"><strong><u>01/08/2026</u> - <u>Gabriel Plotegher de Barros</u></strong> - Inclusão de Prorrogação de Prazo
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Prazo Prorrogado Para: 31/08/2026
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||
Justificativa de Prorrogação:
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Prorrogado para verificar junto ao Dep. Financeiro sobre o último acompanhamento.
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||
Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros</td>
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||
</tr> </table>
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||
<h4>Ocorrência 3790 / Ação 5534</h4>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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||
<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
|
||
<tr>
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||
<td >Pessoal - PE</td><td >Pessoal</td><td style='text-align:center'>25/06/2026 15:34</td><td >Cliente abriu uma comunicação solicitado a alteração de uma empregada que faz a jornada de 6 horas diárias, ao averiguar em relação ao valor da hora do empregado percebi que o salário hora com a alteração para jornada de 7:20 diárias, o valor da hora ficaria menor. Ao explicar para a empresa foi nos dito que já havia sido feita uma alteração desta forma no passado para outro empregador.</td><td >Orientar os colaboradores no treinamento mensal.</td><td style='text-align:center'>30/06/2026</td><td style='text-align:center'>31/08/2026</td><td >Ana Laura Vettorello Geniake</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
|
||
</table>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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||
<th colspan="8">Relato(s) do Acompanhamento</th>
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||
</tr>
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||
<tr>
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<td colspan="8"><strong><u>08/07/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Inclusão de Prorrogação de Prazo
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Prazo Prorrogado Para: 31/07/2026
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||
Justificativa de Prorrogação:
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Prorrogado conforme solicitação da Priscila
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||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
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||
</tr>
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||
<tr>
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||
<td colspan="8"><strong><u>30/07/2026</u> - <u>Ana Laura Vettorello Geniake</u></strong> - Favor prorrogar para 31/08, pois estava de férias no período em que ocorreu o treinamento mensal de julho/2026.</td>
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||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>01/08/2026</u> - <u>Gabriel Plotegher de Barros</u></strong> - Alteração de Prorrogação de Prazo
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||
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Prazo Prorrogado Para: 31/08/2026
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||
Justificativa de Prorrogação:
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Prorrogado conforme acompanhamento.
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||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
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||
</tr> </table>
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||
<h4>Ocorrência 3808 / Ação 5529</h4>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
|
||
<tr>
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||
<td >Fisco/Contábil - FISCO</td><td >Fisco/Contábil</td><td style='text-align:center'>25/06/2026 14:37</td><td >Ao realizar a conferencia do ipi da com 04/2026 foi possível identificar que a guia foi enviada em duplicidade para o cliente, valor do ipi incluso na guia de DCTFWEB e na guia de IPI mensal.</td><td >Treinar a equipe Fiscal após a definição do processo</td><td style='text-align:center'>31/07/2026</td><td style='text-align:center'>31/08/2026</td><td >Maicon Lucas dos Santos</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
|
||
</table>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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||
<th colspan="8">Relato(s) do Acompanhamento</th>
|
||
</tr>
|
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<tr>
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||
<td colspan="8"><strong><u>31/07/2026</u> - <u>Gabriel Plotegher de Barros</u></strong> - Inclusão de Prorrogação de Prazo
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||
Prazo Prorrogado Para: 31/08/2026
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||
Justificativa de Prorrogação:
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||
Devido aos treinamentos de Reforma Tributária no mês de Julho, além das demandas do departamento, não foi possível realizar tal demanda. Prazo prorrogado.
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||
Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros</td>
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</tr> </table>
|
||
<h4>Ocorrência 3807 / Ação 5546</h4>
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||
|
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<table class="grid">
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||
<tr style="background: #CCCCCC">
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||
<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
|
||
<tr>
|
||
<td >Fisco/Contábil - FISCO</td><td >Fisco/Contábil</td><td style='text-align:center'>01/07/2026 10:43</td><td >Indicador não atingido</td><td >Realizar as reuniões pendentes no mês 07/2026
|
||
|
||
503 - TAROBA CONSTRUCOES LTDA - Será agendanda na semana do dia 06 a 10/07.
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||
1603 - ALTA GAMMA LTDA - Agendada para o dia 06/07.
|
||
1906 - HANDOUSS ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA - Será agendada no mês 07/2026.</td><td style='text-align:center'>31/07/2026</td><td style='text-align:center'>31/08/2026</td><td >João Cândido Rodrigues</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
|
||
</table>
|
||
|
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||
<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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||
<th colspan="8">Relato(s) do Acompanhamento</th>
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||
</tr>
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||
<tr>
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<td colspan="8"><strong><u>30/07/2026</u> - <u>João Cândido Rodrigues</u></strong> - 503 - TAROBÁ CONSTRUÇÕES - Reunião realizada em 30/07/2026 as 10:00 https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=8226620&contact_log=18
|
||
1603 - ALTA GAMA LTDA - Reunião realizada em 21/07/2026 as 14:00 https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=7970903&contact_log=18
|
||
1906 - HANDOUSS ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA - Cliente não pôde comparecer para a reunião cancelando a mesma.</td>
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||
</tr>
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<tr>
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||
<td colspan="8"><strong><u>01/08/2026</u> - <u>Gabriel Plotegher de Barros</u></strong> - Inclusão de Prorrogação de Prazo
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||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 31/08/2026
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||
Justificativa de Prorrogação:
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||
Prorrogada para realizar a reunião com a 1906.
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||
Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros</td>
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||
</tr> </table>
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||
<h4>Ocorrência 3822 / Ação 5550</h4>
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||
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<table class="grid">
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||
<tr style="background: #CCCCCC">
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||
<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
|
||
<tr>
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||
<td >Pessoa Física - PF</td><td >Pessoa Física</td><td style='text-align:center'>01/07/2026 15:26</td><td >Falta de emissão e consequente envio de DARF de Carnê-Leão da cliente de Pessoa Física Carla Eliza Mombach Cremonese dentro do prazo correto.</td><td >Analisar um controle adequado do envio dos DARFs de Pessoa Física. Atualmente o controle de envio dos DARFs de Carnê-Leão estão sendo feitos em uma planilha. Buscar um melhor ferramenta para tal demanda.</td><td style='text-align:center'>31/08/2026</td><td style='text-align:center'>------</td><td >Gabriel Plotegher de Barros</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
|
||
</table>
|
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||
|
||
<h4>Ocorrência 3814 / Ação 5566</h4>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
|
||
<tr>
|
||
<td >Fisco/Contábil - FISCO</td><td >Fisco/Contábil</td><td style='text-align:center'>06/07/2026 11:26</td><td >Guia do DIFAL no valor de R$ 27,60 referente competência 02/2026 não foi enviada ao cliente.</td><td >Repassar situação no treinamento da equipe</td><td style='text-align:center'>31/07/2026</td><td style='text-align:center'>31/08/2026</td><td >Cynthia Franciele Romero Anzoategui</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
|
||
</table>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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||
<th colspan="8">Relato(s) do Acompanhamento</th>
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||
</tr>
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<tr>
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<td colspan="8"><strong><u>30/07/2026</u> - <u>Cynthia Franciele Romero Anzoategui</u></strong> - Prorrogação de prazo para 31/08/2026.</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>30/07/2026</u> - <u>Gabriel Plotegher de Barros</u></strong> - Inclusão de Prorrogação de Prazo
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||
Prazo Prorrogado Para: 31/08/2026
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||
Justificativa de Prorrogação:
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||
Prorrogado conforme acompanhamento.
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||
Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros</td>
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||
</tr> </table>
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||
<h4>Ocorrência 3815 / Ação 5567</h4>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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||
<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
|
||
<tr>
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||
<td >Fisco/Contábil - FISCO</td><td >Fisco/Contábil</td><td style='text-align:center'>06/07/2026 11:37</td><td >Consultoria tributária identificou pendência no Estado do Paraná devido a falta de entrega de Sped ICMS do mês de 03/2026.</td><td >Criar automação no ASANA para alterações contratuais</td><td style='text-align:center'>31/07/2026</td><td style='text-align:center'>31/08/2026</td><td >Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
|
||
</table>
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||
|
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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||
<th colspan="8">Relato(s) do Acompanhamento</th>
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||
</tr>
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|
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<tr>
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||
<td colspan="8"><strong><u>30/07/2026</u> - <u>Gabriel Plotegher de Barros</u></strong> - Inclusão de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 31/08/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
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||
Devido a alta demanda no mês de Julho antes da Auditoria Interna, tal demanda ainda não foi concluída. Prazo prorrogado.
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||
Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros</td>
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||
</tr> </table>
|
||
<h4>Ocorrência 3714 / Ação 5579</h4>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
|
||
<tr>
|
||
<td >Fisco/Contábil - FISCO</td><td >Fisco/Contábil</td><td style='text-align:center'>07/07/2026 16:45</td><td >Cliente entrou em contato hoje pela manhã, para sanar uma dúvida referente a uma possível pendencia no Estado de Santa Catarina, pois houve impedimento no momento de gerar a Declaração de Importação.</td><td >Realizar treinamento com a equipe sobre o tema, considerando a impossibilidade de restituição do valor</td><td style='text-align:center'>31/07/2026</td><td style='text-align:center'>31/08/2026</td><td >Jaqueline Pereira dos Santos</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
|
||
</table>
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||
|
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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||
<th colspan="8">Relato(s) do Acompanhamento</th>
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||
</tr>
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|
||
<tr>
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<td colspan="8"><strong><u>29/07/2026</u> - <u>Jaqueline Pereira dos Santos</u></strong> - No mês de julho os treinamentos estão focados na Reforma Tributária. Por gentileza, adiar para final de agosto.</td>
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||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>30/07/2026</u> - <u>Gabriel Plotegher de Barros</u></strong> - Inclusão de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 31/08/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Prorrogado conforme acompanhamento.
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||
Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros</td>
|
||
</tr> </table>
|
||
<h4>Ocorrência 3796 / Ação 5589</h4>
|
||
|
||
<table class="grid">
|
||
<tr style="background: #CCCCCC">
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||
<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
|
||
<tr>
|
||
<td >Legalização - LG</td><td >Fisco/Contábil</td><td style='text-align:center'>07/07/2026 17:41</td><td >Declaração instituída pela IN 2290/2025, em que é necessário informar o CPF beneficiário final de uma empresa.
|
||
Conforme o manual em anexo a obrigatoriedade ocorrerá em 2027 e depois em 2028 conforme cronograma do anexo XVI, com exceção de sociedades limitadas que tenham sócio pessoa jurídica em seu QSA e demais entidades obrigadas não abrangidas pelo faseamento (2027 e 2028) deverão prestar informações a partir de 2026, independentemente do faturamento.
|
||
As entidades obrigadas à prestação de informação sobre seus beneficiários finais deverão apresentar o Formulário Digital de Beneficiários Finais - e-BEF:
|
||
I - no prazo de trinta dias, contado das seguintes datas, para inclusão de registro e atualização cadastral:
|
||
a) de inscrição no CNPJ, no caso de informação inicial;
|
||
b) de alteração dos beneficiários finais da entidade; e
|
||
c) em que a entidade dispensada passar à condição de obrigada à prestação da informação; ou
|
||
II - anualmente, até o último dia do respectivo ano-calendário, caso não ocorra hipótese prevista no inciso I do caput.</td><td >Adequar e escrever o processo de entrega da E-BEF</td><td style='text-align:center'>31/07/2026</td><td style='text-align:center'>31/08/2026</td><td >Gabriela de Moraes Alves da Silva</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
|
||
</table>
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||
|
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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<th colspan="8">Relato(s) do Acompanhamento</th>
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</tr>
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<tr>
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<td colspan="8"><strong><u>31/07/2026</u> - <u>Gabriela de Moraes Alves da Silva</u></strong> - Solicito a prorrogação da ação até 31/08/2026, considerando que neste mês focamos no melhor entendimento a respeito do processo e entrega dos clientes mais críticos, cujo prazo estava em atraso e havia risco de aplicação de multas elevadas.</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
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||
<td colspan="8"><strong><u>01/08/2026</u> - <u>Gabriel Plotegher de Barros</u></strong> - Inclusão de Prorrogação de Prazo
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||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 31/08/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
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||
Prorrogado conforme último acompanhamento.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros</td>
|
||
</tr> </table>
|
||
<h4>Ocorrência 3796 / Ação 5590</h4>
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||
|
||
<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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||
<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
|
||
<tr>
|
||
<td >Legalização - LG</td><td >Fisco/Contábil</td><td style='text-align:center'>07/07/2026 17:41</td><td >Declaração instituída pela IN 2290/2025, em que é necessário informar o CPF beneficiário final de uma empresa.
|
||
Conforme o manual em anexo a obrigatoriedade ocorrerá em 2027 e depois em 2028 conforme cronograma do anexo XVI, com exceção de sociedades limitadas que tenham sócio pessoa jurídica em seu QSA e demais entidades obrigadas não abrangidas pelo faseamento (2027 e 2028) deverão prestar informações a partir de 2026, independentemente do faturamento.
|
||
As entidades obrigadas à prestação de informação sobre seus beneficiários finais deverão apresentar o Formulário Digital de Beneficiários Finais - e-BEF:
|
||
I - no prazo de trinta dias, contado das seguintes datas, para inclusão de registro e atualização cadastral:
|
||
a) de inscrição no CNPJ, no caso de informação inicial;
|
||
b) de alteração dos beneficiários finais da entidade; e
|
||
c) em que a entidade dispensada passar à condição de obrigada à prestação da informação; ou
|
||
II - anualmente, até o último dia do respectivo ano-calendário, caso não ocorra hipótese prevista no inciso I do caput.</td><td >Verificar junto a inovação o controle para transmissão da declaração anualmente conforme legislação</td><td style='text-align:center'>07/08/2026</td><td style='text-align:center'>31/08/2026</td><td >Gabriela de Moraes Alves da Silva</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
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</table>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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<th colspan="8">Relato(s) do Acompanhamento</th>
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||
</tr>
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<tr>
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<td colspan="8"><strong><u>01/08/2026</u> - <u>Gabriel Plotegher de Barros</u></strong> - Inclusão de Prorrogação de Prazo
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||
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||
Prazo Prorrogado Para: 31/08/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
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||
Devido a alta demanda dos departamentos, ainda não foi possível realizar essa verificação.
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||
Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros</td>
|
||
</tr> </table>
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||
<h4>Ocorrência 3827 / Ação 5583</h4>
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||
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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||
<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
|
||
<tr>
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||
<td >Rocket - RKT</td><td >Rocket</td><td style='text-align:center'>07/07/2026 16:51</td><td >No dia 01/07, a Ana Carolina, estava conferindo as baixas de títulos e solicitou que verificássemos o motivo da diferença entre o valor do título registrado na contabilidade e o valor pago da guia sindical da competência 03/2026.
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||
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||
Ao auxiliar a Ana Flavia na conferência, identifiquei que, nas folhas de janeiro e março, foi descontada indevidamente a taxa assistencial de duas empregadas afastadas por acidente de trabalho, Adriana e Cleonice. E ao gerar a guia, a Ana Flavia identificou que a cobrança não era devida e emitiu a guia desconsiderando a taxa dessas empregadas, por isso a diferença.
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||
|
||
E durante essa conferência, também verifiquei que a folha de pagamento das empregadas Adriana e Cleonice não foi calculada nas competências 04 e 05/2026 e, por estarem afastadas por acidente de trabalho, deixou de ser realizado o recolhimento do FGTS referente a esses meses.</td><td >Realizar treinamento com a equipe sobre o cálculo obrigatório de todos os empregados da folha, bem como, recolhimento de FGTS sobre afastamento por ACT</td><td style='text-align:center'>31/07/2026</td><td style='text-align:center'>31/08/2026</td><td >Ana Laura Vettorello Geniake</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
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||
</table>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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<th colspan="8">Relato(s) do Acompanhamento</th>
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</tr>
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<tr>
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<td colspan="8"><strong><u>30/07/2026</u> - <u>Ana Laura Vettorello Geniake</u></strong> - Favor prorrogar para 31/08, pois estava de férias no período em que ocorreu o treinamento mensal de julho/2026.</td>
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||
</tr>
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||
<tr>
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||
<td colspan="8"><strong><u>01/08/2026</u> - <u>Gabriel Plotegher de Barros</u></strong> - Inclusão de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 31/08/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
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||
Prorrogado conforme último acompanhamento.
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||
Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros</td>
|
||
</tr> </table>
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||
<h4>Ocorrência 3839 / Ação 5571</h4>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
|
||
<tr>
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||
<td >Relacionamento - RE</td><td >Relacionamento</td><td style='text-align:center'>07/07/2026 09:31</td><td >Realizar o projeto 100% digital em no mínimo 4 clientes</td><td >Será acompanhado pelo próximos 2 meses o indicador, para verificar se os clientes realmente não estão enviando movimento físico, para definirmos a revisão do indicador.</td><td style='text-align:center'>31/07/2026</td><td style='text-align:center'>31/08/2026</td><td >Eduardo Siebre Neto</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
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||
</table>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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||
<th colspan="8">Relato(s) do Acompanhamento</th>
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||
</tr>
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||
<tr>
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<td colspan="8"><strong><u>03/08/2026</u> - <u>Eduardo Siebre Neto</u></strong> - Os clientes mencionados acima não enviaram mas o movimento no mês de julho. Vamos acompanhar nesse mês de agosto para ter a certeza dos casos que tratamos para podermos finalizar a ação.</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>03/08/2026</u> - <u>Gabriel Plotegher de Barros</u></strong> - Inclusão de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 31/08/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Prorrogado conforme acompanhamento.
|
||
Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>03/08/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Foram realizados dois processos de 100% digital no mês 07/2026, seguiremos acompanhando esse indicador para verificar necessidade de mudança.</td>
|
||
</tr> </table>
|
||
<h4>Ocorrência 3820 / Ação 5600</h4>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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||
<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
|
||
<tr>
|
||
<td >Rocket - RKT</td><td >Rocket</td><td style='text-align:center'>08/07/2026 16:54</td><td >Em consulta às Certidões Negativas de Débitos, verificamos que não foi possível emitir a Certidão Negativa Federal, em razão da ausência de entrega da DIRFI referente ao ano calendário 2024.</td><td >Incluir no processo do Rocket a validação de movimentação no ano anterior a nossa competência</td><td style='text-align:center'>11/09/2026</td><td style='text-align:center'>------</td><td >Isabelle Barbosa Salles Ribeiro</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
|
||
</table>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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<th colspan="8">Relato(s) do Acompanhamento</th>
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||
</tr>
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<tr>
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<td colspan="8"><strong><u>20/07/2026</u> - <u>Isabelle Barbosa Salles Ribeiro</u></strong> - Atualizarei o processo de implantação para incluir a validação das informações dos últimos 12 meses também no eSocial, atualmente, o processo orienta realizar essa conferência durante a reunião de implantação e com base na documentação enviada pelo antigo contador. Neste caso, como o antigo contador não nos enviou não tínhamos como validar pelo documento. Mas se tivéssemos consultado ao eSocial, teríamos localizado essa informação e evitado a ocorrência.</td>
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||
</tr> </table>
|
||
<h4>Ocorrência 3820 / Ação 5601</h4>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
|
||
<tr>
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||
<td >Rocket - RKT</td><td >Rocket</td><td style='text-align:center'>08/07/2026 16:54</td><td >Em consulta às Certidões Negativas de Débitos, verificamos que não foi possível emitir a Certidão Negativa Federal, em razão da ausência de entrega da DIRFI referente ao ano calendário 2024.</td><td >Incluir no processo do Departamento Pessoal a validação de movimentação no ano anterior a nossa competência</td><td style='text-align:center'>11/09/2026</td><td style='text-align:center'>------</td><td >Ana Laura Vettorello Geniake</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
|
||
</table>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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<th colspan="8">Relato(s) do Acompanhamento</th>
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</tr>
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<tr>
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<td colspan="8"><strong><u>30/07/2026</u> - <u>Ana Laura Vettorello Geniake</u></strong> - Favor prorrogar o prazo para 31/08, pois estou realizando o acompanhamento integral da colaboradora Milena e, por esse motivo, não conseguirei atualizar o processo dentro do prazo inicialmente requerido.</td>
|
||
</tr> </table>
|
||
<h4>Ocorrência 3820 / Ação 5602</h4>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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||
<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
|
||
<tr>
|
||
<td >Rocket - RKT</td><td >Rocket</td><td style='text-align:center'>08/07/2026 16:55</td><td >Em consulta às Certidões Negativas de Débitos, verificamos que não foi possível emitir a Certidão Negativa Federal, em razão da ausência de entrega da DIRFI referente ao ano calendário 2024.</td><td >Repassar em treinamento mensal a ocorrência da NC</td><td style='text-align:center'>31/07/2026</td><td style='text-align:center'>31/08/2026</td><td >Ana Laura Vettorello Geniake</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
|
||
</table>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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<th colspan="8">Relato(s) do Acompanhamento</th>
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||
</tr>
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||
<tr>
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||
<td colspan="8"><strong><u>30/07/2026</u> - <u>Ana Laura Vettorello Geniake</u></strong> - Favor prorrogar para 31/08, pois estava de férias no período em que ocorreu o treinamento mensal de julho/2026.</td>
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||
</tr>
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||
<tr>
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||
<td colspan="8"><strong><u>01/08/2026</u> - <u>Gabriel Plotegher de Barros</u></strong> - Inclusão de Prorrogação de Prazo
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||
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||
Prazo Prorrogado Para: 31/08/2026
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||
Justificativa de Prorrogação:
|
||
Prorrogado conforme acompanhamento.
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||
Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros</td>
|
||
</tr> </table>
|
||
<h4>Ocorrência 3715 / Ação 5618</h4>
|
||
|
||
<table class="grid">
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||
<tr style="background: #CCCCCC">
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||
<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
|
||
<tr>
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||
<td >Fisco/Contábil - FISCO</td><td >Fisco/Contábil</td><td style='text-align:center'>09/07/2026 20:57</td><td >No fechamento da contabilidade de Fevereiro/2026, ao conciliar o adiantamento a fornecedores da Elevadores Atlas com os documentos do cliente, identifiquei que a nota fiscal nº 20258659 no valor bruto de R$ 117.391,22 não estava contabilizada.</td><td >Definir o processo de coleta de arquivos, alinhar com a operação e os clientes</td><td style='text-align:center'>11/09/2026</td><td style='text-align:center'>------</td><td >Eduardo Siebre Neto</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
|
||
</table>
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||
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||
<h4>Ocorrência 3831 / Ação 5614</h4>
|
||
|
||
<table class="grid">
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||
<tr style="background: #CCCCCC">
|
||
<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
|
||
<tr>
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||
<td >Fisco/Contábil - FISCO</td><td >Fisco/Contábil</td><td style='text-align:center'>09/07/2026 15:09</td><td >Recebemos uma notificação no Portal e-CAC informando a existência de débitos de IRPJ e CSLL.
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||
Verificamos que os impostos foram devidamente pagos pela empresa. No entanto, na transmissão da DCTFWeb, os valores não foram informados na modalidade de pagamento em quotas, o que ocasionou a apuração de um débito indevido no sistema da Receita Federal.</td><td >Repassar processo de transmissão da DCTFWeb em mês de fechamento trimestral com a equipe fiscal, seguindo o ITD do processo</td><td style='text-align:center'>31/07/2026</td><td style='text-align:center'>31/08/2026</td><td >Jaqueline Pereira dos Santos</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
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</table>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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<th colspan="8">Relato(s) do Acompanhamento</th>
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</tr>
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<tr>
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<td colspan="8"><strong><u>29/07/2026</u> - <u>Jaqueline Pereira dos Santos</u></strong> - No mês de julho os treinamentos estão focados na Reforma Tributária. Por gentileza, adiar para final de agosto.</td>
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</tr>
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<tr>
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<td colspan="8"><strong><u>30/07/2026</u> - <u>Gabriel Plotegher de Barros</u></strong> - Inclusão de Prorrogação de Prazo
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Prazo Prorrogado Para: 31/08/2026
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Justificativa de Prorrogação:
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Prorrogado conforme acompanhamento.
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Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros</td>
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</tr> </table>
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<h4>Ocorrência 3836 / Ação 5630</h4>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
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<tr>
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<td >Fisco/Contábil - FISCO</td><td >Fisco/Contábil</td><td style='text-align:center'>13/07/2026 10:00</td><td >Foi enviado a guia do RET a menor referente ao mês 05/2026. o valor da diferença é de R$ 180,00.</td><td >Não temos processo descrito referente a apuração do imposto para empresas optantes pelo RET (construção civil), dessa forma é necessário elaborar o processo desde o levantamento dos dados financeiros até a conferência para o envio da guia. Vamos montar o processo e revisar as particularidades das empresas envolvidas.</td><td style='text-align:center'>31/07/2026</td><td style='text-align:center'>30/09/2026</td><td >João Cândido Rodrigues</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
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</table>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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<th colspan="8">Relato(s) do Acompanhamento</th>
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</tr>
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<tr>
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<td colspan="8"><strong><u>01/08/2026</u> - <u>Gabriel Plotegher de Barros</u></strong> - Inclusão de Prorrogação de Prazo
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Prazo Prorrogado Para: 30/09/2026
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Justificativa de Prorrogação:
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Processo em processo de elaboração.
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Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros</td>
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</tr>
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<tr>
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<td colspan="8"><strong><u>03/08/2026</u> - <u>Angelo Gabriel Corassa</u></strong> - Criado o processo de lançamento e conferência da apuração do RET - Incorporação Imobiliária (4095). Posteriormente, será alterado para inclusão dos processos de conferência da contabilização das receitas.</td>
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||
</tr> </table>
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<h4>Ocorrência 3817 / Ação 5633</h4>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
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<tr>
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<td >Rocket - RKT</td><td >Fisco/Contábil</td><td style='text-align:center'>14/07/2026 10:02</td><td >No dia 18/06/2026, a sócia Leticia entrou em contato informando que seu pedido de salário maternidade havia sido indeferido pelo INSS. Entre os motivos apresentados pela previdência, constava que a requerente não havia se afastado da atividade remunerada após o fato gerador, conforme exige o art. 71-C da Lei nº 8.213/91.</td><td >Acompanhar o pedido de recurso perante a previdência</td><td style='text-align:center'>14/08/2026</td><td style='text-align:center'>31/08/2026</td><td >Marcio José Teixeira Costa</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
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</table>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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<th colspan="8">Relato(s) do Acompanhamento</th>
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</tr>
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<tr>
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<td colspan="8"><strong><u>14/08/2026</u> - <u>Gabriel Plotegher de Barros</u></strong> - Inclusão de Prorrogação de Prazo
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Prazo Prorrogado Para: 31/08/2026
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Justificativa de Prorrogação:
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Pedido sendo acompanhado perante previdência.
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Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros</td>
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</tr> </table>
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<h4>Ocorrência 3852 / Ação 5637</h4>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
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<tr>
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<td >Pessoal - PE</td><td >Pessoal</td><td style='text-align:center'>14/07/2026 13:42</td><td >Ao realizar o envio do eSocial de 06/2026, a coordenadora Priscila identificou que constavam diversas transações antigas da empresa 1017 como rejeitadas e pendentes na área de trabalho do eSocial.</td><td >Realizar treinamento com a equipe com orientação do envio das transações do eSocial</td><td style='text-align:center'>31/08/2026</td><td style='text-align:center'>------</td><td >Ana Laura Vettorello Geniake</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
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</table>
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<h4>Ocorrência 3853 / Ação 5635</h4>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
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<tr>
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<td >Pessoal - PE</td><td >Pessoal</td><td style='text-align:center'>14/07/2026 10:57</td><td >Na folha da competência 03/2026 foi pago indevidamente um valor de DSR para a empregada horista ISABELLA SILVA PAES, pois as horas trabalhadas foram lançadas em eventos incorretos. No mês seguinte (04/2026) o cliente questionou sobre o valor de DSR pois achou elevado, e com isso identificamos o erro.</td><td >Orientar a equipe sobre os cuidados ao realizar o cálculo de horistas, quais os parâmetros devem ser utilizados, e as orientações necessárias para repassar ao cliente.</td><td style='text-align:center'>31/08/2026</td><td style='text-align:center'>------</td><td >Ana Laura Vettorello Geniake</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
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</table>
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<h4>Ocorrência 3864 / Ação 5645</h4>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
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<tr>
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||
<td >Fisco/Contábil - FISCO</td><td >Fisco/Contábil</td><td style='text-align:center'>14/07/2026 17:03</td><td >Contabilização e apuração parcial e incorreta dos rendimentos de aplicações financeiras do cliente, resultando em complemento de CSLL ao cliente e multa e juros para a De Paula no valor de R$ 561,23. Durante a entrega da ECF 2025 pela Auditora Contábil ocorreu divergência entre os rendimentos informados pelo Banco Sicoob e os impostos tributados pela empresa durante o ano. Diferença de rendimento de R$23.284,99 e IRRF Deixado de informar no valor de R$3.551,20</td><td >Creditar nos honorarios do cliente a multa e juros no valor de 561, 23</td><td style='text-align:center'>31/07/2026</td><td style='text-align:center'>31/08/2026</td><td >Diego Bueno Cardozo</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
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</table>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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<th colspan="8">Relato(s) do Acompanhamento</th>
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</tr>
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<tr>
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<td colspan="8"><strong><u>23/07/2026</u> - <u>Diego Bueno Cardozo</u></strong> - Valor de R$ 537,29 creditado no honorário 07/2026, a diferença de R$ 23,94 será creditado no honorário 08/2026, devido ao honorário mensal do cliente ser menor que o valor de crédito.</td>
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||
</tr>
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<tr>
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<td colspan="8"><strong><u>23/07/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Inclusão de Prorrogação de Prazo
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Prazo Prorrogado Para: 31/08/2026
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Justificativa de Prorrogação:
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Prorrogada para lançamento da diferença
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Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
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||
</tr> </table>
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||
<h4>Ocorrência 3861 / Ação 5651</h4>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
|
||
<tr>
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||
<td >Fisco/Contábil - FISCO</td><td >Fisco/Contábil</td><td style='text-align:center'>15/07/2026 10:21</td><td >Contabilização incompleta e apuração errada dos IRPJ e CSLL sobre rendimento de aplicação financeira da empresa. Durante a entrega da ECF 2025 pela Auditora Contábil ocorreu divergência entre os rendimentos informados pelo Banco Sicoob e os impostos tributados pela empresa durante o ano. Diferença de rendimento de R$ 5.488,45 e IRRF deixado de informar no valor de R$1.148,33</td><td >Realizar treinamento com a equipe sobre a tributação dos rendimentos de aplicação financeira</td><td style='text-align:center'>31/07/2026</td><td style='text-align:center'>31/08/2026</td><td >Elizangela dos Santos</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
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||
</table>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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||
<th colspan="8">Relato(s) do Acompanhamento</th>
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||
</tr>
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<tr>
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<td colspan="8"><strong><u>30/07/2026</u> - <u>Gabriel Plotegher de Barros</u></strong> - Inclusão de Prorrogação de Prazo
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Prazo Prorrogado Para: 31/08/2026
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Justificativa de Prorrogação:
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Devido a alta demanda no departamento neste mês, o treinamento deverá ser realizado em agosto.
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Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros</td>
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||
</tr> </table>
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<h4>Ocorrência 3856 / Ação 5657</h4>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
|
||
<tr>
|
||
<td >Fisco/Contábil - FISCO</td><td >Fisco/Contábil</td><td style='text-align:center'>16/07/2026 09:52</td><td >Simples nacional apurado na natureza incorreta comp. 05/2026.</td><td >Solicitar e acompanhar o pedido de restituição do imposto pago a maior, conforme solcitação da Jaqueline</td><td style='text-align:center'>31/07/2026</td><td style='text-align:center'>31/10/2026</td><td >Amanda Sorensen da Silva</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
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||
</table>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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<th colspan="8">Relato(s) do Acompanhamento</th>
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||
</tr>
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<tr>
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<td colspan="8"><strong><u>17/07/2026</u> - <u>Amanda Sorensen da Silva</u></strong> - Vamos precisar aguardar o prazo mínimo estipulado pela RFB para fazer o pedido de restituição.
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Prazo mínimo:
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||
Não é possível pedir a restituição de período de apuração (PA) referente aos últimos 4 meses, incluindo o mês do pedido. Caso o pagamento se refira a um desses 4 últimos meses, aguarde o prazo para solicitar a restituição.</td>
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||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>17/07/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Inclusão de Prorrogação de Prazo
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Prazo Prorrogado Para: 31/10/2026
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||
Justificativa de Prorrogação:
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Prorrogado devido a definição da RFB.
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Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
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||
</tr> </table>
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<h4>Ocorrência 3868 / Ação 5659</h4>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
|
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<tr>
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<td >Diretoria Executiva - DIEX</td><td >Diretoria Executiva</td><td style='text-align:center'>16/07/2026 13:58</td><td >Os fornecedores são qualificados e registrados Sigsistem. Esta avaliação é feita anualmente. Em 2026 faremos uma reavaliação dos nossos critérios de avaliação, com o intuito de ser mais assertivo ao avaliar nossos fornecedores. Houve aumento do time do financeiro para que esse trabalho fosse aperfeiçoado.</td><td >Aperfeiçoar o acompanhamento dos fornecedores, inclusive, considerando as regras voltadas para a Reforma Tributária.</td><td style='text-align:center'>30/11/2026</td><td style='text-align:center'>------</td><td >Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
|
||
</table>
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||
<h4>Ocorrência 3850 / Ação 5667</h4>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
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||
<tr>
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<td >Fisco/Contábil - FISCO</td><td >Fisco/Contábil</td><td style='text-align:center'>17/07/2026 20:45</td><td >Ao realizar a consulta da Certidão Negativa de Débitos Federais, identificamos uma pendência que impossibilita a emissão da Certidão Negativa. Ao analisar, verificamos que houve um erro na emissão dos DARFs referentes ao PIS e à COFINS da competência 05/2026. As guias foram emitidas com os valores invertidos: o valor devido de PIS foi gerado na guia da COFINS, enquanto o valor devido de COFINS foi gerado na guia do PIS.</td><td >Buscar desenvolver alguma auditoria/ validação referente aos DARFs gerados manualmente via SICALC</td><td style='text-align:center'>30/09/2026</td><td style='text-align:center'>------</td><td >Bruno Lima Cassulli</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
|
||
</table>
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||
<h4>Ocorrência 3869 / Ação 5662</h4>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
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||
<tr>
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||
<td >Legalização - LG</td><td >------</td><td style='text-align:center'>17/07/2026 10:56</td><td >A cliente da unidade 1143 tentou emitir uma CND Municipal, porém a certidão foi emitida como positiva. Ela nos solicitou que verificássemos qual seria o débito em aberto.
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||
Após a consulta, identificamos que o débito corresponde à segunda parcela da taxa de alvará de 2025.
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||
Verifiquei também que, nos serviços programados, a Giovanna Lazarim realizou o cancelamento do serviço referente à segunda parcela, com a justificativa de que a guia era única. No entanto, em todos os controles consultados constava a existência de duas parcelas.
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||
Ao entrar em contato com a Giovanna, ela informou que, provavelmente, trata-se de um erro.
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||
O valor original da taxa era de R$ 1.462,94. O valor referente a juros e multas é de R$ 221,00.</td><td >Revisar todos os envios de taxas canceladas da época e validar com a planilha da inovação
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||
O departamento de legalização ficou de revisar todos os clientes se as taxas de alvarás e outras relativas as alterações tinham sido todas enviadas.
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Essa revisão precisa ocorrer, as não conformidades desse tipo de falta de envio tem sido constantes o que indica que a revisão não foi completa ainda.</td><td style='text-align:center'>14/08/2026</td><td style='text-align:center'>15/09/2026</td><td >Emanuela Natividade do Nascimento</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
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||
</table>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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<th colspan="8">Relato(s) do Acompanhamento</th>
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||
</tr>
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<tr>
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<td colspan="8"><strong><u>14/08/2026</u> - <u>Gabriel Plotegher de Barros</u></strong> - Inclusão de Prorrogação de Prazo
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Prazo Prorrogado Para: 15/09/2026
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Justificativa de Prorrogação:
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Demanda sendo realizada, necessita prorrogação.
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Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros</td>
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</tr> </table>
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||
<h4>Ocorrência 3854 / Ação 5668</h4>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
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<tr>
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<td >Pessoa Física - PF</td><td >Pessoa Física</td><td style='text-align:center'>19/07/2026 20:29</td><td >Na conferência da ECF de 2025 da empresa LLX Ltda identificamos que o cadastro do sócio (exterior) está incorreto bem como o percentual das cotas, neste caso específico a Administradora delegada está com participação de 50% . O problema ocorreu em outras empresas também, sendo necessário que faça analise e correção de todas sob a responsabilidade da colaboradora.</td><td >Verificar a atualização dos cadastros das empresas no Contabit, bem como, alteração de contratos</td><td style='text-align:center'>31/08/2026</td><td style='text-align:center'>------</td><td >Debora de Paula Lopes</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
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</table>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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<th colspan="8">Relato(s) do Acompanhamento</th>
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||
</tr>
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<tr>
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<td colspan="8"><strong><u>03/08/2026</u> - <u>Gabriel Plotegher de Barros</u></strong> - O departamento de Pessoa Física e Holdings irá elaborar o processo de Atualização das suas empresas no Contabit.</td>
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</tr> </table>
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||
<h4>Ocorrência 3855 / Ação 5669</h4>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
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<tr>
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<td >Pessoa Física - PF</td><td >Pessoa Física</td><td style='text-align:center'>19/07/2026 20:30</td><td >Na conferência da ECF da empresa 1381 SR5 Participações, que tem sócio no exterior e lucros isentos a serem distribuídos, identificamos, além do cadastro do sócio errado e o percentual das cotas , também a referencia com o plano de contas da Receita. Os lucros isentos foram referenciados como outras reservas, JCP a longo prazo e Lucros a apropriar em vendas controladas no país. Será necessário revisar todo o referencial do plano de contas do contabit, visto que podemos ter problemas no cruzamento de informações por parte da Receita Federal.</td><td >Verificar a atualização dos cadastros das empresas no Contabit, bem como, alteração de contratos</td><td style='text-align:center'>31/08/2026</td><td style='text-align:center'>------</td><td >Debora de Paula Lopes</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
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</table>
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<h4>Ocorrência 3796 / Ação 5683</h4>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
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<tr>
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<td >Legalização - LG</td><td >Fisco/Contábil</td><td style='text-align:center'>20/07/2026 17:53</td><td >Declaração instituída pela IN 2290/2025, em que é necessário informar o CPF beneficiário final de uma empresa.
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Conforme o manual em anexo a obrigatoriedade ocorrerá em 2027 e depois em 2028 conforme cronograma do anexo XVI, com exceção de sociedades limitadas que tenham sócio pessoa jurídica em seu QSA e demais entidades obrigadas não abrangidas pelo faseamento (2027 e 2028) deverão prestar informações a partir de 2026, independentemente do faturamento.
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As entidades obrigadas à prestação de informação sobre seus beneficiários finais deverão apresentar o Formulário Digital de Beneficiários Finais - e-BEF:
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I - no prazo de trinta dias, contado das seguintes datas, para inclusão de registro e atualização cadastral:
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a) de inscrição no CNPJ, no caso de informação inicial;
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b) de alteração dos beneficiários finais da entidade; e
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c) em que a entidade dispensada passar à condição de obrigada à prestação da informação; ou
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II - anualmente, até o último dia do respectivo ano-calendário, caso não ocorra hipótese prevista no inciso I do caput.</td><td >Transmitir dos demais clientes a e-BEF em atraso</td><td style='text-align:center'>30/07/2026</td><td style='text-align:center'>31/08/2026</td><td >Gabriela de Moraes Alves da Silva</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
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</table>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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<th colspan="8">Relato(s) do Acompanhamento</th>
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</tr>
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<td colspan="8"><strong><u>31/07/2026</u> - <u>Laura Dreher da Rosa This</u></strong> - Todos os clientes com e-BEF obrigatório e em atraso foram comunicados tanto no Tareffa quanto no DigSac e alguns atenderam à demanda e nos auxiliaram até a finalização do processo, porém, outros não responderam.
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Sendo assim, até o momento, foram concluídos os processos das empresas: 1767 – CENTENARIO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA, 2131 – ESTACIONAMENTO TAROBA HOSPITAL ITAMED LTDA, 2134 – ESTACIONAMENTO TAROBÁ DREAMS PARK LTDA, 2050 – TAROBÁ TERMINAIS RODOVIÁRIOS LTDA e 2125 – METROL EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO LTDA.
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O processo da empresa 1198 – PW SOFTWARES DE GESTÃO LTDA está em andamento.
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Em relação à empresa 2136 – DIAMANTE VERDE ADMINISTRADORA DE BENS PRÓPRIOS LTDA, ainda há dúvida quanto à definição do beneficiário final.
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Já as empresas 2132 – HBBN PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA, 1636 – BRUJOMA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA e 1635 – MINERAÇÃO GRANDE LAGO LTDA permanecem sem retorno do cliente responsável (Jonathan), conforme detalhado na planilha em anexo.
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Como ainda não foi possível finalizar esses processos por falta de retorno dos clientes, solicito a prorrogação do prazo até 31/08/2026.
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Obrigada!</td>
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</tr>
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<tr>
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<td colspan="8"><strong><u>31/07/2026</u> - <u>Gabriel Plotegher de Barros</u></strong> - Inclusão de Prorrogação de Prazo
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Prazo Prorrogado Para: 31/08/2026
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Justificativa de Prorrogação:
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Prorrogado conforme acompanhamento.
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Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros</td>
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</tr> </table>
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<h4>Ocorrência 3841 / Ação 5675</h4>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
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<tr>
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<td >Fisco/Contábil - FISCO</td><td >Fisco/Contábil</td><td style='text-align:center'>20/07/2026 11:44</td><td >Em Maio deste ano, cliente questionou a consultoria tributária sobre as alíquotas incidentes sobre um pagamento para o exterior.
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O cliente estava bem preocupado em relação aos percentuais e, por conta disso, o Consultor tributário abriu uma comunicação específica com o Fiscal responsável para geração das guias e entrega das declarações pertinentes e, também questionou a mim como havia sido feito com as guias e declarações referentes a um pagamento ao exterior ocorrido em 24/04/2025.
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Nesse mesmo momento, identificamos que referentes aos pagamentos de abril de 2025 e maio de 2026 para o prestador PW Accouting, não foram enviadas para o cliente as guias de Pis, Cofins, Iss e Cide, nem declaradas no MIT. E, não foi declarada na EFD-Reinf o IRRF retido pelo banco no dia da remessa ao exterior.</td><td >Escrever o processo de geração dos impostos relacionados a INVOICE</td><td style='text-align:center'>31/08/2026</td><td style='text-align:center'>------</td><td >Cynthia Franciele Romero Anzoategui</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
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</table>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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<th colspan="8">Relato(s) do Acompanhamento</th>
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</tr>
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<td colspan="8"><strong><u>30/07/2026</u> - <u>Cynthia Franciele Romero Anzoategui</u></strong> - Mapeamento revisado pela Giovanna e Andressa.</td>
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</tr> </table>
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<h4>Ocorrência 3854 / Ação 5676</h4>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
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<tr>
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<td >Pessoa Física - PF</td><td >Pessoa Física</td><td style='text-align:center'>20/07/2026 14:22</td><td >Na conferência da ECF de 2025 da empresa LLX Ltda identificamos que o cadastro do sócio (exterior) está incorreto bem como o percentual das cotas, neste caso específico a Administradora delegada está com participação de 50% . O problema ocorreu em outras empresas também, sendo necessário que faça analise e correção de todas sob a responsabilidade da colaboradora.</td><td >Atualizar todos os cadastros de sócio no Contabit, considerando a última alteração contratual</td><td style='text-align:center'>14/08/2026</td><td style='text-align:center'>31/08/2026</td><td >Gabriel Plotegher de Barros</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
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</table>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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<th colspan="8">Relato(s) do Acompanhamento</th>
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</tr>
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<td colspan="8"><strong><u>03/08/2026</u> - <u>Gabriel Plotegher de Barros</u></strong> - Conforme solicitado, realizei a revisão de todos os cadastros das Holdings no Contabit, com atenção especial às empresas que possuem sócios, administradores ou representantes residentes no exterior.
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Durante a análise, foram identificadas algumas inconsistências e informações desatualizadas, sendo realizadas as correções necessárias.
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Foram analisados 84 cadastros de empresas. Em 53 cadastros, foi necessário realizar alterações ou identificadas situações que exigiram atenção.
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Quanto a análise dos cadastros no Contabit, segue meu relatório:
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• 634 – Saraiva de Lima Empreendimentos Imobiliários Ltda.: correção do CEP e inclusão do endereço completo do condomínio no cadastro da empresa e dos sócios.
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• 1043 – Pedro Loitegui Incorporadora Eireli: identificadas alterações na natureza jurídica e no endereço, pendentes de verificação com o Bruno. Estou verificando com ele.
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• 1118 – Hortolam Administradora de Bens Próprios Ltda.: atualização dos endereços dos sócios.
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• 1132 – Baranoski Administradora de Bens Próprios Ltda.: atualização dos endereços dos sócios e do administrador.
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• 1145 – Origami Administradora de Bens Próprios Ltda.: atualização dos endereços de alguns sócios.
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• 1157 – Maiolli e Marques Administradora de Bens Próprios Ltda.: atualização dos endereços dos sócios e do administrador.
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• 1261 – Construtora de Obras Cataratas, Empreendimentos e Administração de Imóveis Ltda.: empresa rescindida.
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• 1329 – N4 Construtora e Incorporadora Ltda.: atualização do endereço da empresa e das quotas dos sócios.
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• 1332 – Ferreira de Lima Administradora de Bens Próprios Ltda.: inclusão do endereço de sócio que não estava cadastrado.
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• 1350 – Griebeler Administradora de Bens Próprios Ltda.: inclusão do endereço de sócio que não estava cadastrado.
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• 1381 – SR5 Participações Societárias Ltda.: inclusão do endereço de sócio e atualização do endereço da empresa.
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• 1404 – De Paula & Kuhn Administradora de Bens Próprios Ltda.: inclusão dos endereços de Jorge e Débora e inclusão de Jorge como administrador.
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• 1424 – Gaiardo Incorporadora e Construtora Ltda.: atualização dos endereços da empresa e dos sócios, dos percentuais societários e inclusão de Paulo no cadastro.
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• 1428 – Monlare Administradora de Bens Ltda.: atualização dos endereços dos sócios.
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• 1460 – Irmãos Gaiardo Administradora de Bens Próprios Ltda.: atualização do endereço da representante.
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• 1522 – Vida Brasil Administradora de Bens Próprios Ltda.: inclusão do endereço do sócio.
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• 1565 – M. Callegario Administradora de Bens Próprios Ltda.: alteração do endereço do sócio para o exterior.
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• 1622 – Fukutoku Administradora de Bens Próprios Ltda.: inclusão dos endereços de todos os sócios.
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• 1646 – Labart Consultoria e Participações Ltda.: atualização do endereço da empresa e dos sócios.
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• 1658 – Enter Allure Participações Societárias Ltda.: empresa baixada.
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• 1659 – MG Empreendimentos Ltda.: atualização dos endereços da empresa e do sócio.
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• 1663 – A2N Administradora de Bens e Capitais Ltda.: atualização do endereço de Alexandre no Contabit.
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• 1701 – Ancris Administradora de Bens Próprios Ltda.: atualização do endereço da sede da empresa.
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• 1705 – ADM Administradora de Bens Próprios Ltda.: identificada divergência na administração: Lusia consta no Contabit, enquanto Ademir consta no contrato. Também foi incluído o endereço de sócio.
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• 1709 – Monstera Administradora de Bens Próprios Ltda.: inclusão do endereço do sócio Tzu.
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• 1749 – AD Administradora de Bens Próprios Ltda.: atualização dos endereços dos sócios.
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• 1755 – Bartholo Participações Societárias Ltda.: atualização dos endereços de todos os sócios.
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• 1762 – FGB Ltda.: inclusão dos endereços de todos os sócios.
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• 1767 – Centenário Administradora de Bens Ltda.: inclusão dos endereços de todos os sócios.
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• 1777 – FGF Administradora de Bens Próprios Ltda.: inclusão dos sócios que não estavam cadastrados.
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• 1802 – RBC Administradora de Bens Próprios Ltda.: inclusão dos endereços dos sócios que não estavam cadastrados.
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• 1837 – Figueira da Foz Incorporadora de Imóveis Ltda.: inclusão do endereço de um dos sócios.
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• 1842 – Marka Administradora de Bens Próprios Ltda.: inclusão do endereço de um dos sócios.
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• 1901 – Viga Administradora de Bens Próprios Ltda.: atualização dos endereços dos sócios, inclusive do endereço de Teodomiro para o Paraguai.
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• 1906 – Handouss Administradora de Imóveis Ltda.: inclusão dos endereços de todos os sócios.
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• 1948 – JJQI Empreendimentos Imobiliários Ltda.: inclusão do endereço de um dos sócios.
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• 1965 – WR Empreendimentos e Participações Ltda.: inclusão de três sócios, de seus representantes e dos endereços de todos os sócios.
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• 1967 – Guaitaneli Participações Ltda.: inclusão do endereço de um dos sócios e alteração das quotas societárias.
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• 2002 – SBMJ Participações Empresariais Ltda.: atualização dos endereços de todos os sócios.
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• 2009 – Incofalls Incorporadora e Administradora de Bens Próprios Ltda.: atualização do endereço do sócio.
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• 2031 – Aurora MLP Holding Ltda.: inclusão do endereço do sócio.
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• 2052 – GM Administradora de Bens Próprios Ltda.: inclusão dos endereços dos sócios.
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• 2078 – Hex Administradora de Bens Próprios Ltda.: atualização dos endereços dos sócios.
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• 2089 – Ricarti Nodari Administradora de Bens Próprios Ltda.: atualização da composição societária e dos respectivos endereços.
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• 2090 – Conquistas Empreendimentos Ltda.: revisão e atualização geral do cadastro, que estava significativamente desatualizado.
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• 2091 – S4 Holding Ltda.: revisão e atualização geral do cadastro, que estava significativamente desatualizado.
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• 2092 – Alle Sarabia Holding Ltda.: inclusão de dois sócios, alteração do endereço de Paulo para o exterior e atualização dos endereços da empresa e dos demais sócios.
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• 2093 – Krano Holding Ltda.: inclusão de dois sócios, alteração do endereço de Paulo para o exterior e atualização dos endereços da empresa e dos demais sócios.
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• 2094 – Kendra Holding Ltda.: inclusão de dois sócios, alteração do endereço de Paulo para o exterior e atualização dos endereços da empresa e dos demais sócios.
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• 2102 – RV Camargo Ltda.: exclusão de sócio que constava indevidamente no Contabit.
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• 2103 – Pimenta Camargo Participações Ltda.: atualização dos endereços dos sócios.
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• 2114 – Lawa Diversa Ltda.: inclusão de sócio que não estava cadastrado.
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• 2136 – Diamante Verde Administradora de Bens Próprios Ltda.: inclusão do representante do sócio pessoa jurídica.
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As outras 31 empresas restantes estavam corretos e não exigiram alterações no Contabit.
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No Questor estavam todas as informações de acordo.
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Quanto aos sócios no exterior, tudo certo. Só atualizei ou modifiquei/inclui o que não estava de acordo.</td>
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</tr>
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<td colspan="8"><strong><u>03/08/2026</u> - <u>Gabriel Plotegher de Barros</u></strong> - As atualizações cadastrais das Holdings foram feitas e serão de responsabilidade do Dep. Pessoa Física e Holdings a partir de agora.
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Já as empresas do Rocket serão feitas pelo próprio departamento.
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A verificar com a DIEX quanto a revisão e atualização dos cadastros das Entidades.</td>
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</tr>
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<tr>
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<td colspan="8"><strong><u>10/08/2026</u> - <u>Gabriel Plotegher de Barros</u></strong> - Inclusão de Prorrogação de Prazo
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Prazo Prorrogado Para: 31/08/2026
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Justificativa de Prorrogação:
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A verificar com a DIEX quanto as Entidades.
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Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros</td>
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</tr> </table>
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<h4>Ocorrência 3860 / Ação 5673</h4>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
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<tr>
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<td >Consultoria Tributaria | BPO Fiscal - COTR</td><td >Consultoria Tributaria</td><td style='text-align:center'>20/07/2026 11:40</td><td >Marisa ligou para o BPO Financeiro informando que o Sr. Claudio reclamou do valor do boleto adicional de BPO Fiscal e pediu para Marisa verificar cada lançamento.
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Ao Marisa verificar, questionou o valor de 3 horas para emissão de guias GNRE, sendo que ela que emite diretamente as guias pelo sistema, e se recorda de apenas 2 vezes ter solicitado para o Adiel gerar a guia manual pois o sistema estava fora do ar.
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segue link do boleto https://drive.google.com/file/d/1LQdNu4Xt4HaapFmEyr920N1pj52yyWl9/view?usp=sharing</td><td >Verificar a possibilidade de formatação da lista de serviços para ser mais compreensível para o cliente (com espaçamentos adequados, etc)</td><td style='text-align:center'>31/08/2026</td><td style='text-align:center'>31/10/2026</td><td >Bruno Lima Cassulli</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
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</table>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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<th colspan="8">Relato(s) do Acompanhamento</th>
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</tr>
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<tr>
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<td colspan="8"><strong><u>25/08/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Inclusão de Prorrogação de Prazo
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Prazo Prorrogado Para: 31/10/2026
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Justificativa de Prorrogação:
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O sistema OMIE passará por uma reformulação. Com isso, avaliaremos as novas funcionalidades para melhorar a informação para os clientes;
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Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
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</tr> </table>
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<h4>Ocorrência 3861 / Ação 5682</h4>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
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<tr>
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<td >Fisco/Contábil - FISCO</td><td >Fisco/Contábil</td><td style='text-align:center'>20/07/2026 17:27</td><td >Contabilização incompleta e apuração errada dos IRPJ e CSLL sobre rendimento de aplicação financeira da empresa. Durante a entrega da ECF 2025 pela Auditora Contábil ocorreu divergência entre os rendimentos informados pelo Banco Sicoob e os impostos tributados pela empresa durante o ano. Diferença de rendimento de R$ 5.488,45 e IRRF deixado de informar no valor de R$1.148,33</td><td >Desenvolver uma consulta para analisar as empresas que possuem aplicações financeiras, bem como, se o número de aplicações vem aumentando, auxiliando assim, no reajuste de honorários e antecipação aos riscos.</td><td style='text-align:center'>31/08/2026</td><td style='text-align:center'>31/10/2026</td><td >Bruno Lima Cassulli</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
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</table>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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<th colspan="8">Relato(s) do Acompanhamento</th>
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</tr>
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<tr>
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<td colspan="8"><strong><u>25/08/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Inclusão de Prorrogação de Prazo
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Prazo Prorrogado Para: 31/10/2026
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Justificativa de Prorrogação:
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Vamos avaliar a ferramenta Pluggy que possui integração com o Open Finance para buscar as informações bancárias dos clientes;
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Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
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</tr> </table>
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<h4>Ocorrência 3874 / Ação 5680</h4>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
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<tr>
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<td >Financeiro - FI</td><td >Financeiro</td><td style='text-align:center'>20/07/2026 17:23</td><td >Alteração do processo de emissão de boleto/NF
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Alteração do processo de emissão de boleto/NF</td><td >Analisar os impactos que essa mudança pode acarretar nos processos do departamento</td><td style='text-align:center'>14/08/2026</td><td style='text-align:center'>10/09/2026</td><td >Cristiane Piva de Oliveira Alamini</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
|
||
</table>
|
||
|
||
|
||
<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
|
||
<th colspan="8">Relato(s) do Acompanhamento</th>
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||
</tr>
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<tr>
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<td colspan="8"><strong><u>20/07/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Ação Aberta</td>
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</tr>
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<tr>
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<td colspan="8"><strong><u>27/07/2026</u> - <u>Cristiane Piva de Oliveira Alamini</u></strong> - Já iniciamos a listagem com itens que terão que ser analisados:
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- Iniciar os testes em Outubro/2026
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- O que vai mudar na Omie para emissão de notas fiscais antecipadas
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- Na Omie, a categoria adiantamento não será mais usada? Já será a categoria correta?
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- Conferir se a api salvará a nota fiscal junto com o boleto e relatório
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- Ver serviços que têm redução de alíquota
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- Ver os CNAEs se estão adequados
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- Quanto vai aumentar o faturamento?
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- Quanto vai aumentar de impostos?
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- Vamos iniciar em somente uma das empresas?
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- Lembrar que os honorários terão que ser liberados dentro do mês por conta da nota fiscal
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- Preparar-se para um fluxo de caixa maior, devido a antecipação de impostos retidos
|
||
- Reembolsos e juros: tudo terá nota fiscal, como emitir?
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- Analisar os fornecedores de regime normal com regime normal, simples com simples
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||
- Como e onde será a informação de link com outra nota fiscal</td>
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</tr>
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||
<tr>
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<td colspan="8"><strong><u>14/08/2026</u> - <u>Gabriel Plotegher de Barros</u></strong> - Inclusão de Prorrogação de Prazo
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Prazo Prorrogado Para: 10/09/2026
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Justificativa de Prorrogação:
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Itens estão sendo analisados conforme último acompanhamento.
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Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros</td>
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||
</tr> </table>
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||
<h4>Ocorrência 3874 / Ação 5681</h4>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
|
||
<tr>
|
||
<td >Financeiro - FI</td><td >Financeiro</td><td style='text-align:center'>20/07/2026 17:24</td><td >Alteração do processo de emissão de boleto/NF
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|
||
Alteração do processo de emissão de boleto/NF</td><td >Abrir suporte com o sistema relatando a mudança planejada, com o intuito de entender o funcionamento do processo, bem como, os possíveis impactos</td><td style='text-align:center'>14/08/2026</td><td style='text-align:center'>10/09/2026</td><td >Cristiane Piva de Oliveira Alamini</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
|
||
</table>
|
||
|
||
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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||
<th colspan="8">Relato(s) do Acompanhamento</th>
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||
</tr>
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|
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<tr>
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||
<td colspan="8"><strong><u>20/07/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Ação Aberta</td>
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||
</tr>
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||
<tr>
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||
<td colspan="8"><strong><u>27/07/2026</u> - <u>Cristiane Piva de Oliveira Alamini</u></strong> - Com o suporte da Omie teremos que verificar as seguintes situações:
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- Como será o processo para emissão de notas fiscais em lote?
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- Para toda operação financeiro (juros, multa, reembolso) terá que ser emitida nota fiscal, o sistema está preparado?
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- Como será a questão dos links onde indicarão a informação de vínculo com uma outra nota fiscal?
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||
- Nota fiscal de desconto, como emitir?</td>
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||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>14/08/2026</u> - <u>Gabriel Plotegher de Barros</u></strong> - Inclusão de Prorrogação de Prazo
|
||
|
||
Prazo Prorrogado Para: 10/09/2026
|
||
Justificativa de Prorrogação:
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||
Situação estão sendo verificadas conforme último acompanhamento.
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||
Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros</td>
|
||
</tr> </table>
|
||
<h4>Ocorrência 3804 / Ação 5688</h4>
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|
||
<table class="grid">
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||
<tr style="background: #CCCCCC">
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||
<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
|
||
<tr>
|
||
<td >Condominios - CD</td><td >Condominios</td><td style='text-align:center'>21/07/2026 14:08</td><td >Mudança do Sistema utilizado pelo departamento de Condomínios
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Mudança do Sistema utilizado pelo departamento de Condomínios EI VIZINHO.</td><td >Testar do sistema CONDO MOB
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Reuniões sobre o sistema CONDO MOB:
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21/07 as 15horas
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24/07 as 17 horas
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28/07 as 14:30
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31/07 as 16:30
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04/08 as 15:00
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07/08 as 16:30
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11/08 as 15:00
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14/08 as 16:30
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18/08 as 15:00
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||
21/08 as 15:00
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25/08 as 15:30
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27/08 as 15:30</td><td style='text-align:center'>23/07/2026</td><td style='text-align:center'>31/08/2026</td><td >Cristiano Silverio</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
|
||
</table>
|
||
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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||
<th colspan="8">Relato(s) do Acompanhamento</th>
|
||
</tr>
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||
<tr>
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<td colspan="8"><strong><u>21/07/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Situação 'Eficaz'
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---
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Ação Aberta</td>
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||
</tr>
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||
<tr>
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<td colspan="8"><strong><u>24/07/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Inclusão de Prorrogação de Prazo
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Prazo Prorrogado Para: 31/08/2026
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||
Justificativa de Prorrogação:
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Prorrogado para acompanhamento de toda a agenda de testes
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||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
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||
</tr>
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||
<tr>
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<td colspan="8"><strong><u>01/08/2026</u> - <u>Cristiano Silverio</u></strong> - 21/07 as 15horas - cadastro no condominio
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24/07 as 17 horas - implantação de condominio unidades
|
||
28/07 as 14:30 - implantação modulo financeiro
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31/07 as 16:30 - treinamento referente lançamentos de notas fiscais
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---
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||
Troca de Situação de 'Eficaz' para ''</td>
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||
</tr> </table>
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||
<h4>Ocorrência 3842 / Ação 5690</h4>
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||
<table class="grid">
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||
<tr style="background: #CCCCCC">
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<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
|
||
<tr>
|
||
<td >Relacionamento - RE</td><td >Relacionamento</td><td style='text-align:center'>21/07/2026 14:13</td><td >Cliente solicitou valor residual de um veículo devido a intenção de realizar a venda do bem.
|
||
Identificamos que o bem foi adquirido em 2023 e a depreciação acumulada implantada era de apenas 34 mil, achamos estranho e realizamos a conta por fora e, na verdade, o encargo acumulado até a data de 30/06 deveria ser 163 mil.
|
||
Imagino que houve falha do sistema, pois, no momento da implantação do bem é necessário informar a data de aquisição e o sistema automaticamente calcula o valor do encargo ou algum outro processo falhou na implantação dos itens.</td><td >Revisar processo da implantação, visto que a correção deve ser feita no patrimonial (já que o sistema calculo de forma automatica a depreciação acumulada), pois, quando na Contabilidade identificamos tal erro, não é possível corrigí-lo no patrimonial sem excluir o lançamento do bem e realizar o lançamento novamente. Dessa forma o Contador realiza a correção no módulo Contábil.</td><td style='text-align:center'>31/08/2026</td><td style='text-align:center'>------</td><td >Eduardo Siebre Neto</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
|
||
</table>
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||
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||
<h4>Ocorrência 3842 / Ação 5691</h4>
|
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|
||
<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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||
<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
|
||
<tr>
|
||
<td >Relacionamento - RE</td><td >Relacionamento</td><td style='text-align:center'>21/07/2026 15:22</td><td >Cliente solicitou valor residual de um veículo devido a intenção de realizar a venda do bem.
|
||
Identificamos que o bem foi adquirido em 2023 e a depreciação acumulada implantada era de apenas 34 mil, achamos estranho e realizamos a conta por fora e, na verdade, o encargo acumulado até a data de 30/06 deveria ser 163 mil.
|
||
Imagino que houve falha do sistema, pois, no momento da implantação do bem é necessário informar a data de aquisição e o sistema automaticamente calcula o valor do encargo ou algum outro processo falhou na implantação dos itens.</td><td >Realizar a correção dos encargos implantados no patrimonial. Para que a Contadora revise se é necessário outro ajuste referente aos demais bens.</td><td style='text-align:center'>10/08/2026</td><td style='text-align:center'>25/08/2026</td><td >Eduardo Siebre Neto</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Em Atraso</td> </tr>
|
||
</table>
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||
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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<th colspan="8">Relato(s) do Acompanhamento</th>
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||
</tr>
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<tr>
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<td colspan="8"><strong><u>11/08/2026</u> - <u>Gabriel Plotegher de Barros</u></strong> - Inclusão de Prorrogação de Prazo
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Prazo Prorrogado Para: 25/08/2026
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||
Justificativa de Prorrogação:
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||
A gerente Lhais está de férias e é preciso validar com ela se os valores foram corrigidos, haja vista já ter apresentado ao cliente.
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||
Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros</td>
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||
</tr> </table>
|
||
<h4>Ocorrência 3858 / Ação 5685</h4>
|
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|
||
<table class="grid">
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||
<tr style="background: #CCCCCC">
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||
<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
|
||
<tr>
|
||
<td >Pessoal - PE</td><td >Pessoal</td><td style='text-align:center'>21/07/2026 10:00</td><td >Ao realizar a pesquisa de satisfação no mês 06/2026, com a Talita Sesering, ela deu uma nota baixa (5/10) para o tareffa (sistema de comunicação da qual a Ottimizza é fornecedora), na época, ela não quis fazer nenhum comentário relacionado a nossa prestação de serviços. A diretoria por ter uma boa relação com os sócios, questionou a nota, visto que nosso cliente é quem desenvolve a ferramenta. E então ela retornou informando que a nota não era atribuída ao tareffa mas sim, a nossa demora no tempo de resposta, que as vezes fala algo pela manhã mas que é respondida na parte da tarde apenas.
|
||
|
||
A DIEX respondeu nosso fornecedor falando que hoje a ferramenta não nos da esse tipo de infomação (controle de tempo de resposta), e só sabemos desse tipo de informação quando recebemos alguma reclamação. Mas que iríamos registrar, com o intuito de melhorar nossa prestação de serviços.
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||
|
||
Ao analisar manualmente as comunicações, encontrei a grande maioria delas sendo respondida em tempo médio de no máximo uma hora mais ou menos, exemplos: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=8040243&contact_log=67, https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=8038111&contact_log=522904
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||
Mas sim, existem algumas com tempo maior de demora no retorno ao cliente, exemplos: https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=8067673&contact_log=497396 ; https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=8049262&contact_log=497396</td><td >Testar as funcionalidades do sistema relacionados ao tempo de resposta para análises gerenciais e melhorias no atendimento</td><td style='text-align:center'>31/08/2026</td><td style='text-align:center'>------</td><td >Debora de Paula Lopes</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
|
||
</table>
|
||
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||
<h4>Ocorrência 3876 / Ação 5693</h4>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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||
<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
|
||
<tr>
|
||
<td >Fisco/Contábil - FISCO</td><td >Fisco/Contábil</td><td style='text-align:center'>22/07/2026 17:43</td><td >As ECDs foram entregues antes de realizar a retificação das aplicações financeiras 2025</td><td >Retificar ECD da sempresas 1802, 1806, 1842. 1450, 2002 e 1428</td><td style='text-align:center'>31/07/2026</td><td style='text-align:center'>31/08/2026</td><td >Angélica Cristina Pego Marcelino</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
|
||
</table>
|
||
|
||
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||
<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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||
<th colspan="8">Relato(s) do Acompanhamento</th>
|
||
</tr>
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||
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||
<tr>
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||
<td colspan="8"><strong><u>01/08/2026</u> - <u>Gabriel Plotegher de Barros</u></strong> - Inclusão de Prorrogação de Prazo
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Prazo Prorrogado Para: 31/08/2026
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||
Justificativa de Prorrogação:
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Demanda ainda não foi concluída.
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Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros</td>
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||
</tr>
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||
<tr>
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<td colspan="8"><strong><u>03/08/2026</u> - <u>Angélica Cristina Pego Marcelino</u></strong> - Foi retificado as seguintes ECDs 1802, 1806, 1842 e 1450,
|
||
|
||
2002 e 1428, será feito a retificação ainda esse mês 31.08.2026, conforme o link salvo em cada pasta da empresa
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||
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\\192.168.1.36\Publico\ARQUIVO\JURIDICA\1802\2025</td>
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||
</tr> </table>
|
||
<h4>Ocorrência 3870 / Ação 5695</h4>
|
||
|
||
<table class="grid">
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||
<tr style="background: #CCCCCC">
|
||
<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
|
||
<tr>
|
||
<td >Condominios - CD</td><td >Condominios</td><td style='text-align:center'>23/07/2026 09:51</td><td >Houve eleição de síndico e o mandato do Sr. Nazi iniciou em 01/03/2026 mas não houve alteração do cadastro no Tareffa.
|
||
O síndico anterior, Victor, continua recebendo as comunicações automáticas como circular, balancete mensal, benefícios, adiantamento e folha.</td><td >Rever o processo de implantação de clientes/ troca de síndicos para que todos os cadastros necessários sejam atualizados</td><td style='text-align:center'>18/09/2026</td><td style='text-align:center'>------</td><td >Gislaine Ferreira de Cristo</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
|
||
</table>
|
||
|
||
|
||
<h4>Ocorrência 3878 / Ação 5696</h4>
|
||
|
||
<table class="grid">
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||
<tr style="background: #CCCCCC">
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||
<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
|
||
<tr>
|
||
<td >Qualidade - QL</td><td >Controladoria</td><td style='text-align:center'>26/07/2026 20:53</td><td >- Atividade = Realizar orientações sobre o sistema de gestão e sua importância e auxiliar os colaboradores com o sistema escolhido para registro.
|
||
- Nome do Risco = Deixar de conscientizar os colaboradores sobre a importância do sistema de gestão.
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||
- Categoria(s) do Risco = Conhecimento - con; Gestão da Qualidade - QUA
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- Classificação = MODERADO
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||
- Responsável = Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td><td >Criar treinamentos recorrentes com a equipe para falar do SGQ</td><td style='text-align:center'>30/11/2026</td><td style='text-align:center'>------</td><td >Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
|
||
</table>
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|
||
|
||
<h4>Ocorrência 3879 / Ação 5697</h4>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
|
||
<tr>
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||
<td >Qualidade - QL</td><td >Controladoria</td><td style='text-align:center'>26/07/2026 21:36</td><td >Automação para acompanhamento das NCs, usabilidade dos processos e outras demandas relacionadas ao SGQ. Necessários testes em ferramentas de IA para buscar melhorias para a equipe de Qualidade, com reflexo na melhoria do Sistema de Gestão.</td><td >Criar Skills que facilitam o uso e acompanhamento do SGQ</td><td style='text-align:center'>31/10/2026</td><td style='text-align:center'>------</td><td >Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
|
||
</table>
|
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||
<h4>Ocorrência 3847 / Ação 5703</h4>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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||
<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
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||
<tr>
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<td >Consultoria Fiscal/Contábil - COFC</td><td >Consultoria Fiscal/ Contábil</td><td style='text-align:center'>28/07/2026 20:55</td><td >Roberto, gerente da empresa N2 matriz e filial Paraná (AIMIX), enviou reclamação, após o envio da guia de ICMS ST da competência 06/2026.
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||
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||
https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=7521737&contact_log=65</td><td >Colocar na área de trabalho de todos computadores das salas de reunião o passo a passo para consulta dos colaboradores</td><td style='text-align:center'>21/08/2026</td><td style='text-align:center'>04/09/2026</td><td >Thiago de Oliveira Bion</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
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||
</table>
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||
<table class="grid">
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||
<tr style="background: #CCCCCC">
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||
<th colspan="8">Relato(s) do Acompanhamento</th>
|
||
</tr>
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||
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||
<tr>
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||
<td colspan="8"><strong><u>25/08/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Inclusão de Prorrogação de Prazo
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Prazo Prorrogado Para: 04/09/2026
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||
Justificativa de Prorrogação:
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Prorrogado devido as férias do colaborador.
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Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
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</tr> </table>
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<h4>Ocorrência 3881 / Ação 5698</h4>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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||
<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
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||
<tr>
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<td >Financeiro - FI</td><td >Financeiro</td><td style='text-align:center'>28/07/2026 11:43</td><td >- Atividade = Erro na Analise do Custo
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- Nome do Risco = Erro na Analise do Custo
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- Categoria(s) do Risco = Processo - PROCESSO
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- Classificação = Crítico
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- Responsável = Cristiane Piva de Oliveira Alamini</td><td >Atualizar o BI de custos considerando os dados da Omie</td><td style='text-align:center'>31/10/2026</td><td style='text-align:center'>------</td><td >Debora de Paula Lopes</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
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||
</table>
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<h4>Ocorrência 3882 / Ação 5699</h4>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
|
||
<tr>
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<td >Controladoria - CL</td><td >Controladoria</td><td style='text-align:center'>28/07/2026 18:24</td><td >Mudança dos indicadores financeiros
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Alteração dos indicadores financeiros dos departamentos para não refletir mais a receita mas sim, o resultado do departamento conforme a DRE por departamento que foi criada.</td><td >Verificar com a DIEX a possibilidade de alteração dos indicadores</td><td style='text-align:center'>31/12/2026</td><td style='text-align:center'>------</td><td >Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
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</table>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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<th colspan="8">Relato(s) do Acompanhamento</th>
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</tr>
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<tr>
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<td colspan="8"><strong><u>28/07/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Ação Aberta</td>
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</tr> </table>
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<h4>Ocorrência 3882 / Ação 5700</h4>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
|
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<tr>
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<td >Controladoria - CL</td><td >Controladoria</td><td style='text-align:center'>28/07/2026 18:24</td><td >Mudança dos indicadores financeiros
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||
Alteração dos indicadores financeiros dos departamentos para não refletir mais a receita mas sim, o resultado do departamento conforme a DRE por departamento que foi criada.</td><td >Definir novos % de crescimento de resultado</td><td style='text-align:center'>31/01/2027</td><td style='text-align:center'>------</td><td >Elizangela De Paula Kuhn</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
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</table>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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<th colspan="8">Relato(s) do Acompanhamento</th>
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</tr>
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<tr>
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||
<td colspan="8"><strong><u>28/07/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Ação Aberta</td>
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||
</tr> </table>
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||
<h4>Ocorrência 3882 / Ação 5701</h4>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
|
||
<tr>
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<td >Controladoria - CL</td><td >Controladoria</td><td style='text-align:center'>28/07/2026 18:24</td><td >Mudança dos indicadores financeiros
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||
Alteração dos indicadores financeiros dos departamentos para não refletir mais a receita mas sim, o resultado do departamento conforme a DRE por departamento que foi criada.</td><td >Alteração dos indicadores no Sistema de Gestão</td><td style='text-align:center'>31/01/2027</td><td style='text-align:center'>------</td><td >Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
|
||
</table>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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<th colspan="8">Relato(s) do Acompanhamento</th>
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</tr>
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<tr>
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<td colspan="8"><strong><u>28/07/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Ação Aberta</td>
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</tr> </table>
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||
<h4>Ocorrência 3882 / Ação 5702</h4>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
|
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<tr>
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<td >Controladoria - CL</td><td >Controladoria</td><td style='text-align:center'>28/07/2026 18:24</td><td >Mudança dos indicadores financeiros
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||
Alteração dos indicadores financeiros dos departamentos para não refletir mais a receita mas sim, o resultado do departamento conforme a DRE por departamento que foi criada.</td><td >Alteração de documento normativo dos indicadores</td><td style='text-align:center'>31/01/2027</td><td style='text-align:center'>------</td><td >Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
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</table>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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<th colspan="8">Relato(s) do Acompanhamento</th>
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</tr>
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<tr>
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<td colspan="8"><strong><u>28/07/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Ação Aberta</td>
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</tr> </table>
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<h4>Ocorrência 3871 / Ação 5707</h4>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
|
||
<tr>
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||
<td >Pessoal - PE</td><td >Pessoal</td><td style='text-align:center'>29/07/2026 16:53</td><td >Atualmente o departamento de pessoa física realiza o monitoramento da caixa postal no eCAC de clientes e repassa para o Departamento Pessoal.
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||
O repasse das informações recebidas pela RFB ocorre no tareffa por meio da conversa:
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https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=2134408&contact_log=19489
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Esse sistema pode falhar pois só recebemos mensagens relacionadas a nossos clientes de pessoa física e, entretanto, nem todos os clientes de doméstica são também clientes de declaração da pessoa física.
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Tenho a sugestão de incluir no processo das domésticas o sistema VERI.
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||
Pelo que sei, ele realiza o monitoramento da caixa postal e também o relatório de situação fiscal.
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||
Isso poderia resolver o monitoramento do pagamento das guias e regularidade do CPF dos clientes de doméstica.</td><td >Analisar se é cabível a alteração proposta</td><td style='text-align:center'>30/09/2026</td><td style='text-align:center'>------</td><td >Janaina Cristina Serraglio Csapo</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
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||
</table>
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||
<h4>Ocorrência 3883 / Ação 5704</h4>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
|
||
<tr>
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||
<td >Condominios - CD</td><td >Condominios</td><td style='text-align:center'>29/07/2026 11:40</td><td >- Atividade = Falha na interpretação da Convenção Condominial
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- Nome do Risco = Falha na interpretação da Convenção Condominial
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||
- Categoria(s) do Risco = Conhecimento - con
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- Classificação = MODERADO
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- Responsável = Cristiano Silverio</td><td >Estruturar um processo de auditoria anual para a Convenção Condominial</td><td style='text-align:center'>31/12/2026</td><td style='text-align:center'>------</td><td >Cristiano Silverio</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
|
||
</table>
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||
<h4>Ocorrência 3886 / Ação 5705</h4>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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||
<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
|
||
<tr>
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||
<td >Pessoal - PE</td><td >Pessoal</td><td style='text-align:center'>29/07/2026 16:41</td><td >- Atividade = Falta de acompanhamento das atualizações do sistema, e monitoramento dos cálculos podem comprometer a conformidade e pode gerar passivos trabalhistas.
|
||
- Nome do Risco = Falta de acompanhamento das atualizações do sistema, e monitoramento dos cálculos podem comprometer a conformidade e pode gerar passivos trabalhistas.
|
||
- Categoria(s) do Risco = Tecnologia da Informação - TI
|
||
- Classificação = Crítico
|
||
- Responsável = Janaina Cristina Serraglio Csapo</td><td >Elaborar procedimento de monitoramento das atualizações e testes após realização das atualizações de versão do sistema</td><td style='text-align:center'>30/09/2026</td><td style='text-align:center'>------</td><td >Janaina Cristina Serraglio Csapo</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
|
||
</table>
|
||
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||
<h4>Ocorrência 3887 / Ação 5706</h4>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
|
||
<tr>
|
||
<td >Pessoal - PE</td><td >Pessoal</td><td style='text-align:center'>29/07/2026 16:51</td><td >- Atividade = Falta de acompanhamento das alterações legais (CLT, súmulas, jurisprudências, instruções normativas, portarias, medidas provisórias, convenções e acordos coletivos) compromete a conformidade e pode gerar passivos trabalhistas.
|
||
- Nome do Risco = Falta de acompanhamento das alterações legais (CLT, súmulas, jurisprudências, instruções normativas, portarias, medidas provisórias, convenções e acordos coletivos) compromete a conformidade e pode gerar passivos trabalhistas.
|
||
- Categoria(s) do Risco = Legislações - LEGIS
|
||
- Classificação = MODERADO
|
||
- Responsável = Janaina Cristina Serraglio Csapo</td><td >Elaborar procedimento de consulta e atualização das legislações vigentes</td><td style='text-align:center'>30/09/2026</td><td style='text-align:center'>------</td><td >Janaina Cristina Serraglio Csapo</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
|
||
</table>
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||
<h4>Ocorrência 3885 / Ação 5711</h4>
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<table class="grid">
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||
<tr style="background: #CCCCCC">
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||
<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
|
||
<tr>
|
||
<td >Fisco/Contábil - FISCO</td><td >Fisco/Contábil</td><td style='text-align:center'>30/07/2026 11:21</td><td >Apuração de imposto incorreta da empresa 1581 no mês 11/2025.</td><td >Realizar treinamento com a equipe sobre a apuração do imposto</td><td style='text-align:center'>31/08/2026</td><td style='text-align:center'>------</td><td >João Cândido Rodrigues</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
|
||
</table>
|
||
|
||
|
||
<h4>Ocorrência 3885 / Ação 5712</h4>
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|
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<table class="grid">
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||
<tr style="background: #CCCCCC">
|
||
<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
|
||
<tr>
|
||
<td >Fisco/Contábil - FISCO</td><td >Fisco/Contábil</td><td style='text-align:center'>30/07/2026 11:22</td><td >Apuração de imposto incorreta da empresa 1581 no mês 11/2025.</td><td >Dar crédito no honorário do cliente no valor de R$ 349,40</td><td style='text-align:center'>31/08/2026</td><td style='text-align:center'>------</td><td >Diego Bueno Cardozo</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
|
||
</table>
|
||
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||
<h4>Ocorrência 3891 / Ação 5708</h4>
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|
||
<table class="grid">
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||
<tr style="background: #CCCCCC">
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||
<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
|
||
<tr>
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||
<td >Infraestrutura | Marketing | Eventos - IME</td><td >Infraestrutura | Marketing | Eventos</td><td style='text-align:center'>30/07/2026 11:10</td><td >- Atividade = Vazamento de informações sensíveis dos clientes e/ou colaboradores.
|
||
- Nome do Risco = Vazamento de informações sensíveis dos clientes e/ou colaboradores.
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||
- Categoria(s) do Risco = Infraestrutura - INFRA
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- Classificação = MODERADO
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- Responsável = Antonio Roberto de Paula</td><td >Criação e divulgação da política de segurança da informação, contemplando os aspectos riscos de segurança críticos, ações de controle para evitar sua ocorrência e as responsabilidades envolvidas.</td><td style='text-align:center'>31/08/2026</td><td style='text-align:center'>------</td><td >Antonio Roberto de Paula</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
|
||
</table>
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||
|
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||
<h4>Ocorrência 3893 / Ação 5714</h4>
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|
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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||
<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
|
||
<tr>
|
||
<td >Legalização - LG</td><td >Legalização</td><td style='text-align:center'>30/07/2026 14:54</td><td >- Atividade = Deixar de acompanhar as alterações legislativas
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||
- Nome do Risco = Deixar de acompanhar as alterações legislativas
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||
- Categoria(s) do Risco = Processo - PROCESSO
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||
- Classificação = Crítico
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||
- Responsável = Gabriela de Moraes Alves da Silva</td><td >Elaborar procedimento de consulta e atualização das legislações vigentes</td><td style='text-align:center'>30/09/2026</td><td style='text-align:center'>------</td><td >Gabriela de Moraes Alves da Silva</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
|
||
</table>
|
||
|
||
|
||
<h4>Ocorrência 3894 / Ação 5713</h4>
|
||
|
||
<table class="grid">
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||
<tr style="background: #CCCCCC">
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||
<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
|
||
<tr>
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||
<td >Inovação | Integração - INO</td><td >Inovação | Integração</td><td style='text-align:center'>30/07/2026 14:51</td><td >- Atividade = Falha nas entregas programadas ao cliente.
|
||
- Nome do Risco = Falha nas entregas programadas ao cliente.
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||
- Categoria(s) do Risco = Relacionamento com o cliente - RE
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||
- Classificação = MODERADO
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- Responsável = Debora de Paula Lopes</td><td >Implementação de ferramenta de análise de baixas manuais/ cancelamento de serviços</td><td style='text-align:center'>31/10/2026</td><td style='text-align:center'>------</td><td >Debora de Paula Lopes</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
|
||
</table>
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||
<h4>Ocorrência 3888 / Ação 5717</h4>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
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||
<tr>
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<td >Consultoria Tributaria | BPO Fiscal - COTR</td><td >Consultoria Tributaria</td><td style='text-align:center'>31/07/2026 13:52</td><td >Cliente relata que a expectativa quando contratou nossos serviços era que pudéssemos dar uma assistência melhor quanto a análise do regime tributário. Orientando qual a melhor opção. Não teve a percepção deste acompanhamento. Reconhece que mesmo assim, sente confiança. Somos os melhores.
|
||
Pesquisa de satisfação realizada com Gabriel Leduc</td><td >Fazer contato com o cliente para esclarecimentos e tratativas mais claras quanto aos próximos atendimentos.</td><td style='text-align:center'>31/08/2026</td><td style='text-align:center'>------</td><td >Maicon Lucas dos Santos</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
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</table>
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<h4>Ocorrência 3888 / Ação 5718</h4>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
|
||
<tr>
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||
<td >Consultoria Tributaria | BPO Fiscal - COTR</td><td >Consultoria Tributaria</td><td style='text-align:center'>31/07/2026 13:53</td><td >Cliente relata que a expectativa quando contratou nossos serviços era que pudéssemos dar uma assistência melhor quanto a análise do regime tributário. Orientando qual a melhor opção. Não teve a percepção deste acompanhamento. Reconhece que mesmo assim, sente confiança. Somos os melhores.
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Pesquisa de satisfação realizada com Gabriel Leduc</td><td >Avaliar se há outros clientes com a mesma necessidade e realizar alinhamento junto ao departamento.</td><td style='text-align:center'>31/08/2026</td><td style='text-align:center'>------</td><td >Maicon Lucas dos Santos</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
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</table>
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<h4>Ocorrência 3889 / Ação 5715</h4>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
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<tr>
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<td >Consultoria Tributaria | BPO Fiscal - COTR</td><td >Inovação | Integração</td><td style='text-align:center'>31/07/2026 13:47</td><td >Cliente relata sobre atendimentos realizados para a empresa. Sente que nosso colaborador está sempre sobrecarregado com muitas demandas. Algumas situações percebe que não dependem dele e contribui para demora de solução. Informa que já mencionou isso a ele, pedindo que verificasse junto ao Maicon a possibilidade de ele ter um ajudante/assistente. Não detalhou fatos.
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Pesquisa realizada em 22/07/26 com Dayanne Spotti de Araújo</td><td >Fazer contato com o cliente para esclarecimentos e tratativas mais claras quanto aos próximos atendimentos.</td><td style='text-align:center'>31/08/2026</td><td style='text-align:center'>------</td><td >Maicon Lucas dos Santos</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
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</table>
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<h4>Ocorrência 3889 / Ação 5716</h4>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
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<tr>
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<td >Consultoria Tributaria | BPO Fiscal - COTR</td><td >Inovação | Integração</td><td style='text-align:center'>31/07/2026 13:49</td><td >Cliente relata sobre atendimentos realizados para a empresa. Sente que nosso colaborador está sempre sobrecarregado com muitas demandas. Algumas situações percebe que não dependem dele e contribui para demora de solução. Informa que já mencionou isso a ele, pedindo que verificasse junto ao Maicon a possibilidade de ele ter um ajudante/assistente. Não detalhou fatos.
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Pesquisa realizada em 22/07/26 com Dayanne Spotti de Araújo</td><td >Após alinhamento com o cliente, verificar junto ao departamento a melhor maneira para o atendimento a este e demais clientes.</td><td style='text-align:center'>31/08/2026</td><td style='text-align:center'>------</td><td >Maicon Lucas dos Santos</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
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</table>
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<h4>Ocorrência 3890 / Ação 5719</h4>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
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<tr>
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<td >Fisco/Contábil - FISCO</td><td >Fisco/Contábil</td><td style='text-align:center'>31/07/2026 13:58</td><td >Cliente relata que entende que temos muitas demandas, assim como ela tem. Cita que às vezes tem alguma dúvida, manda arquivos no tareffa e acaba não recebendo o retorno nosso rápido ou alguma interação, chegando a ter retorno em 15 dias, e ela acaba até esquecendo da demanda . Não citou um fato específico.
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Pesquisa realizada em 22/07/26 com Eliana Vieira</td><td >Fazer contato com a cliente para esclarecimentos e alinhamento.
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Após, verificar novas ações e tratativas junto ao gerente.</td><td style='text-align:center'>31/08/2026</td><td style='text-align:center'>------</td><td >Katherine Carla de Quadros</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
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</table>
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<h4>Ocorrência 3896 / Ação 5721</h4>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
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<tr>
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<td >Fisco/Contábil - FISCO</td><td >Fisco/Contábil</td><td style='text-align:center'>31/07/2026 14:14</td><td >Cliente questionou os valores tributados pela presunção de 8% IRPJ das notas com dedução de material e encaminhou uma planilha para conferir as notas.</td><td >Realizar orientação ao departamento.
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Tendo em vista que a checagem do relatório faz parte do processo e que por desatenção, não foi feita neste mês, realizar a orientação necessária ao departamento quanto a conferência e o processo a ser seguido.</td><td style='text-align:center'>31/08/2026</td><td style='text-align:center'>------</td><td >João Cândido Rodrigues</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
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</table>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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<th colspan="8">Relato(s) do Acompanhamento</th>
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</tr>
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<tr>
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<td colspan="8"><strong><u>17/08/2026</u> - <u>João Cândido Rodrigues</u></strong> - Realizada a revisão do processo e orientação aos colaboradores envolvido.</td>
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</tr> </table>
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<h4>Ocorrência 3897 / Ação 5723</h4>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
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<tr>
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<td >Condominios - CD</td><td >Condominios</td><td style='text-align:center'>31/07/2026 14:21</td><td >Eivizinho esta contabilizando os votos de forma errada quando tem assembleia online.</td><td >Abrir suporte junto ao sistema visando melhoria da demanda apresentada.</td><td style='text-align:center'>31/08/2026</td><td style='text-align:center'>30/09/2026</td><td >Cristiano Silverio</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
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</table>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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<th colspan="8">Relato(s) do Acompanhamento</th>
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</tr>
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<tr>
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<td colspan="8"><strong><u>27/08/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Inclusão de Prorrogação de Prazo
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Prazo Prorrogado Para: 30/09/2026
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Justificativa de Prorrogação:
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Prorrogada devido a mudança planejada nº 74.
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Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
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</tr> </table>
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<h4>Ocorrência 3898 / Ação 5724</h4>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
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<tr>
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<td >Consultoria Tributaria | BPO Fiscal - COTR</td><td >Consultoria Tributaria</td><td style='text-align:center'>31/07/2026 15:57</td><td >Indicador não atingido</td><td >Tem ocorrido levantamento de outras teses para a recuperação tributária, porém, no momento não foi possível realizar nenhum contrato novo. Estamos estudando formas de conseguir receitas extras com a reforma tributária.</td><td style='text-align:center'>31/08/2026</td><td style='text-align:center'>------</td><td >Maicon Lucas dos Santos</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
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</table>
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<h4>Ocorrência 3899 / Ação 5725</h4>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
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<tr>
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||
<td >Pessoa Física - PF</td><td >Pessoa Física</td><td style='text-align:center'>31/07/2026 16:23</td><td >Indicador não atingido</td><td >Verificar o ajuste de nº de NCs considerando o aumento no número de colaboradores, bem como, aumento das demandas.</td><td style='text-align:center'>31/08/2026</td><td style='text-align:center'>------</td><td >Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
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</table>
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<h4>Ocorrência 3903 / Ação 5726</h4>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
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||
<tr>
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||
<td >Fisco/Contábil - FISCO</td><td >Fisco/Contábil</td><td style='text-align:center'>31/07/2026 18:01</td><td >- Atividade = Envio de guias em atraso / apurações dos tributos de forma errada
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||
- Nome do Risco = Envio de guias em atraso / apurações dos tributos de forma errada
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||
- Categoria(s) do Risco = Processo - PROCESSO
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- Classificação = Crítico
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- Responsável = Lhais Vergilio Delavy</td><td >Verificar as soluções possíveis relacionadas a geração de algumas guias manualmente (DIFAL, RET, etc)</td><td style='text-align:center'>26/10/2026</td><td style='text-align:center'>------</td><td >Bruno Lima Cassulli</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
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||
</table>
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<h4>Ocorrência 3904 / Ação 5727</h4>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
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||
<tr>
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||
<td >Fisco/Contábil - FISCO</td><td >Fisco/Contábil</td><td style='text-align:center'>01/08/2026 09:48</td><td >- Atividade = Falta de conhecimento técnico dos colaboradores
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- Nome do Risco = Falta de conhecimento técnico dos colaboradores
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- Categoria(s) do Risco = Conhecimento - con
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- Classificação = MODERADO
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- Responsável = Paloma Ramão</td><td >Melhorar a metodologia de treinamento dos colaboradores, considerando novas tecnologias, redução de tempo, mudanças constantes, etc.</td><td style='text-align:center'>30/11/2026</td><td style='text-align:center'>------</td><td >Vitoria de Paula Kuhn</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
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</table>
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<h4>Ocorrência 3905 / Ação 5728</h4>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
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||
<tr>
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<td >Consultoria Fiscal/Contábil - COFC</td><td >Consultoria Fiscal/ Contábil</td><td style='text-align:center'>01/08/2026 09:53</td><td >- Atividade = Deixar de acompanhar as alterações legislativas
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- Nome do Risco = Deixar de acompanhar as alterações legislativas
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- Categoria(s) do Risco = Conhecimento - con
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- Classificação = MODERADO
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- Responsável = Elizangela dos Santos</td><td >Elaborar procedimento de consulta e atualização das legislações vigentes</td><td style='text-align:center'>30/09/2026</td><td style='text-align:center'>------</td><td >Elizangela dos Santos</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
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</table>
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<h4>Ocorrência 3884 / Ação 5729</h4>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
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<tr>
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<td >Fisco/Contábil - FISCO</td><td >Fisco/Contábil</td><td style='text-align:center'>03/08/2026 10:19</td><td >Em análise às certidões, identificamos uma pendência estadual de ICMS vinculada ao CNPJ da filial 3 (40.082.845/0003-50), conforme arquivo em anexo.
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A pendência se trata de transporte de saldo credor incorreto na EFD, relativo à competência 11/2024, o que impossibilita a emissão da Certidão Negativa de Débitos.</td><td >Verificar as tratativas cabíveis. Tendo em vista ser no estado de São Paulo, é necessário validar a melhor forma de proceder neste caso em específico.</td><td style='text-align:center'>31/08/2026</td><td style='text-align:center'>------</td><td >Jaqueline Pereira dos Santos</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
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</table>
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<h4>Ocorrência 3900 / Ação 5733</h4>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
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||
<tr>
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<td >Fisco/Contábil - FISCO</td><td >Fisco/Contábil</td><td style='text-align:center'>03/08/2026 12:11</td><td >Não foi importada a nota fiscal da De Paula contadores e Latin Acessoria emitida para a filial de Santa Catarina, nota fiscal possi retenções de impostos.</td><td >Dar créditos no valor de R$ 34,22 nos honorários do cliente</td><td style='text-align:center'>31/08/2026</td><td style='text-align:center'>------</td><td >Diego Bueno Cardozo</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
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</table>
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||
<h4>Ocorrência 3900 / Ação 5734</h4>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
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||
<tr>
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||
<td >Fisco/Contábil - FISCO</td><td >Fisco/Contábil</td><td style='text-align:center'>03/08/2026 12:12</td><td >Não foi importada a nota fiscal da De Paula contadores e Latin Acessoria emitida para a filial de Santa Catarina, nota fiscal possi retenções de impostos.</td><td >Descontar do colaborador 50% do valor de juros/multa (R$ 17,11)</td><td style='text-align:center'>31/08/2026</td><td style='text-align:center'>------</td><td >Thaysa Carsoni do Nascimento</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
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</table>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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<th colspan="8">Relato(s) do Acompanhamento</th>
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</tr>
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<tr>
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<td colspan="8"><strong><u>10/08/2026</u> - <u>Thaysa Carsoni do Nascimento</u></strong> - Descontado na folha de pagamento 08/2026.</td>
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</tr> </table>
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<h4>Ocorrência 3900 / Ação 5735</h4>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
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||
<tr>
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||
<td >Fisco/Contábil - FISCO</td><td >Fisco/Contábil</td><td style='text-align:center'>03/08/2026 12:13</td><td >Não foi importada a nota fiscal da De Paula contadores e Latin Acessoria emitida para a filial de Santa Catarina, nota fiscal possi retenções de impostos.</td><td >Tendo em vista que é um sistema novo, realizar treinamento sobre as importações através do Questor Zen</td><td style='text-align:center'>31/08/2026</td><td style='text-align:center'>------</td><td >Jaqueline Pereira dos Santos</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
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||
</table>
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<h4>Ocorrência 3902 / Ação 5730</h4>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
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<tr>
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<td >Inovação | Integração - INO</td><td >Inovação | Integração</td><td style='text-align:center'>03/08/2026 11:47</td><td >Mariana, cliente da empresa 2107 RP Valadão Júnior Ltda., utiliza a integração do WhatsApp com o Tareffa. Ela entrou em contato informando que não consegue baixar nenhum arquivo recebido pelo WhatsApp.
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Durante a ligação, relatou que a situação está prejudicando o atendimento. Também comentou que está cogitando trocar de contabilidade, pois não pode ficar aguardando uma solução do sistema.
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A cliente solicitou que as guias passassem a ser enviadas por e-mail. Foi informado que essa não é uma prática adotada pela De Paula, devido às questões de segurança.
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O problema já havia sido reportado ao suporte do Tareffa, que informou que a situação havia sido resolvida. No entanto, realizamos novos testes e constatamos que o problema persiste, sem solução até o momento.</td><td >Realizar acompanhamento do chamado junto ao Tareffa para que possa serem feitas das devidas tratativas.
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Chamado 2607-150059.</td><td style='text-align:center'>31/08/2026</td><td style='text-align:center'>25/09/2026</td><td >Gabriel Henrique Vargas</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
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</table>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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<th colspan="8">Relato(s) do Acompanhamento</th>
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</tr>
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<tr>
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<td colspan="8"><strong><u>20/08/2026</u> - <u>Bruno Lima Cassulli</u></strong> - Estamos acompanhando a correção junto ao chamado.</td>
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</tr>
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<tr>
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<td colspan="8"><strong><u>25/08/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Chamado ainda em andamento</td>
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</tr>
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<tr>
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<td colspan="8"><strong><u>25/08/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Inclusão de Prorrogação de Prazo
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Prazo Prorrogado Para: 25/09/2026
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Justificativa de Prorrogação:
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Prorrogado devido ao chamado estar em andamento
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Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
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</tr> </table>
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<h4>Ocorrência 3906 / Ação 5737</h4>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
|
||
<tr>
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<td >Fisco/Contábil - FISCO</td><td >Fisco/Contábil</td><td style='text-align:center'>03/08/2026 12:20</td><td >O CONTADOR ME PERGUNTOU SOBRE AS SAÍDAS DA FILIAL E AO CONFERIR, IDENTIFIQUEI QUE AS NOTAS NÃO HAVIAM SIDO IMPORTADAS.</td><td >Dar créditos no valor de R$ 72,77 nos honorários do cliente</td><td style='text-align:center'>31/08/2026</td><td style='text-align:center'>------</td><td >Diego Bueno Cardozo</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
|
||
</table>
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<h4>Ocorrência 3906 / Ação 5738</h4>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
|
||
<tr>
|
||
<td >Fisco/Contábil - FISCO</td><td >Fisco/Contábil</td><td style='text-align:center'>03/08/2026 12:21</td><td >O CONTADOR ME PERGUNTOU SOBRE AS SAÍDAS DA FILIAL E AO CONFERIR, IDENTIFIQUEI QUE AS NOTAS NÃO HAVIAM SIDO IMPORTADAS.</td><td >Repassar com o colaborador sobre as importações e apurações quando estiver executando empresas com filiais</td><td style='text-align:center'>14/08/2026</td><td style='text-align:center'>31/08/2026</td><td >Jaqueline Pereira dos Santos</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
|
||
</table>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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<th colspan="8">Relato(s) do Acompanhamento</th>
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||
</tr>
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<tr>
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<td colspan="8"><strong><u>14/08/2026</u> - <u>Gabriel Plotegher de Barros</u></strong> - Inclusão de Prorrogação de Prazo
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Prazo Prorrogado Para: 31/08/2026
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Justificativa de Prorrogação:
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Prorrogado para o final do mês tendo em vista a alta demanda da Coordenadora.
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Responsável pela Prorrogação: Gabriel Plotegher de Barros</td>
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</tr>
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<tr>
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<td colspan="8"><strong><u>20/08/2026</u> - <u>Jaqueline Pereira dos Santos</u></strong> - Repassei o processo com o Luciano para o fechamento da guia de agosto.</td>
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||
</tr> </table>
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||
<h4>Ocorrência 3907 / Ação 5740</h4>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
|
||
<tr>
|
||
<td >BPO Financeiro - BPOFI</td><td >BPO Financeiro</td><td style='text-align:center'>03/08/2026 18:18</td><td >No intuito de melhoria e padronização dos processos de BPO Financeiro, estou desenvolvendo um sistema próprio para BPO Financeiro, multi-tenant, para que possamos ganhar produtividade e escala com maior segurança.</td><td >Realizar os testes conforme disponibilização pelo Coordenador da área</td><td style='text-align:center'>31/08/2026</td><td style='text-align:center'>------</td><td >Lenon Cristian Bergmann</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
|
||
</table>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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<th colspan="8">Relato(s) do Acompanhamento</th>
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</tr>
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<tr>
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<td colspan="8"><strong><u>25/08/2026</u> - <u>Lenon Cristian Bergmann</u></strong> - Implantado importação de NF-e e NFS-e direto do portal da Receita Federal através do certificado digital.</td>
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||
</tr> </table>
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||
<h4>Ocorrência 3908 / Ação 5739</h4>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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||
<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
|
||
<tr>
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||
<td >Inovação | Integração - INO</td><td >Inovação | Integração</td><td style='text-align:center'>03/08/2026 18:12</td><td >Indicador não atingido.</td><td >Manter o indicador de revisão e dar sequencia no próximo mês, a partir da padronização das particularidades prontas.</td><td style='text-align:center'>31/08/2026</td><td style='text-align:center'>------</td><td >Wagner Ferreira</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
|
||
</table>
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||
<h4>Ocorrência 3916 / Ação 5746</h4>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
|
||
<tr>
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||
<td >Diretoria Executiva - DIEX</td><td >Diretoria Executiva</td><td style='text-align:center'>03/08/2026 09:45</td><td >Mudanças necessárias decorrentes da reforma tributária
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Mudanças necessárias decorrentes da reforma tributária, no que diz respeito a testes, novos serviços e produtos relacionados a Reforma Tributária.</td><td >Testar as importaçoes das notas de serviços e vefiricar se as demais importações de notas atende o que será necessário para as validações de auditorias e do simulador do questor.</td><td style='text-align:center'>31/10/2026</td><td style='text-align:center'>------</td><td >Paloma Ramão</td><td style='text-align:center'>Ineficaz</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
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||
</table>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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<th colspan="8">Relato(s) do Acompanhamento</th>
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</tr>
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<tr>
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<td colspan="8"><strong><u>07/08/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Situação 'Ineficaz'
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||
Ação Aberta</td>
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</tr> </table>
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<h4>Ocorrência 3916 / Ação 5747</h4>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
|
||
<tr>
|
||
<td >Diretoria Executiva - DIEX</td><td >Diretoria Executiva</td><td style='text-align:center'>03/08/2026 09:45</td><td >Mudanças necessárias decorrentes da reforma tributária
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||
|
||
Mudanças necessárias decorrentes da reforma tributária, no que diz respeito a testes, novos serviços e produtos relacionados a Reforma Tributária.</td><td >Testar as validações na importação dos fornecedores em relação a tributação, avaliar lentidão e processo a ser realizado</td><td style='text-align:center'>31/10/2026</td><td style='text-align:center'>------</td><td >Paloma Ramão</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
|
||
</table>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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||
<th colspan="8">Relato(s) do Acompanhamento</th>
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||
</tr>
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||
<tr>
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||
<td colspan="8"><strong><u>07/08/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Ação Aberta</td>
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||
</tr> </table>
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||
<h4>Ocorrência 3916 / Ação 5748</h4>
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<table class="grid">
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||
<tr style="background: #CCCCCC">
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||
<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
|
||
<tr>
|
||
<td >Diretoria Executiva - DIEX</td><td >Diretoria Executiva</td><td style='text-align:center'>03/08/2026 09:45</td><td >Mudanças necessárias decorrentes da reforma tributária
|
||
|
||
Mudanças necessárias decorrentes da reforma tributária, no que diz respeito a testes, novos serviços e produtos relacionados a Reforma Tributária.</td><td >Testar as auditorias oferecidas pelo questor, validar e implantar</td><td style='text-align:center'>31/10/2026</td><td style='text-align:center'>------</td><td >Paloma Ramão</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
|
||
</table>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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||
<th colspan="8">Relato(s) do Acompanhamento</th>
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||
</tr>
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<tr>
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||
<td colspan="8"><strong><u>07/08/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Ação Aberta</td>
|
||
</tr> </table>
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||
<h4>Ocorrência 3916 / Ação 5749</h4>
|
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<table class="grid">
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||
<tr style="background: #CCCCCC">
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||
<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
|
||
<tr>
|
||
<td >Diretoria Executiva - DIEX</td><td >Diretoria Executiva</td><td style='text-align:center'>03/08/2026 09:45</td><td >Mudanças necessárias decorrentes da reforma tributária
|
||
|
||
Mudanças necessárias decorrentes da reforma tributária, no que diz respeito a testes, novos serviços e produtos relacionados a Reforma Tributária.</td><td >Testar o simulador do questor, validar e implantar</td><td style='text-align:center'>31/10/2026</td><td style='text-align:center'>------</td><td >Paloma Ramão</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
|
||
</table>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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||
<th colspan="8">Relato(s) do Acompanhamento</th>
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||
</tr>
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||
<tr>
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||
<td colspan="8"><strong><u>07/08/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Ação Aberta</td>
|
||
</tr> </table>
|
||
<h4>Ocorrência 3916 / Ação 5750</h4>
|
||
|
||
<table class="grid">
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||
<tr style="background: #CCCCCC">
|
||
<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
|
||
<tr>
|
||
<td >Diretoria Executiva - DIEX</td><td >Diretoria Executiva</td><td style='text-align:center'>03/08/2026 09:45</td><td >Mudanças necessárias decorrentes da reforma tributária
|
||
|
||
Mudanças necessárias decorrentes da reforma tributária, no que diz respeito a testes, novos serviços e produtos relacionados a Reforma Tributária.</td><td >Fazer levantamento de CNAEs (contrato social) com os benefícios fiscais de redução de nossos clientes de serviços</td><td style='text-align:center'>31/10/2026</td><td style='text-align:center'>------</td><td >Bruno Lima Cassulli</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
|
||
</table>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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||
<th colspan="8">Relato(s) do Acompanhamento</th>
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||
</tr>
|
||
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||
<tr>
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||
<td colspan="8"><strong><u>07/08/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Ação Aberta</td>
|
||
</tr> </table>
|
||
<h4>Ocorrência 3916 / Ação 5751</h4>
|
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<table class="grid">
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||
<tr style="background: #CCCCCC">
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||
<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
|
||
<tr>
|
||
<td >Diretoria Executiva - DIEX</td><td >Diretoria Executiva</td><td style='text-align:center'>03/08/2026 09:45</td><td >Mudanças necessárias decorrentes da reforma tributária
|
||
|
||
Mudanças necessárias decorrentes da reforma tributária, no que diz respeito a testes, novos serviços e produtos relacionados a Reforma Tributária.</td><td >Analisar possível necessidade de alterações de contrato social, de adequação de emissão de documento fiscal com base no levantamento feito.</td><td style='text-align:center'>15/11/2026</td><td style='text-align:center'>------</td><td >Maicon Lucas dos Santos</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
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||
</table>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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||
<th colspan="8">Relato(s) do Acompanhamento</th>
|
||
</tr>
|
||
|
||
<tr>
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||
<td colspan="8"><strong><u>07/08/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Ação Aberta</td>
|
||
</tr> </table>
|
||
<h4>Ocorrência 3916 / Ação 5752</h4>
|
||
|
||
<table class="grid">
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||
<tr style="background: #CCCCCC">
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||
<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
|
||
<tr>
|
||
<td >Diretoria Executiva - DIEX</td><td >Diretoria Executiva</td><td style='text-align:center'>03/08/2026 09:45</td><td >Mudanças necessárias decorrentes da reforma tributária
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Mudanças necessárias decorrentes da reforma tributária, no que diz respeito a testes, novos serviços e produtos relacionados a Reforma Tributária.</td><td >Testar analise da grade tributária e c-clastrib na ferramenta e-auditoria.
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Definido testar com os clientes 041; 128 e Casa Ajita. Focando em tempo, relatórios e analises que o sistema oferece.
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Objetivo: Verificar que clientes tem problemas na grade e oferecer o serviço de revisão.</td><td style='text-align:center'>30/09/2026</td><td style='text-align:center'>------</td><td >Eduardo Siebre Neto</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
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||
</table>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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||
<th colspan="8">Relato(s) do Acompanhamento</th>
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||
</tr>
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||
<tr>
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||
<td colspan="8"><strong><u>07/08/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Ação Aberta</td>
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||
</tr> </table>
|
||
<h4>Ocorrência 3916 / Ação 5753</h4>
|
||
|
||
<table class="grid">
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||
<tr style="background: #CCCCCC">
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||
<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
|
||
<tr>
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||
<td >Diretoria Executiva - DIEX</td><td >Diretoria Executiva</td><td style='text-align:center'>03/08/2026 09:45</td><td >Mudanças necessárias decorrentes da reforma tributária
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Mudanças necessárias decorrentes da reforma tributária, no que diz respeito a testes, novos serviços e produtos relacionados a Reforma Tributária.</td><td >Entregar aos clientes o Simulador da Reforma Tributária, sobre créditos na saida e na entrada, analise de clientes e fornecedores, e análise de possível migração pro hibrido ou regime normal</td><td style='text-align:center'>31/08/2026</td><td style='text-align:center'>------</td><td >Maicon Lucas dos Santos</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
|
||
</table>
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||
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||
<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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||
<th colspan="8">Relato(s) do Acompanhamento</th>
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||
</tr>
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||
<tr>
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||
<td colspan="8"><strong><u>07/08/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Ação Aberta</td>
|
||
</tr> </table>
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||
<h4>Ocorrência 3909 / Ação 5741</h4>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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||
<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
|
||
<tr>
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<td >Inovação | Integração - INO</td><td >Inovação | Integração</td><td style='text-align:center'>04/08/2026 10:06</td><td >Indicador não atingido.</td><td >Aguardar a ultima forma de contato com os responsáveis para que seja realizadas as demandas.</td><td style='text-align:center'>31/08/2026</td><td style='text-align:center'>------</td><td >Wagner Ferreira</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
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||
</table>
|
||
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||
<h4>Ocorrência 3911 / Ação 5742</h4>
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<table class="grid">
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||
<tr style="background: #CCCCCC">
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||
<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
|
||
<tr>
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||
<td >Auditoria Trabalhista - AUTR</td><td >Auditoria Trabalhista</td><td style='text-align:center'>05/08/2026 11:43</td><td >Realizar auditoria trabalhista, 40 pontos.</td><td >Manter o indicador e acompanhar as atividades nos próximos meses.</td><td style='text-align:center'>31/08/2026</td><td style='text-align:center'>------</td><td >Ana Laura Vettorello Geniake</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
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</table>
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||
<h4>Ocorrência 3913 / Ação 5743</h4>
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<table class="grid">
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||
<tr style="background: #CCCCCC">
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<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
|
||
<tr>
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||
<td >Fisco/Contábil - FISCO</td><td >Fisco/Contábil</td><td style='text-align:center'>06/08/2026 08:54</td><td >Indicador não atingido</td><td >Ações guias - Grupo Lhais:
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A partir de Agosto Fernanda fica com carteira reduzida (cerca de 13 empresas) para dar suporte a demais fiscais que pegaram suas empresas e principalmente para Glorya nesse início de aprendizado (que está com nenhuma carteira, está excutando conforme a Fernanda passa para ela).
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Ações guias - Grupo João:
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No caso da 1757 e 1578 os clientes estão fazendo compensação de imposto, dessa forma, temos que esperar o retorno da compensação para enviar ao cliente. Portanto, não há ação a ser feita.
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Os clientes 1634, 1840, 1448, 1757 foram demandas do cliente que ocasionou o atraso no envio.
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Sobre a colaboradora Nayane, haverão algumas mudanças em relação a sua carteira de empresas. Ela irá repassar as entidades para o departamento de condomínios, que serão feitas no próprio departamento e conseguirá focar em outras empresas.</td><td style='text-align:center'>31/08/2026</td><td style='text-align:center'>------</td><td >Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
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</table>
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<h4>Ocorrência 3914 / Ação 5744</h4>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
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<tr>
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<td >Fisco/Contábil - FISCO</td><td >Fisco/Contábil</td><td style='text-align:center'>06/08/2026 09:01</td><td >Indicador não atingifdo</td><td >1448 - O ideal é verificar com a Elizangela as tratativas sobre esse cliente;
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148 - Em agosto, a Elizangela Santos irá refazer a parametrização corrigindo o problema, possibilitando a atualização da contabilidade.
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1687 - Aberto chamado e agora em agosto será atualizada a contabilidade.
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1342 - Aberto chamado de revisão da integração com a mudança do novo sistema: https://app.asana.com/1/1207308016523218/project/1207592768816474/task/1216235489646407?focus=true</td><td style='text-align:center'>31/08/2026</td><td style='text-align:center'>------</td><td >Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
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</table>
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<h4>Ocorrência 3803 / Ação 5760</h4>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
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<tr>
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<td >Fisco/Contábil - FISCO</td><td >Fisco/Contábil</td><td style='text-align:center'>07/08/2026 17:00</td><td >Nas competências 04 e 05 foram encaminhadas duas notas do prestador de fora BRUNO TOLEDO PACHECO, uma em cada mês. As notas foram importadas com retenção de ISS, e na comp. 04/2026, foi feito o recolhimento e envio da guia de ISS retido para Foz. Entretanto, na comp. 05/2026, analisando as informações da nota, verifiquei que a retenção seria para o município do prestador, Nova Friburgo - RJ.</td><td >Abrir processo administrativo na Prefeitura de Foz do Iguaçu solicitando restituição do valor pago erroneamente</td><td style='text-align:center'>31/08/2026</td><td style='text-align:center'>------</td><td >Amanda Sorensen da Silva</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
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</table>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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<th colspan="8">Relato(s) do Acompanhamento</th>
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</tr>
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<tr>
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<td colspan="8"><strong><u>12/08/2026</u> - <u>Amanda Sorensen da Silva</u></strong> - Processo administrativo n° 64437/2026 aberto.
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Processo está em fila de análise.</td>
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</tr>
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<tr>
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<td colspan="8"><strong><u>26/08/2026</u> - <u>Amanda Sorensen da Silva</u></strong> - Pedido de restituição deferido e encaminhado ao DVCAM – Divisão de Controle e Arrecadação Municipal, para que tome as providências necessárias referentes ao registro do indébito e efetivação da restituição.</td>
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</tr> </table>
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<h4>Ocorrência 3912 / Ação 5755</h4>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
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<tr>
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||
<td >Fisco/Contábil - FISCO</td><td >Fisco/Contábil</td><td style='text-align:center'>07/08/2026 11:44</td><td >PIS E COFIS REFERENTES A 11/2025 NÃO ESTAVAM APURADOS</td><td >Retificar SPED Contribuições</td><td style='text-align:center'>21/08/2026</td><td style='text-align:center'>04/09/2026</td><td >Andressa Varnier Pereira</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
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</table>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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<th colspan="8">Relato(s) do Acompanhamento</th>
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</tr>
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<tr>
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<td colspan="8"><strong><u>25/08/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Inclusão de Prorrogação de Prazo
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Prazo Prorrogado Para: 04/09/2026
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Justificativa de Prorrogação:
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Prorrogado devido as férias da colaboradora
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||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
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</tr> </table>
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<h4>Ocorrência 3912 / Ação 5756</h4>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
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<tr>
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||
<td >Fisco/Contábil - FISCO</td><td >Fisco/Contábil</td><td style='text-align:center'>07/08/2026 11:44</td><td >PIS E COFIS REFERENTES A 11/2025 NÃO ESTAVAM APURADOS</td><td >Retificar MIT</td><td style='text-align:center'>21/08/2026</td><td style='text-align:center'>04/09/2026</td><td >Andressa Varnier Pereira</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
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</table>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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<th colspan="8">Relato(s) do Acompanhamento</th>
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||
</tr>
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<tr>
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<td colspan="8"><strong><u>25/08/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Inclusão de Prorrogação de Prazo
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||
Prazo Prorrogado Para: 04/09/2026
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||
Justificativa de Prorrogação:
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||
Prorrogado devido as férias da colaboradora
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||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
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</tr> </table>
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<h4>Ocorrência 3912 / Ação 5757</h4>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
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||
<tr>
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||
<td >Fisco/Contábil - FISCO</td><td >Fisco/Contábil</td><td style='text-align:center'>07/08/2026 11:45</td><td >PIS E COFIS REFERENTES A 11/2025 NÃO ESTAVAM APURADOS</td><td >Retificar ECD/ECF</td><td style='text-align:center'>21/08/2026</td><td style='text-align:center'>18/09/2026</td><td >Elizangela dos Santos</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
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||
</table>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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||
<th colspan="8">Relato(s) do Acompanhamento</th>
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</tr>
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<tr>
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<td colspan="8"><strong><u>26/08/2026</u> - <u>Elizangela dos Santos</u></strong> - As vencidas preciso de mais tempo, pois a Andressa e a Jaque ficaram de analisar e passar o valor correto das guias para a Amanda. Voltei de férias hoje e não havia sido compensado como acordado.</td>
|
||
</tr>
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<tr>
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<td colspan="8"><strong><u>26/08/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Inclusão de Prorrogação de Prazo
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Prazo Prorrogado Para: 18/09/2026
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||
Justificativa de Prorrogação:
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||
Prorrogado conforme acompanhamento
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||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
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</tr> </table>
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||
<h4>Ocorrência 3912 / Ação 5758</h4>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
|
||
<tr>
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<td >Fisco/Contábil - FISCO</td><td >Fisco/Contábil</td><td style='text-align:center'>07/08/2026 11:46</td><td >PIS E COFIS REFERENTES A 11/2025 NÃO ESTAVAM APURADOS</td><td >Compensar imposto com saldo negativo de IRPJ de 2025</td><td style='text-align:center'>21/08/2026</td><td style='text-align:center'>18/09/2026</td><td >Elizangela dos Santos</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
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</table>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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||
<th colspan="8">Relato(s) do Acompanhamento</th>
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||
</tr>
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||
<tr>
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||
<td colspan="8"><strong><u>26/08/2026</u> - <u>Elizangela dos Santos</u></strong> - As vencidas preciso de mais tempo, pois a Andressa e a Jaque ficaram de analisar e passar o valor correto das guias para a Amanda. Voltei de férias hoje e não havia sido compensado como acordado.</td>
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||
</tr>
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||
<tr>
|
||
<td colspan="8"><strong><u>26/08/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Inclusão de Prorrogação de Prazo
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||
Prazo Prorrogado Para: 18/09/2026
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||
Justificativa de Prorrogação:
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||
Prorrogado conforme acompanhamento
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||
Responsável pela Prorrogação: Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td>
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||
</tr> </table>
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||
<h4>Ocorrência 3912 / Ação 5759</h4>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
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<tr>
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<td >Fisco/Contábil - FISCO</td><td >Fisco/Contábil</td><td style='text-align:center'>07/08/2026 11:47</td><td >PIS E COFIS REFERENTES A 11/2025 NÃO ESTAVAM APURADOS</td><td >Incluir no treinamento mensal do departamento a NC, focando sobre a apuração do imposto após a limpeza da apuração, bem como, análise do balancete para identificar a falta de apuração.</td><td style='text-align:center'>31/08/2026</td><td style='text-align:center'>------</td><td >João Cândido Rodrigues</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
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</table>
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<h4>Ocorrência 3910 / Ação 5762</h4>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
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||
<tr>
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<td >Inovação | Integração - INO</td><td >------</td><td style='text-align:center'>10/08/2026 10:17</td><td >Reformulação dos Portais Internos (P.I.D., Portal do Departamento Pessoal, Portal da Legalização e Portal do Financeiro) utilizados no escritório.</td><td >Estruturar as novas tecnologias e oportunidades para reformulação dos Portais Internos do escritório.</td><td style='text-align:center'>10/09/2026</td><td style='text-align:center'>------</td><td >Bruno Lima Cassulli</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
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</table>
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<h4>Ocorrência 3915 / Ação 5764</h4>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
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<tr>
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<td >Fisco/Contábil - FISCO</td><td >Fisco/Contábil</td><td style='text-align:center'>10/08/2026 14:55</td><td >Na revisão do IRPJ e CSLL de 2026 da empresa 1645 - 4Vants identificamos saldo credor de PIs e Cofins a recuperar decorrente da falta de apuração no mês 11/2025. Identificamos também que não houve a contabilização do PIS e Cofins nos meses de novembro e dezembro de 2025 o que resultou na apuração incorreta do IRPJ e CSLL. Será necessário retificar a ECD e ECF do ano de 2025 para corrigir saldo negativo dos impostos. Esse saldo será utilizar para compensar as guias de PIS e Cofins de 2026 que usaram crédito indevido, conforme orientação da direção.</td><td >Retificar a ECD e ECF do ano de 2025 para corrigir saldo negativo dos impostos.
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Utilizar para compensar as guias de PIS e Cofins de 2026 que usaram crédito indevido, conforme orientação da direção.</td><td style='text-align:center'>31/08/2026</td><td style='text-align:center'>------</td><td >Elizangela dos Santos</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
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</table>
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<h4>Ocorrência 3915 / Ação 5765</h4>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
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<tr>
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<td >Fisco/Contábil - FISCO</td><td >Fisco/Contábil</td><td style='text-align:center'>10/08/2026 14:57</td><td >Na revisão do IRPJ e CSLL de 2026 da empresa 1645 - 4Vants identificamos saldo credor de PIs e Cofins a recuperar decorrente da falta de apuração no mês 11/2025. Identificamos também que não houve a contabilização do PIS e Cofins nos meses de novembro e dezembro de 2025 o que resultou na apuração incorreta do IRPJ e CSLL. Será necessário retificar a ECD e ECF do ano de 2025 para corrigir saldo negativo dos impostos. Esse saldo será utilizar para compensar as guias de PIS e Cofins de 2026 que usaram crédito indevido, conforme orientação da direção.</td><td >Incluir no treinamento mensal do departamento a NC.</td><td style='text-align:center'>31/08/2026</td><td style='text-align:center'>------</td><td >João Cândido Rodrigues</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
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</table>
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<h4>Ocorrência 3917 / Ação 5763</h4>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
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<tr>
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<td >Fisco/Contábil - FISCO</td><td >Fisco/Contábil</td><td style='text-align:center'>10/08/2026 13:47</td><td >Foi informado que alguns acessos são único para várias empresas e o acesso Omie é um exemplo. No ultimo dia 02/07/2026 foi bloqueado por excesso de tentativas com informações divergentes, as informações foram atualizadas no portal do Cliente e informada a todos os usuários da ferramenta pelo Tareffa. Link da conversa abaixo.
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https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=7963267&contact_log=50205
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Hoje foi bloqueada a senha novamente por excesso de tentativas.</td><td >Realizar orientação ao colaborador.
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Tendo em vista o colaborador ser novo no escritório e este assunto já ter sido tratado anteriormente, realizar as devidas orientações.
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https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=8347675&contact_log=50205</td><td style='text-align:center'>31/08/2026</td><td style='text-align:center'>------</td><td >Wagner Ferreira</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
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</table>
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<h4>Ocorrência 3919 / Ação 5769</h4>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
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<tr>
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<td >BPO Financeiro - BPOFI</td><td >BPO Financeiro</td><td style='text-align:center'>11/08/2026 14:34</td><td >Na data de 05/08 foi realizado o agendamento dos salários, vencimento 06/08, no momento do agendamento selecionei os colaboradores disponíveis na relação de funcionários cadastrados no banco, e no momento de marcar o colaborador acabei selecionando o GABRIEL DE ANDRADE RIBEIRO, que estava na relação do banco, porem é um funcionário já rescindido, o nome correto para pagamento é GABRIEL DE MATOS KLAUS, que não possui conta salario e o pagamento deveria ser via PIX. Com isso o pagamento foi realizado de forma incorreta para o colaborador já rescindido GABRIEL DE ANDRADE RIBEIRO. O erro foi informado pela cliente na data de hoje 11/08, mediante a informação vinda do colaborador de que não havia recebido.</td><td >Treinar toda a equipe após publicação do ITD de Contas a Pagar.
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Os processos do BPOFI estão sendo acompanhados na ação 3526 / 4880.</td><td style='text-align:center'>30/09/2026</td><td style='text-align:center'>------</td><td >Lenon Cristian Bergmann</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
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</table>
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<h4>Ocorrência 3920 / Ação 5773</h4>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
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<tr>
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<td >Pessoal - PE</td><td >Pessoal</td><td style='text-align:center'>12/08/2026 17:03</td><td >A Adriana, da empresa 1850, nos questionou a respeito do desconto da taxa assistencial de um empregado, pois identificou que o valor descontado ultrapassou o limite estabelecido na Convenção Coletiva, que é de R$ 250,00.</td><td >Atualizar o ITD de Acompanhamento de Convenção Coletiva de Trabalho, inserindo o processo elaboração do resumo e atualização do cadastro do sindicato no Questor.</td><td style='text-align:center'>30/09/2026</td><td style='text-align:center'>------</td><td >Priscila Gomes</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
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</table>
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<h4>Ocorrência 3921 / Ação 5776</h4>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
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<tr>
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<td >Pessoal - PE</td><td >Pessoal</td><td style='text-align:center'>13/08/2026 16:54</td><td >Ao realizar a emissão da GFD mensal referente à competência 07/2026 para envio ao cliente, identificamos que havia um valor em aberto. Após análise, verificamos que o valor se referia a uma GFD de término de contrato que ainda estava pendente.</td><td >Realizar treinamento com os colaboradores
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Analisar se o procedimento está mapeado e descrito nos processos do Departamento, caso contrário, realizar as demandas necessárias.</td><td style='text-align:center'>31/08/2026</td><td style='text-align:center'>------</td><td >Priscila Gomes</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
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</table>
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<h4>Ocorrência 3812 / Ação 5780</h4>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
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<tr>
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<td >Pessoa Física - PF</td><td >Pessoa Física</td><td style='text-align:center'>14/08/2026 17:51</td><td >Reestruturação do Departamento de Pessoa Física
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Reestruturação do Departamento de Pessoa Física incluindo o serviço de Holdings</td><td >Realizar o fechamento dos boletos das entidades do mês 08/2026 juntamente com o Gabriel, bem como, a elaboração de contratos de aluguel</td><td style='text-align:center'>31/08/2026</td><td style='text-align:center'>------</td><td >Jaqueline Pereira Vargas</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
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</table>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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<th colspan="8">Relato(s) do Acompanhamento</th>
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</tr>
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<tr>
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<td colspan="8"><strong><u>14/08/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Ação Aberta</td>
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</tr> </table>
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<h4>Ocorrência 3923 / Ação 5779</h4>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
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<tr>
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<td >Fisco/Contábil - FISCO</td><td >Fisco/Contábil</td><td style='text-align:center'>14/08/2026 17:30</td><td >Amanda do setor de consultoria tributária abriu uma comunicação informando que a empresa recebeu uma notificação da Receita informando a emissão incorreta de nota de serviço com ISSQN RETIDO. Dessa forma o recolhimento do ISSQN não foi feito para a Prefeitura de Santa Terezinha, onde esta solicitando o pagamento devido do imposto.</td><td >Verificar com a DIEX as tratativas necessárias.</td><td style='text-align:center'>31/08/2026</td><td style='text-align:center'>------</td><td >Lhais Vergilio Delavy</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
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</table>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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<th colspan="8">Relato(s) do Acompanhamento</th>
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</tr>
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<tr>
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<td colspan="8"><strong><u>18/08/2026</u> - <u>Lhais Vergilio Delavy</u></strong> - Validei com consultoria tributária sobre as possíveis soluções e tentei contato telefonico com o cliente, mas sem sucesso. Como o prazo para autorregularização é curto enviei um tareffa expondo a notificação recebida, bem como o prazo para autorregularização e o que pode acontecer caso a regularização não ocorra.
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Vou manter a conversa aberta e tentar contato telefonico amanhã pela manhã novamente.
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Também já solicitei à Amanda se é possível verificar o valor total atualizado da guia para passar ao cliente caso ele queira regularizar já.
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https://app.tareffa.com.br/chat?chat_log=8459257&contact_log=13031</td>
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</tr> </table>
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<h4>Ocorrência 3812 / Ação 5781</h4>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
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<tr>
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<td >Pessoa Física - PF</td><td >Pessoa Física</td><td style='text-align:center'>17/08/2026 09:38</td><td >Reestruturação do Departamento de Pessoa Física
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Reestruturação do Departamento de Pessoa Física incluindo o serviço de Holdings</td><td >Escrever o processo de fechamento dos boletos</td><td style='text-align:center'>30/09/2026</td><td style='text-align:center'>------</td><td >Gabriel Plotegher de Barros</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
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</table>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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<th colspan="8">Relato(s) do Acompanhamento</th>
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</tr>
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<tr>
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<td colspan="8"><strong><u>17/08/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Ação Aberta</td>
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</tr> </table>
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<h4>Ocorrência 3921 / Ação 5784</h4>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
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<tr>
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<td >Pessoal - PE</td><td >Pessoal</td><td style='text-align:center'>18/08/2026 11:36</td><td >Ao realizar a emissão da GFD mensal referente à competência 07/2026 para envio ao cliente, identificamos que havia um valor em aberto. Após análise, verificamos que o valor se referia a uma GFD de término de contrato que ainda estava pendente.</td><td >Creditar nos honorários o valor de R$ 7,46</td><td style='text-align:center'>31/08/2026</td><td style='text-align:center'>------</td><td >Diego Bueno Cardozo</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
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</table>
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<h4>Ocorrência 3924 / Ação 5785</h4>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
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<tr>
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<td >Pessoa Física - PF</td><td >Pessoa Física</td><td style='text-align:center'>18/08/2026 13:36</td><td >Guia de ISSQN retido no mês 06/2026 não foi enviada ao cliente para pagamento.</td><td >Creditar nos honorários do cliente o valor de R$ 6,34</td><td style='text-align:center'>31/08/2026</td><td style='text-align:center'>------</td><td >Diego Bueno Cardozo</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
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</table>
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<h4>Ocorrência 3927 / Ação 5786</h4>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
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<tr>
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<td >Fisco/Contábil - FISCO</td><td >------</td><td style='text-align:center'>18/08/2026 14:11</td><td >No momento da validação do SPED Fiscal da filial, não me recordei de realizar a transmissão da DIME referente à competência 07/2026. Ao verificar os recibos salvos na pasta, confirmei que a DIME não havia sido transmitida.</td><td >Realizar treinamento e/ou orientação para toda equipe quanto a verificação do LOG e erros na baixa dos serviços (repassar instruções no Fique Ligado e/ou treinamentos gerenciais)</td><td style='text-align:center'>30/09/2026</td><td style='text-align:center'>------</td><td >Gabriel Henrique Vargas</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
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</table>
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<h4>Ocorrência 3929 / Ação 5787</h4>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
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<tr>
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<td >Controladoria - CL</td><td >Controladoria</td><td style='text-align:center'>18/08/2026 15:49</td><td >Indicador não atingido</td><td >Manter o acompanhamento mensal dos indicadores, logo no início do mês, para abrir planos de ação com a maior brevidade possível, sendo possível tratar a causa raiz e fazer com o que os indicadores sejam atingidos no mês seguinte.</td><td style='text-align:center'>30/09/2026</td><td style='text-align:center'>------</td><td >Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
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</table>
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<h4>Ocorrência 3930 / Ação 5791</h4>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
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<tr>
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<td >Fisco/Contábil - FISCO</td><td >Fisco/Contábil</td><td style='text-align:center'>19/08/2026 18:04</td><td >Colaboradora Cristiane estava fazendo a liberação da empresa e na auditoria fiscal apontou uma nota com retenção de ISSQN com a natureza incorreta (9000002). Empresa tem BPO financeiro e o setor já foi comunicado para não efetuar o pagamento da guia em questão. Responsável fiscal irá apurar o DAS novamente e enviar nova guia.</td><td >Realizar treinamento com a equipe para o uso da auditoria fiscal antes do fechamento da guia</td><td style='text-align:center'>31/08/2026</td><td style='text-align:center'>------</td><td >Cynthia Franciele Romero Anzoategui</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
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</table>
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<h4>Ocorrência 3931 / Ação 5789</h4>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
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<tr>
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<td >Controladoria - CL</td><td >Controladoria</td><td style='text-align:center'>19/08/2026 11:21</td><td >Indicador atingido</td><td >Manter a análise de custos dos clientes afim de ser possível o reajuste de honorários com base na movimentação do cliente.
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Buscar novas automações para agilizar o trabalho operacional da equipe, mantendo a segurança das atividades executadas.</td><td style='text-align:center'>30/09/2026</td><td style='text-align:center'>------</td><td >Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
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</table>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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<th colspan="8">Relato(s) do Acompanhamento</th>
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</tr>
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<tr>
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<td colspan="8"><strong><u>19/08/2026</u> - <u>Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</u></strong> - Ação 'Reaberta' através da 'Análise de Indicadores'.</td>
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</tr> </table>
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<h4>Ocorrência 3932 / Ação 5790</h4>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
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<tr>
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<td >Recursos Humanos - RH</td><td >Recursos Humanos</td><td style='text-align:center'>19/08/2026 18:02</td><td >Manter o índica de turnover trimestral cumulativo menor ou igual a 7%.</td><td >No momento, não há previsão de novas admissões ou rescisões. Esperamos portanto a redução do índice de turnover da empresa.</td><td style='text-align:center'>30/09/2026</td><td style='text-align:center'>------</td><td >Vitoria de Paula Kuhn</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
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</table>
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<h4>Ocorrência 3922 / Ação 5796</h4>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
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<tr>
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<td >Pessoal - PE</td><td >Pessoal</td><td style='text-align:center'>20/08/2026 13:40</td><td >Ao realizar a emissão da GFD mensal referente à competência 07/2026, identificamos que havia valor em aberto. Após análise, foi constatado que o valor se referia de rescisão do empregado Roberto Leite Mendes de Oliveria, a qual não havia sido calculada e enviada.</td><td >Abater valores de juros e multa do honorário do cliente
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Encargos: R$ 11,58.</td><td style='text-align:center'>31/08/2026</td><td style='text-align:center'>------</td><td >Diego Bueno Cardozo</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
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</table>
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||
<h4>Ocorrência 3922 / Ação 5797</h4>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
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<tr>
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<td >Pessoal - PE</td><td >Pessoal</td><td style='text-align:center'>20/08/2026 13:42</td><td >Ao realizar a emissão da GFD mensal referente à competência 07/2026, identificamos que havia valor em aberto. Após análise, foi constatado que o valor se referia de rescisão do empregado Roberto Leite Mendes de Oliveria, a qual não havia sido calculada e enviada.</td><td >Realizar treinamento para esclarecer as dúvidas sobre o processo de rescisão.</td><td style='text-align:center'>31/08/2026</td><td style='text-align:center'>------</td><td >Ana Laura Vettorello Geniake</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
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</table>
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<h4>Ocorrência 3934 / Ação 5793</h4>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
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<tr>
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<td >Rocket - RKT</td><td >Rocket</td><td style='text-align:center'>20/08/2026 11:29</td><td >No dia 20/08, a Ana Carolina, estava realizando a contabilidade da empresa 1596/2 e identificou uma diferença no valor de FGTS rescisório referente de uma empregada, Veronica.
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Ao consultar no sistema Contabit os valores da rescisão, e da folha calculado na competência 05/2026, percebi que a guia emitida e enviada ao cliente não considerava o valor de fgts da competência do mês, somente os valores da multa de 40% e fgts da rescisão, por isto a diferença.</td><td >Abater valores de juros e multa do honorário do cliente R$ 39,29</td><td style='text-align:center'>31/08/2026</td><td style='text-align:center'>------</td><td >Diego Bueno Cardozo</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
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</table>
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<h4>Ocorrência 3934 / Ação 5794</h4>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
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<tr>
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<td >Rocket - RKT</td><td >Rocket</td><td style='text-align:center'>20/08/2026 11:30</td><td >No dia 20/08, a Ana Carolina, estava realizando a contabilidade da empresa 1596/2 e identificou uma diferença no valor de FGTS rescisório referente de uma empregada, Veronica.
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Ao consultar no sistema Contabit os valores da rescisão, e da folha calculado na competência 05/2026, percebi que a guia emitida e enviada ao cliente não considerava o valor de fgts da competência do mês, somente os valores da multa de 40% e fgts da rescisão, por isto a diferença.</td><td >Avaliar o processo de conferência do envio da guia ao cliente</td><td style='text-align:center'>31/08/2026</td><td style='text-align:center'>------</td><td >Isabelle Barbosa Salles Ribeiro</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
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</table>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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<th colspan="8">Relato(s) do Acompanhamento</th>
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</tr>
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<tr>
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<td colspan="8"><strong><u>10/08/2026</u> - <u>Isabelle Barbosa Salles Ribeiro</u></strong> - Publicamos o ITD de rescisão, que descreve como deve ser realizada a conferência da guia rescisória antes do envio ao cliente, com o objetivo de evitar novas ocorrências como esta.</td>
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</tr> </table>
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<h4>Ocorrência 3937 / Ação 5800</h4>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
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||
<tr>
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||
<td >Infraestrutura | Marketing | Eventos - IME</td><td >Infraestrutura | Marketing | Eventos</td><td style='text-align:center'>20/08/2026 22:43</td><td >- Atividade = Indisponibilidade do sistema contábil
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||
- Nome do Risco = Indisponibilidade do sistema contábil
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- Categoria(s) do Risco = Infraestrutura - INFRA
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- Classificação = Crítico
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- Responsável = Antonio Roberto de Paula</td><td >Habilitar redundância/HA e Plano de Continuidade (PLA-TI-01)</td><td style='text-align:center'>30/09/2026</td><td style='text-align:center'>------</td><td >Antonio Roberto de Paula</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
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||
</table>
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<h4>Ocorrência 3938 / Ação 5801</h4>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
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||
<tr>
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||
<td >Infraestrutura | Marketing | Eventos - IME</td><td >Infraestrutura | Marketing | Eventos</td><td style='text-align:center'>20/08/2026 22:50</td><td >- Atividade = Risco de infecção por Phishing e Engenharia Social.
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- Nome do Risco = Risco de infecção por Phishing e Engenharia Social.
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- Categoria(s) do Risco = Infraestrutura - INFRA
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- Classificação = MODERADO
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- Responsável = Antonio Roberto de Paula</td><td >Realizar campanhas de conscientização periódicas</td><td style='text-align:center'>31/10/2026</td><td style='text-align:center'>------</td><td >Antonio Roberto de Paula</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
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</table>
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<h4>Ocorrência 3943 / Ação 5802</h4>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
|
||
<tr>
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||
<td >Infraestrutura | Marketing | Eventos - IME</td><td >Infraestrutura | Marketing | Eventos</td><td style='text-align:center'>22/08/2026 10:38</td><td >- Atividade = Perda de dados em decorrência de ataque cibernético ou desastre climático
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- Nome do Risco = Perda de dados em decorrência de ataque cibernético ou desastre climático
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||
- Categoria(s) do Risco = Infraestrutura - INFRA
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- Classificação = Crítico
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||
- Responsável = Antonio Roberto de Paula</td><td >Realizar testes de restauração periódicos e avaliação de solução EDR</td><td style='text-align:center'>31/10/2026</td><td style='text-align:center'>------</td><td >Antonio Roberto de Paula</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
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||
</table>
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<h4>Ocorrência 3943 / Ação 5803</h4>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
|
||
<tr>
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||
<td >Infraestrutura | Marketing | Eventos - IME</td><td >Infraestrutura | Marketing | Eventos</td><td style='text-align:center'>22/08/2026 10:39</td><td >- Atividade = Perda de dados em decorrência de ataque cibernético ou desastre climático
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||
- Nome do Risco = Perda de dados em decorrência de ataque cibernético ou desastre climático
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- Categoria(s) do Risco = Infraestrutura - INFRA
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- Classificação = Crítico
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||
- Responsável = Antonio Roberto de Paula</td><td >Revisar alertas e validar restaurações (Planilha de controle de backups, alertas, testes a cada 90 dias)</td><td style='text-align:center'>31/10/2026</td><td style='text-align:center'>------</td><td >Thiago de Oliveira Bion</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
|
||
</table>
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<h4>Ocorrência 3835 / Ação 5812</h4>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
|
||
<tr>
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||
<td >Pessoal - PE</td><td >Pessoal</td><td style='text-align:center'>25/08/2026 14:21</td><td >Ao analisar a folha de pagamento do mês 06/2026 constatei que o adicional de quebra de caixa não estava sendo pago na folha de uma recepcionista (horista), admitida em 03/2026.</td><td >Elaborar procedimento de criação e alteração de eventos no sistema</td><td style='text-align:center'>31/10/2026</td><td style='text-align:center'>------</td><td >Marcio José Teixeira Costa</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
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||
</table>
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<h4>Ocorrência 3934 / Ação 5814</h4>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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||
<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
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||
<tr>
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<td >Rocket - RKT</td><td >Rocket</td><td style='text-align:center'>25/08/2026 16:42</td><td >No dia 20/08, a Ana Carolina, estava realizando a contabilidade da empresa 1596/2 e identificou uma diferença no valor de FGTS rescisório referente de uma empregada, Veronica.
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||
|
||
Ao consultar no sistema Contabit os valores da rescisão, e da folha calculado na competência 05/2026, percebi que a guia emitida e enviada ao cliente não considerava o valor de fgts da competência do mês, somente os valores da multa de 40% e fgts da rescisão, por isto a diferença.</td><td >Descontar 50% dos encargos da colaboradora</td><td style='text-align:center'>31/08/2026</td><td style='text-align:center'>------</td><td >Thaysa Carsoni do Nascimento</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
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||
</table>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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<th colspan="8">Relato(s) do Acompanhamento</th>
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</tr>
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<tr>
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<td colspan="8"><strong><u>25/08/2026</u> - <u>Thaysa Carsoni do Nascimento</u></strong> - Descontado na folha de pagamento 08/2026.</td>
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</tr> </table>
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||
<h4>Ocorrência 3951 / Ação 5806</h4>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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||
<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
|
||
<tr>
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||
<td >Qualidade - QL</td><td >Controladoria</td><td style='text-align:center'>25/08/2026 09:00</td><td >CONTROLADORIA:
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NC-01 – Não há comprovação de que os envolvidos tenham recebido capacitação na nova versão do procedimento documentado pertinente ao seu processo.
|
||
EO: ITD-QL-751202 – Controle de produtos e serviços não-conformes, revisão 08 de 18/09/25.</td><td >Explorar o módulo de comunicação do SigSistem para notificar novos documentos normativos publicados</td><td style='text-align:center'>09/10/2026</td><td style='text-align:center'>------</td><td >Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
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||
</table>
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||
<h4>Ocorrência 3953 / Ação 5807</h4>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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||
<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
|
||
<tr>
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||
<td >Consultoria Fiscal/Contábil - COFC</td><td >Consultoria Fiscal/ Contábil</td><td style='text-align:center'>25/08/2026 09:35</td><td >CONSULTORIA FISCAL/ CONTÁBIL
|
||
OBS-01 – Recomenda-se a ampliação da identificação dos riscos, considerando os serviços prestados pela equipe.</td><td >Realivar e ampliar os riscos da operação do departamento Consultoria Fiscal/Contábil</td><td style='text-align:center'>09/10/2026</td><td style='text-align:center'>------</td><td >Paloma Ramão</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
|
||
</table>
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||
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||
<h4>Ocorrência 3955 / Ação 5808</h4>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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||
<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
|
||
<tr>
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||
<td >BPO Financeiro - BPOFI</td><td >BPO Financeiro</td><td style='text-align:center'>25/08/2026 09:37</td><td >BPO FINANCEIRO
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||
OBS-02 – Recomenda-se a ampliação da identificação dos riscos, considerando os serviços prestados pela equipe.</td><td >Realivar e ampliar os riscos da operação do departamento BPO Financeiro</td><td style='text-align:center'>09/10/2026</td><td style='text-align:center'>------</td><td >Lenon Cristian Bergmann</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
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||
</table>
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||
<h4>Ocorrência 3957 / Ação 5809</h4>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
|
||
<tr>
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||
<td >Rocket - RKT</td><td >Rocket</td><td style='text-align:center'>25/08/2026 09:39</td><td >ROCKET
|
||
OBS-03 - Recomenda-se a ampliação da identificação dos riscos, considerando os serviços prestados pela equipe.</td><td >Realivar e ampliar os riscos da operação do departamento Rocket</td><td style='text-align:center'>09/10/2026</td><td style='text-align:center'>------</td><td >Luciane Gonzaga Leite</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
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||
</table>
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||
<h4>Ocorrência 3958 / Ação 5813</h4>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
|
||
<tr>
|
||
<td >Manutenção Predial - MANU</td><td >Manutenção Predial </td><td style='text-align:center'>25/08/2026 15:48</td><td >MANUTENÇÃO PREDIAL
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||
NC-05 – Não foi realizada a verificação dos serviços em relação às especificações estabelecidas. EO: A Manutenção dos equipamentos de ar condicionado realizada em outubro de 2025.</td><td >Atualizar o processo considerando a verificação da efetividade da manutenção realizada, incluindo o registro no ASANA</td><td style='text-align:center'>31/08/2026</td><td style='text-align:center'>------</td><td >Taina Regina Finger</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
|
||
</table>
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||
<h4>Ocorrência 3959 / Ação 5810</h4>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
|
||
<tr>
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||
<td >Manutenção Predial - MANU</td><td >Manutenção Predial </td><td style='text-align:center'>25/08/2026 09:44</td><td >MANUTENÇÃO PREDIAL
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||
|
||
NC-06 - Os critérios para avaliação de fornecedores não foram estabelecidos de forma adequada.
|
||
EO: A organização classificou os serviços de manutenção dos equipamentos de ar condicionado como não críticos, isentando-os de avaliação. Contudo, tal decisão contraria a
|
||
premissa da própria organização que determina que todos os fornecedores que representem risco legal à empresa sejam submetidos a um processo sistemático de seleção e avaliação.
|
||
Diante disso, os fornecedores de manutenção de ar condicionado devem ser avaliados, considerando o disposto na Lei Federal nº 13.589/2018.</td><td >Rever o processo ITD-QL-75120, considerando novas e possíveis variáveis</td><td style='text-align:center'>28/08/2026</td><td style='text-align:center'>------</td><td >Bruna Carol Natividade Branco de Camargo</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
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||
</table>
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<h4>Ocorrência 3959 / Ação 5811</h4>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
|
||
<tr>
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||
<td >Manutenção Predial - MANU</td><td >Manutenção Predial </td><td style='text-align:center'>25/08/2026 09:44</td><td >MANUTENÇÃO PREDIAL
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||
|
||
NC-06 - Os critérios para avaliação de fornecedores não foram estabelecidos de forma adequada.
|
||
EO: A organização classificou os serviços de manutenção dos equipamentos de ar condicionado como não críticos, isentando-os de avaliação. Contudo, tal decisão contraria a
|
||
premissa da própria organização que determina que todos os fornecedores que representem risco legal à empresa sejam submetidos a um processo sistemático de seleção e avaliação.
|
||
Diante disso, os fornecedores de manutenção de ar condicionado devem ser avaliados, considerando o disposto na Lei Federal nº 13.589/2018.</td><td >Reavaliar os demais fornecedores, considerando as alterações nos processos</td><td style='text-align:center'>31/08/2026</td><td style='text-align:center'>------</td><td >Taina Regina Finger</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
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||
</table>
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<h4>Ocorrência 3941 / Ação 5815</h4>
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<table class="grid">
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<tr style="background: #CCCCCC">
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<th style="text-align: center">Área</th><th style="text-align: center">Setor</th><th style="text-align: center">Data de Abertura</th><th style="text-align: center">Relato</th><th style="text-align: center">Ação</th><th style="text-align: center">Data da Conclusão</th><th style="text-align: center">Prazo Prorrogado</th><th style="text-align: center">Responsável pela Execução</th><th style="text-align: center">Situação</th><th style="text-align: center">Fase</th> </tr>
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||
<tr>
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||
<td >Fisco/Contábil - FISCO</td><td >------</td><td style='text-align:center'>26/08/2026 16:06</td><td >Foram identificadas inconsistências na Receita Estadual de Santa Catarina referente a uma nota fiscal que consta como autorizada na escrituração, porém está cancelada.
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||
Ao verificar a situação, constatei que se trata de uma nota fiscal de devolução. Em razão dessa correção, haverá alteração nos valores da guia de ICMS TTD e dos Fundos Estaduais.
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Inconsistência em anexo.</td><td >Enviar ao BPO Financeiro para pagamento</td><td style='text-align:center'>27/08/2026</td><td style='text-align:center'>------</td><td >Benhur Albert de Gois</td><td style='text-align:center'>------</td><td style='text-align:center'>Pendente</td> </tr>
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||
</table>
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||
<h4>Totalizadores</h4>
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<table class="grid">
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<tr>
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<th style="text-align: right; background: #CCCCCC"><nobr>Quantidade de registros em autorização/aprovação</nobr></th>
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<td width="100%">0</td>
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</tr>
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||
<tr>
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||
<th style="text-align: right; background: #CCCCCC"><nobr>Quantidade de registros em atraso</nobr></th>
|
||
<td width="100%">2</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<th style="text-align: right; background: #CCCCCC"><nobr>Quantidade de registros pendentes</nobr></th>
|
||
<td width="100%">290</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<th style="text-align: right; background: #CCCCCC"><nobr>Quantidade de registros finalizados</nobr></th>
|
||
<td width="100%">0</td>
|
||
</tr>
|
||
<tr>
|
||
<th style="text-align: right; background: #CCCCCC"><nobr>Quantidade de registros gerados</nobr></th>
|
||
<td width="100%">290</td>
|
||
</tr>
|
||
</table>
|